Eduardo Bolsonaro
EDUARDO NANTES BOLSONARO
PLSPExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
800
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
11
📅 Despesas por Ano
2025
61 despesasR$ 67.989,74
Meses: 1, 2, 3
Média: R$ 1.114,59
2024
397 despesasR$ 396.414,25
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 998,52
2023
342 despesasR$ 361.965,30
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.058,38
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 826.369,29
📊
Total de Despesas
800
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.032,96
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 67.989,74
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #692770897 | R$ 114,89 | Ver Documento |
| 03/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA 55226129000104 | Nota Fiscal #62 | R$ 1.600,00 Glosa: R$ 800,00 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/N° | R$ 6.371,64 Glosa: R$ 3.185,82 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #394178568 | R$ 528,21 | Ver Documento |
| 09/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #248886 | R$ 195,68 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #249913 | R$ 136,37 | Ver Documento |
| 09/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SEM LIMITES LTDA 53127718000100 | Nota Fiscal #104323 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R TRES AUTO POSTO LT 56148281000189 | Nota Fiscal #761458 | R$ 160,04 | Ver Documento |
| 23/03/2025 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #25131191032025 | R$ 903,48 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #58 | R$ 5.333,34 Glosa: R$ 2.666,66 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #5c5b | R$ 18,30 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #CBD0 | R$ 18,30 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A 02415408000150 | Recibos/Outros #291698 | R$ 11,80 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #00792 | R$ 8,20 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #00957 | R$ 7,90 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #01963 | R$ 7,30 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Recibos/Outros #09908 | R$ 12,90 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VIA RONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A 10635691000153 | Recibos/Outros #1320 | R$ 7,60 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VIA RONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A 10635691000153 | Recibos/Outros #1601 | R$ 9,10 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VIA RONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A 10635691000153 | Recibos/Outros #2155 | R$ 10,10 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VIA RONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A 10635691000153 | Recibos/Outros #2905 | R$ 8,10 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #687730051 | R$ 199,94 | Ver Documento |
| 07/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA 55226129000104 | Nota Fiscal #58 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 9.299,35 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202521295614 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #19364291690 | R$ 528,21 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #242152 | R$ 328,97 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2967858 | R$ 379,77 | Ver Documento |
| 23/02/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #24633750 | R$ 895,48 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #034/2025 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #0E65 | R$ 13,00 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #2030 | R$ 11,40 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #255A | R$ 8,70 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #64F40 | R$ 12,80 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #7255A | R$ 8,70 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #00079 | R$ 20,80 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #00107 | R$ 18,00 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #14110 | R$ 12,50 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #04658 | R$ 6,40 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #4827 | R$ 10,60 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #675956577 | R$ 132,65 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA 55226129000104 | Nota Fiscal #51 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 13/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/N | R$ 9.299,35 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAPELARIA LIUS LTDA EPP 05396135000131 | Nota Fiscal Eletrônica #26820 | R$ 52,89 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR20259615544 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 19/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #389508437 | R$ 507,00 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DA VOLUNTÁRIOS LTDA. 16675912000101 | Nota Fiscal #117017 | R$ 175,57 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #24150835 | R$ 895,48 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | FOGUETEEH LOCADORA DE VEICULOS LTDA 12321886000154 | Nota Fiscal #00000343 | R$ 4.713,00 Glosa: R$ 487,00 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #0092025 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A 44319688000142 | Recibos/Outros #00150010131736462521037211b93 | R$ 4,40 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A 44319688000142 | Recibos/Outros #0015004005173646144500180464F | R$ 4,40 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A 44319688000142 | Recibos/Outros #0015005019173646071405837887d | R$ 7,90 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A 44319688000142 | Recibos/Outros #00150060051736457355420747d8a | R$ 16,40 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A 44319688000142 | Nota Fiscal #0015006010173616470505624B3AF | R$ 16,40 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A 44319688000142 | Recibos/Outros #00150070051736452891025149E6C | R$ 14,10 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS 10841050000155 | Recibos/Outros #0E936AC2BAA94FF689208B3B68736B | R$ 5,10 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS 10841050000155 | Nota Fiscal #odb851a9c8f143ea41083b3f9109ff | R$ 5,20 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216686526 | R$ 1.488,14 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217962347 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217962347 | R$ 2.362,24 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 396.414,25
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #667598365 | R$ 130,09 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA 55226129000104 | Nota Fiscal #45 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #SN | R$ 9.299,35 | Ver Documento |
| 27/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR2024125568320 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #44700502 | R$ 507,00 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #218753 | R$ 127,05 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DA VOLUNTÁRIOS LTDA. 16675912000101 | Nota Fiscal #115572 | R$ 45,83 | Ver Documento |
| 22/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2892424 | R$ 280,52 | Ver Documento |
| 28/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2903051 | R$ 194,27 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO PARAISO LT 66563081000146 | Nota Fiscal #818469 | R$ 359,00 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MURAL AUTO POSTO LTDA 46404075000139 | Nota Fiscal #039609 | R$ 111,08 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MONTE CARLO AEROPORTO LTDA 23643770000158 | Nota Fiscal #663215 | R$ 99,72 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #23633007 | R$ 895,48 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HI CATANDUVA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA 15715534000171 | Nota Fiscal #103382 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HI CATANDUVA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA 15715534000171 | Nota Fiscal #103383 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | FOGUETEEH LOCADORA DE VEICULOS LTDA 12321886000154 | Nota Fiscal #00000342 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #3402024 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #0305UGXL0PP8 | R$ 18,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #03066XDKSPP7 | R$ 18,00 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211523939 | -R$ 1.971,87 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211523939 | R$ 1.971,87 | Ver Documento |
| 13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211607411 | -R$ 1.213,05 | Ver Documento |
| 13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211607411 | R$ 2.683,00 | Ver Documento |
| 13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211612993 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211612993 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #659243123 | R$ 119,25 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA 55226129000104 | Nota Fiscal #44 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 9.299,35 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Recibos/Outros #SOR2024115818353 | R$ 81,41 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #384578653 | R$ 506,73 | Ver Documento |
| 29/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BANDEIRANTES GDO PARTICIPAÇÕES S/A 27751075004662 | Nota Fiscal #117619 | R$ 465,98 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA 08420071000155 | Nota Fiscal Eletrônica #1572452 | R$ 235,88 | Ver Documento |
| 14/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2824633 | R$ 307,07 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA 20190819000176 | Nota Fiscal #108209 | R$ 190,06 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS ANHANGUERA EIRELI 17071876000121 | Nota Fiscal #214836 | R$ 146,39 | Ver Documento |
| 23/11/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #23157384 | R$ 895,48 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA. 49967557000195 | Nota Fiscal #300153 | R$ 989,88 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | FOGUETEEH LOCADORA DE VEICULOS LTDA 12321886000154 | Nota Fiscal #00000340 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 02/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR S/A 16670085084901 | Recibos/Outros #134094 | R$ 1.115,56 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #315 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127701064 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127701064 | R$ 296,85 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127726094 | R$ 1.466,77 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127726242 | R$ 1.466,77 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127728497 | R$ 1.583,34 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127729774 | R$ 1.583,34 | Ver Documento |
| 02/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205487460 | R$ 1.307,14 | Ver Documento |
| 02/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205487739 | R$ 1.307,14 | Ver Documento |
| 16/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207645239 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 16/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207645239 | R$ 1.471,10 | Ver Documento |
| 16/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207645307 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207820013 | R$ 475,00 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208063082 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208063082 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209088272 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209089952 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209097245 | -R$ 489,90 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209097245 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209097245 | R$ 1.963,50 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209107309 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209107309 | R$ 1.473,60 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572208286296 | R$ 3.029,85 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572208287018 | R$ 3.260,69 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #651332679 | R$ 437,68 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA 55226129000104 | Nota Fiscal #36 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 9.299,35 | Ver Documento |
| 26/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #20214105669256 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 06245627000199 | Nota Fiscal Eletrônica #30574 | R$ 340,00 | Ver Documento |
| 19/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #381874310 | R$ 507,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #997846 | R$ 270,67 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Guiquirino LTDA - ME 08997252000149 | Nota Fiscal #044272 | R$ 80,72 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MEDIANI PIRES LT 02888588000197 | Nota Fiscal #139643 | R$ 391,39 | Ver Documento |
| 02/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MEDIANI PIRES LT 02888588000197 | Nota Fiscal #145776 | R$ 130,42 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DAS ÁGUAS LTDA 08772232000170 | Nota Fiscal #902375 | R$ 316,00 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA 64584972000153 | Nota Fiscal #035123 | R$ 362,47 | Ver Documento |
| 27/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARRETEIRO REVEND PETROLEO DERIVADOS LT 49084890000237 | Nota Fiscal #164153 | R$ 243,07 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ALVORADA LTDA 45130259000195 | Nota Fiscal #6614 | R$ 111,53 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GALO BRANCO LTDA 62409743000177 | Nota Fiscal #310523 | R$ 97,99 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA 02874688000164 | Nota Fiscal #191602 | R$ 174,85 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R TRES AUTO POSTO LT. 56148281000189 | Nota Fiscal #681623 | R$ 279,74 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RedePosto Regente Feijo Comercio de Combustiveis 48238285000120 | Nota Fiscal #016433 | R$ 345,59 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VOLUNTARIOS POSTO DE SERVICOS LT 46525598000133 | Nota Fiscal #425386 | R$ 145,86 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #22648895 | R$ 895,48 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Churrascaria Estrela do Sul 07028431000105 | Nota Fiscal #2720 | R$ 112,00 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Estrela de Ouro Futebol Clube 58219213000199 | Nota Fiscal #007325 | R$ 64,19 | Ver Documento |
| 27/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PANIFICADORA VIANA LTDA. - EPP 60616612000135 | Nota Fiscal #410118 | R$ 73,98 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL ASTORIA COPACABANA 42491068000160 | Nota Fiscal #00076332 | R$ 291,06 | Ver Documento |
| 02/11/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA. 49967557000195 | Nota Fiscal #000000000297253 | R$ 1.049,88 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel São Pedro 46156095000138 | Nota Fiscal #2321 | R$ 533,00 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | POUSADA SONHO PERFEITO 30852311000140 | Nota Fiscal #231 | R$ 480,00 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | FOGUETEEH LOCADORA DE VEICULOS LTDA 12321886000154 | Nota Fiscal #00000339 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA AEROPORTO CONGONHA 16670085001550 | Recibos/Outros #1476848 | R$ 846,42 Glosa: R$ 29,95 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #292 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 28/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #I8AVJVTJKI77 | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 28/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #SIMQD6TJNI6P | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 28/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #T2UGJMTJJG7C | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 28/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #V8JLSVTJM172 | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS TEBE SA 02380162000128 | Recibos/Outros #0760100027385072900082 | R$ 10,70 | Ver Documento |
| 28/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. 02509491000126 | Recibos/Outros #357825854 | R$ 10,20 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FKPTXG | -R$ 1.653,88 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FKPTXG | R$ 1.653,88 | Ver Documento |
| 17/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IHIYVC | R$ 2.134,66 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IHIYVC | -R$ 597,40 | Ver Documento |
| 18/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125523464 | R$ 1.985,86 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201234460 | R$ 1.225,49 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202304882 | R$ 1.971,87 | Ver Documento |
| 18/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203407636 | R$ 1.473,60 | Ver Documento |
| 19/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203506346 | R$ 739,43 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203962513 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203962853 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203964248 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203964248 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203964833 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203964833 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203966431 | R$ 1.470,37 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203966622 | R$ 1.470,37 | Ver Documento |
| 27/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204722295 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 27/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204722459 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 27/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204722459 | R$ 1.470,44 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #642492120 | R$ 132,07 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA 55226129000104 | Nota Fiscal #27 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 9.299,35 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202494818130 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefonica Brasil S.A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #18892100270 | R$ 507,00 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #177921 | R$ 220,03 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BAURU LTDA 60830627000100 | Nota Fiscal #332517 | R$ 360,77 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BAURU LTDA 60830627000100 | Nota Fiscal #334695 | R$ 300,33 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #772440 | R$ 275,98 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NOVA ERA 04736440000243 | Nota Fiscal #197457 | R$ 420,04 | Ver Documento |
| 22/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO E SERVICOS TIGRAO DA DUTRA LTDA 07543502000108 | Nota Fiscal #541005 | R$ 233,73 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R TRES AUTO POSTO LT 56148281000189 | Nota Fiscal #670101 | R$ 270,51 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #22165049 | R$ 895,48 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BORTOLINI E BORTOLINI RESTAURANTE LTDA 08892154000147 | Nota Fiscal #066386 | R$ 89,90 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966011743 | Nota Fiscal #110158 | R$ 1.445,00 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL ASTORIA COPACABANA 42491068000160 | Nota Fiscal #00076333 | R$ 378,06 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 28Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #265 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966011743 | Nota Fiscal #109986 | R$ 52,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572172372107 | R$ 784,84 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572172486867 | R$ 810,25 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572175227175 | -R$ 1.011,52 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572175227175 | R$ 1.011,52 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #634151879 | R$ 91,31 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA 55226129000104 | Nota Fiscal #24 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/N° | R$ 9.299,35 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #sor202484347204 | R$ 76,31 Glosa: R$ 1,77 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #3756828 | R$ 507,00 | Ver Documento |
| 17/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BAURU LTDA 60830627000100 | Nota Fiscal #326911 | R$ 355,14 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MARGINAL LT 55917116000181 | Nota Fiscal #219735 | R$ 200,01 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MEDIANI PIRES LT 02888588000197 | Nota Fiscal #064746 | R$ 320,05 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2653162 | R$ 321,61 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2640119 | R$ 273,87 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO PARAISO LT 66563081000146 | Nota Fiscal #755669 | R$ 223,85 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | IGNOTTI COM COMBUST E LUBRIFICANTES LT 43745967000105 | Nota Fiscal #210093 | R$ 295,32 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | IGNOTTI COM COMBUST E LUBRIFICANTES LT 43745967000105 | Nota Fiscal #212318 | R$ 320,02 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01156523000194 | Nota Fiscal Eletrônica #257345 | R$ 80,00 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS ANHANGUERA EIRELI 17071876000121 | Nota Fiscal #206747 | R$ 173,47 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS ANHANGUERA EIRELI 17071876000121 | Nota Fiscal #206914 | R$ 191,96 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R TRES AUTO POSTO LT 56148281000189 | Nota Fiscal #637165 | R$ 420,17 | Ver Documento |
| 11/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R TRES AUTO POSTO LT 56148281000189 | Nota Fiscal #639485 | R$ 434,08 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R TRES AUTO POSTO LT 56148281000189 | Nota Fiscal #640536 | R$ 206,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA 05662975000107 | Nota Fiscal Eletrônica #554540 | R$ 313,33 | Ver Documento |
| 25/08/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #21668104 | R$ 905,75 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966011743 | Nota Fiscal #108826 | R$ 892,00 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966011743 | Nota Fiscal #108827 | R$ 866,00 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel Jaboticabal 06057594000153 | Nota Fiscal #9817 | R$ 169,00 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Nota Fiscal #213 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102815254 | -R$ 1.899,68 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105039452 | -R$ 1.807,35 | Ver Documento |
| 14/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121733640 | R$ 1.141,85 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121830855 | R$ 1.141,85 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168601069 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168601069 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168602392 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168602392 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168609273 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168609273 | R$ 1.472,11 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168609337 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168609337 | R$ 1.472,11 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169473789 | -R$ 1.470,37 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169473789 | R$ 1.470,37 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170911739 | R$ 1.165,85 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170943837 | -R$ 981,20 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170943837 | R$ 981,20 | Ver Documento |
| 07/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #625894808 | R$ 109,50 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA 55226129000104 | Nota Fiscal #18 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.679,22 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Recibos/Outros #SOR202474227186 | R$ 76,97 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #372430333-SP | R$ 507,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #403245 | R$ 310,53 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597004518 | Nota Fiscal Eletrônica #893728 | R$ 147,45 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #153632 | R$ 228,89 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BAURU LTDA 60830627000100 | Nota Fiscal #320021 | R$ 315,47 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MIRACATU 05084807000173 | Nota Fiscal #356155 | R$ 140,94 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO OURO VERDE DE REGISTRO LT 54052204000103 | Nota Fiscal #765694 | R$ 111,06 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BOLA PESADA LT 62972492000134 | Nota Fiscal #086421 | R$ 108,96 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R TRES AUTO POSTO LT 56148281000189 | Nota Fiscal #617357 | R$ 205,02 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #21175950 | R$ 892,55 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 09054158000119 | Nota Fiscal Eletrônica #244458 | R$ 83,90 Glosa: R$ 10,06 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. 07976147001302 | Recibos/Outros #241814031 | R$ 1.398,63 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Nota Fiscal #207 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #JT0L3QS3K36N | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Nota Fiscal #KH1I4PS3MJ7A | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #KJP5K0S3L07I | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #KNISC8S3MH7R | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #MOPET1S3JH6T | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #PRGAKPS3K47K | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #QL8RBHS3LK62 | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #RW4ST9S3S06A | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #SB944GSK27U | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A 09336431000106 | Recibos/Outros #UNPM41S3MI6Q | R$ 4,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A. 09387725000159 | Recibos/Outros #027104101017204625100007080A9 | R$ 3,20 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A. 09387725000159 | Recibos/Outros #0271072011172010900700044D71B | R$ 3,20 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107919404 | -R$ 1.259,67 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #618358026 | R$ 116,28 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA 55226129000104 | Nota Fiscal #12 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/N° | R$ 8.679,22 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202464167647 | R$ 77,07 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #368777019 | R$ 488,00 Glosa: R$ 19,00 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #919287 | R$ 280,64 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597009668 | Nota Fiscal Eletrônica #2087449 | R$ 319,65 | Ver Documento |
| 08/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #144178 | R$ 80,50 | Ver Documento |
| 08/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #144179 | R$ 130,11 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #145304 | R$ 193,62 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #151775 | R$ 289,76 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2521148 | R$ 324,64 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01156523000194 | Nota Fiscal Eletrônica #254937 | R$ 130,58 | Ver Documento |
| 22/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R TRES AUTO POSTO LT 56148281000189 | Nota Fiscal #612131 | R$ 364,67 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | UCELA E PAULA LTDA 11902658000105 | Nota Fiscal #246709 | R$ 236,29 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #20696232 | R$ 892,54 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BG LESTE ALIMENTOS LTDA 31908033000168 | Nota Fiscal #177495 | R$ 63,50 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 09054158000119 | Nota Fiscal Eletrônica #240911 | R$ 100,90 Glosa: R$ 12,10 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA 09060964012530 | Nota Fiscal #104202 | R$ 120,30 | Ver Documento |
| 21/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R TRES AUTO POSTO LT 56148281000189 | Nota Fiscal #611588 | R$ 111,20 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966011743 | Nota Fiscal #101479 | R$ 721,00 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966011743 | Nota Fiscal #101480 | R$ 693,00 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #112 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS 10841050000155 | Nota Fiscal #E6F033C16EA241FA850914DD38AE9F | R$ 5,20 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118598136 | R$ 776,10 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118598181 | R$ 776,10 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118598227 | R$ 47,00 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118598227 | R$ 776,10 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118851437 | R$ 1.971,05 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118851437 | -R$ 1.971,05 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159462431 | -R$ 545,90 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159462431 | R$ 1.320,48 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159466604 | -R$ 1.368,65 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159466604 | R$ 1.368,65 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160059464 | -R$ 353,45 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160059464 | R$ 839,36 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160059614 | -R$ 378,14 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160059614 | R$ 864,05 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161839593 | R$ 835,48 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161840118 | R$ 835,48 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161840150 | R$ 835,48 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162011155 | R$ 1.550,81 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572161982905 | R$ 1.552,41 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME 17673685000130 | Nota Fiscal #104 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #609092807 | R$ 74,65 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 43283811001393 | Nota Fiscal #483328 | R$ 406,00 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.679,22 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202451012925 | R$ 79,88 | Ver Documento |
| 19/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #365232353 | R$ 491,22 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIANORTE LTDA 48470421000102 | Nota Fiscal #106131 | R$ 173,45 Glosa: R$ 39,90 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2450266 | R$ 298,90 | Ver Documento |
| 19/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2489981 | R$ 292,75 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DUQUE SANTANA AUTO POSTO LT 67448605000110 | Nota Fiscal #133239 | R$ 150,41 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO NORMANDI LTDA 49922040000180 | Nota Fiscal #437762 | R$ 244,18 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Ally Viagens Tour LTDA 00000000000010 | Despesa no Exterior #0163529311801 | R$ 8.692,11 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #20200847 | R$ 892,54 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966011743 | Nota Fiscal #98279 | R$ 335,00 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ATRIO HOTEIS S/A 80732928006130 | Nota Fiscal #53892 | R$ 418,20 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | FOGUETEEH LOCADORA DE VEICULOS LTDA 12321886000154 | Nota Fiscal #00000336 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Nota Fiscal #192 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A 44319688000142 | Recibos/Outros #0015001013171650911022173B7F4 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156126066 | R$ 1.368,65 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156680923 | R$ 384,01 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156681013 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157688247 | -R$ 1.071,63 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157688247 | R$ 1.071,63 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157890681 | R$ 773,40 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158441409 | R$ 283,24 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME 17673685000130 | Nota Fiscal #98 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #553706548723 | R$ 288,58 | Ver Documento |
| 23/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #866135 | R$ 93,40 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.679,22 | Ver Documento |
| 26/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202440493329 | R$ 72,05 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefonica Brasil S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #361621325 | R$ 491,22 | Ver Documento |
| 23/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA 34524094000110 | Nota Fiscal Eletrônica #15461 | R$ 521,98 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #119516 | R$ 149,33 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA 45341559000113 | Nota Fiscal #000697 | R$ 251,01 | Ver Documento |
| 21/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA 23597031000258 | Nota Fiscal Eletrônica #61408 | R$ 165,48 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO WASHINGTON LUIZ KM - 295 LTDA 12889661000107 | Nota Fiscal #031927 | R$ 191,47 | Ver Documento |
| 06/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2403021 | R$ 309,42 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #19713540 | R$ 892,54 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Delcaro Hoteis LTDA 05982547000234 | Nota Fiscal #136859 | R$ 330,62 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VIE HOTEL LTDA 17329009000143 | Nota Fiscal #202400000002032 | R$ 1.106,87 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VIE HOTEL LTDA 17329009000143 | Nota Fiscal #202400000002044 | R$ 1.106,87 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Max 3 Locação de Veículo 11866843000191 | Recibos/Outros #1436 | R$ 2.780,00 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Nota Fiscal #186 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #00160010111712072507057383C01 | R$ 12,40 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #0016003011171197797422255DBCC | R$ 12,20 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #0016003021171202712270343494C2 | R$ 12,20 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #00160060181711975978151519FC2 | R$ 12,40 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #00160090091711979496236959548 | R$ 10,90 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #0016009019171206972805483C8C3 | R$ 10,90 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #0016010011171198279508669300C | R$ 8,20 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #0108RC0GXPI9 | R$ 19,90 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #01106BD0KPJ6 | R$ 19,90 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #02059NK0KPI9 | R$ 12,00 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #0207KNR0MPH2 | R$ 12,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #0304SVMGKPI8 | R$ 17,20 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #03071080MPG7 | R$ 17,20 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #IK5B5G0S054G | R$ 6,20 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #KE10584S03K9 | R$ 6,20 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #P47RDCS042I | R$ 10,20 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #Q938HG0SD8IS | R$ 10,20 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DDBC5Y | R$ 1.091,76 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IKIYQG | R$ 2.180,20 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151576131 | -R$ 821,90 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151576131 | R$ 821,90 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151579226 | R$ 1.379,05 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152050393 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152050393 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152050900 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152050900 | R$ 1.238,49 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152051097 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152051097 | R$ 1.379,05 | Ver Documento |
| 15/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME 17673685000130 | Nota Fiscal #93 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #557506345861 | R$ 365,86 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.679,22 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #20249496573 | R$ 74,43 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO SA 02558157000162 | Nota Fiscal #358130947 | R$ 491,22 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 032 - 305 N - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003201 | Nota Fiscal Eletrônica #171475 | R$ 244,34 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #116828 | R$ 64,94 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2372887 | R$ 317,23 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MONTE CARLO AEROPORTO LTDA 23643770000158 | Nota Fiscal #552295 | R$ 196,23 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R TRES AUTO POSTO LT 56148281000189 | Nota Fiscal #555802 | R$ 279,63 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | ALLY VIAGENS TOUR LTDA 00000000000010 | Despesa no Exterior #COLVDG | R$ 8.180,19 | Ver Documento |
| 24/03/2024 | TELEFONIA | VIVO SA 02558157000162 | Nota Fiscal #00001124819210 | R$ 892,54 | Ver Documento |
| 15/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | KAROLINA KAESTINER WINTERINK RESTAUTANTE ME 05645597000145 | Nota Fiscal #010614 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #33675 | R$ 41,10 Glosa: R$ 1,75 | Ver Documento |
| 17/03/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA 81071623000408 | Nota Fiscal #20249837 | R$ 1.260,40 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Nota Fiscal #166 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Nota Fiscal #001600600917109041660155149D0 | R$ 12,40 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #0016007006171090237108329987a | R$ 12,20 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #0016009020171090113103724f784 | R$ 10,90 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #001601001117107919300351263EF | R$ 8,20 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #0016010019171090008006222919d | R$ 8,20 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #0107k8xvkp90 | R$ 19,90 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #0112JAXVGP87 | R$ 19,90 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #0204e6tfgp86 | R$ 12,00 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #02078gkvkpa8 | R$ 12,00 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #0305530fgp97 | R$ 17,20 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #0307rshfkpa1 | R$ 17,20 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #GJ23164007IJ | R$ 10,20 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #j4siir8j034w | R$ 6,20 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #m895er3j03ij | R$ 10,20 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #P28V66AJ04K5 | R$ 6,20 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DE9GYY | R$ 1.649,15 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NHTV8M | R$ 1.433,31 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NHTV8M | R$ 753,92 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112944282 | R$ 2.562,11 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112945156 | R$ 2.389,04 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113216489 | R$ 1.965,59 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113902752 | R$ 473,05 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148573479 | -R$ 948,17 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148573479 | R$ 948,17 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149591076 | R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149676410 | -R$ 1.733,70 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149676410 | R$ 1.733,70 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149678326 | -R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149678326 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME 17673685000130 | Nota Fiscal #91 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #585630855 | R$ 314,90 | Ver Documento |
| 02/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.679,22 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #354179536 | R$ 491,22 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #830709 | R$ 279,17 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BANDEIRA PAULISTA LT 54480496000177 | Nota Fiscal #128954 | R$ 81,79 | Ver Documento |
| 25/02/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #18787474 | R$ 892,54 | Ver Documento |
| 02/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Nota Fiscal #154 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112100181 | R$ 1.903,85 | Ver Documento |
| 23/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112100181 | -R$ 1.810,14 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145719089 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145719089 | R$ 624,10 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145724157 | R$ 1.420,83 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145725235 | -R$ 54,20 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145725235 | R$ 926,10 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145725324 | R$ 1.107,54 | Ver Documento |
| 19/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME 17673685000130 | Nota Fiscal #87 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #836048 | R$ 134,70 | Ver Documento |
| 08/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.649,91 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAPELARIA LIUS LTDA EPP 05396135000131 | Nota Fiscal Eletrônica #25419 | R$ 105,78 | Ver Documento |
| 19/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #350518049 | R$ 474,22 Glosa: R$ 17,00 | Ver Documento |
| 11/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30880112000145 | Nota Fiscal Eletrônica #3687 | R$ 186,45 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO 02558157000243 | Nota Fiscal #18317649 | R$ 832,54 | Ver Documento |
| 09/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Nota Fiscal #145 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272110975952 | R$ 1.497,11 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 361.965,30
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME 17673685000130 | Nota Fiscal #86 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #565544046 | R$ 35,50 | Ver Documento |
| 04/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.649,91 | Ver Documento |
| 26/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR2023124244325 | R$ 71,71 Glosa: R$ 8,18 | Ver Documento |
| 27/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA 34524094000110 | Nota Fiscal Eletrônica #13397 | R$ 433,83 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #346595590 | R$ 491,22 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #079050 | R$ 251,57 | Ver Documento |
| 16/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #084765 | R$ 190,02 | Ver Documento |
| 17/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BANDEIRANTES GDO PARTICIPAÇÕES S/A 27751075004662 | Nota Fiscal #030513 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2215317 | R$ 284,00 | Ver Documento |
| 24/12/2023 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #17842901 | R$ 892,54 | Ver Documento |
| 27/12/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | IRMÃOS DALLIGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA 59149492000124 | Nota Fiscal #111334 | R$ 930,00 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | MPY HOTELARIA LTDA 23601716000140 | Nota Fiscal #205296 | R$ 264,16 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | MPY HOTELARIA LTDA 23601716000140 | Nota Fiscal #205393 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Max 3 Locação de Veículo 11866843000191 | Recibos/Outros #1281 | R$ 890,00 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Nota Fiscal #130 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107919404 | R$ 1.324,41 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107921758 | R$ 1.318,41 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107921758 | -R$ 1.253,96 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107921928 | R$ 1.318,41 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107921928 | -R$ 1.253,96 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136391694 | -R$ 51,98 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136391694 | R$ 1.385,63 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136400834 | -R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136400834 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136401411 | -R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136401411 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136401411 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME 17673685000130 | Nota Fiscal #74 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #557143334 | R$ 35,42 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/N° | R$ 8.649,91 | Ver Documento |
| 25/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR2023113351373 | R$ 72,05 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SACOBRAS COMERCIO EMBALAGENS LTDA. 06245627000199 | Nota Fiscal Eletrônica #28837 | R$ 312,00 | Ver Documento |
| 19/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #342408442 | R$ 491,22 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA 33431098000190 | Nota Fiscal Eletrônica #25288 | R$ 124,05 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ARENA DE ITAPIRA LTDA. 37258366000175 | Nota Fiscal #278402 | R$ 205,45 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BAURU LTDA 60830627000100 | Nota Fiscal #250662 | R$ 140,28 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #664375 | R$ 284,95 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2165289 | R$ 277,48 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | HAWAI AUTO POSTO LT 43286129000110 | Nota Fiscal #252157 | R$ 270,62 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 09054158000119 | Nota Fiscal Eletrônica #213594 | R$ 110,90 Glosa: R$ 13,30 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA 05158335000156 | Nota Fiscal Eletrônica #129029 | R$ 216,33 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SAO CARLOS LTDA 17814563000116 | Nota Fiscal #260667 | R$ 180,03 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MARIO ROBERTO PIT STOP LTDA 10424656000195 | Nota Fiscal #757911 | R$ 150,54 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA 01109449000155 | Nota Fiscal #615308 | R$ 80,73 | Ver Documento |
| 25/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572134822324 | R$ 3.020,88 | Ver Documento |
| 26/11/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #17356526112023 | R$ 897,28 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | POSTO BOLA PESADA LT 62972492000134 | Nota Fiscal #092603 | R$ 54,95 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA 02223966011409 | Nota Fiscal #69796 | R$ 413,92 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Atlantica Hotels International Brasil LTDA 02223966010429 | Nota Fiscal #17355 | R$ 285,60 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL J.P. LTDA 48538805000110 | Nota Fiscal #000000000028074 | R$ 495,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL PHENICIA LTDA 00469171000407 | Nota Fiscal #00000010740 | R$ 620,00 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SUITTEINN ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOTELEIRA LTDA. 41549355000111 | Nota Fiscal #2240 | R$ 326,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ZARZUELA 09498518000171 | Nota Fiscal #15218 | R$ 406,35 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #018959 | R$ 1.041,00 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #019126 | R$ 956,00 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR S/A 16670085084669 | Recibos/Outros #67360 | R$ 2.888,55 Glosa: R$ 44,90 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Max 3 Locação de Veículo 11866843000191 | Recibos/Outros #1228 | R$ 790,00 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Nota Fiscal #112 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A 02415408000150 | Nota Fiscal #195913 | R$ 8,60 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A 03207703000183 | Recibos/Outros #1563062 | R$ 11,30 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A 03207703000183 | Recibos/Outros #1604411 | R$ 7,70 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A 03207703000183 | Nota Fiscal #2781683 | R$ 7,70 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A 03207703000183 | Nota Fiscal #280335 | R$ 9,90 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A 03207703000183 | Recibos/Outros #3715076 | R$ 7,70 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A 03207703000183 | Nota Fiscal #794937 | R$ 9,90 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Nota Fiscal #01712 | R$ 4,50 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Nota Fiscal #01876 | R$ 10,10 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS TEBE SA 02380162000128 | Recibos/Outros #0760100027116413300041 | R$ 10,80 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #0107J545QP91 | R$ 19,90 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #0404N91LQP89 | R$ 9,80 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EC0NOROESTE 49314049000108 | Recibos/Outros #05043SULQPA3 | R$ 8,90 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #J7APLIMIT32A | R$ 10,20 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Eixo SP - CENTROVIAS 36146575000164 | Recibos/Outros #R3U59EMIT345 | R$ 6,20 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A 02417464000123 | Nota Fiscal #444938 | R$ 15,80 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Nota Fiscal #10728 | R$ 7,90 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Nota Fiscal #10936 | R$ 17,40 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VIAPAULISTA S/A 28019100000189 | Recibos/Outros #TURN3D5351AW | R$ 9,90 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VIAPAULISTA S/A 28019100000189 | Recibos/Outros #VUJSBD534JA5 | R$ 9,90 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FQ29SR | -R$ 489,28 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FQ29SR | R$ 1.159,46 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TM94MQ | R$ 1.506,01 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UMTJPA | R$ 1.482,88 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107372179 | R$ 1.898,45 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107372179 | -R$ 1.805,00 | Ver Documento |
| 16/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | MAP | Nota Fiscal #1010-010296 | R$ 997,57 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131359749 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131359749 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131401227 | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131401227 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131401227 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131401405 | -R$ 51,98 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131401405 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131401405 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132935830 | R$ 712,45 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572133758628 | R$ 677,53 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135150737 | -R$ 51,98 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135186026 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135455396 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135455396 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135587377 | -R$ 1.380,79 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135587377 | R$ 1.380,79 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME 17673685000130 | Nota Fiscal #67 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #548939427 | R$ 63,66 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.649,91 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR2023104867614 | R$ 288,24 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #338517202SP | R$ 491,22 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #339141 | R$ 154,54 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #062859 | R$ 262,29 | Ver Documento |
| 08/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2069418 | R$ 319,32 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2101734 | R$ 289,23 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 00000000000010 | Despesa no Exterior #HTXARV | R$ 1.710,54 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 00000000000010 | Despesa no Exterior #NRKIJR | R$ 2.505,53 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #16869957102023 | R$ 899,65 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CASA GRANDE CONVENIÊNCIAS LTDA - EPP 06916066000102 | Nota Fiscal #269630 | R$ 39,78 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL DIPLOMAT 31577027000175 | Nota Fiscal #1506 | R$ 210,87 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Nota Fiscal #104 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 29/10/2023 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | REAL EXPRESSO LIMITADA 25634551000480 | Nota Fiscal #795547 | R$ 499,16 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104857318 | R$ 1.882,79 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104893789 | R$ 80,49 | Ver Documento |
| 22/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105039351 | R$ 1.885,85 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105039351 | -R$ 1.793,04 | Ver Documento |
| 22/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105039452 | R$ 1.900,16 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105175030 | R$ 2.005,72 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105175030 | -R$ 1.907,62 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127938277 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127939149 | R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128290239 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128290239 | R$ 1.393,55 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128290636 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128290636 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129474444 | R$ 1.368,65 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129479370 | -R$ 30,65 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130356305 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130356305 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131103367 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME 17673685000130 | Nota Fiscal #66 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #540681071 | R$ 65,05 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.649,91 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SACOBRAS COMERCIO EMBALAGENS LTDA. 06245627000199 | Nota Fiscal Eletrônica #28549 | R$ 132,50 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #049414 | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL 23597031000258 | Nota Fiscal Eletrônica #47103 | R$ 330,64 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01156523000194 | Nota Fiscal Eletrônica #242580 | R$ 105,00 | Ver Documento |
| 24/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #16429985 | R$ 892,54 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #018369 | R$ 956,00 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Nota Fiscal #94 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102359886 | R$ 145,54 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102359886 | -R$ 771,51 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102815254 | R$ 1.998,05 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Aparece Brasil Consultoria LTDA ME 17673685000130 | Nota Fiscal #63 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.649,91 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006995 | Nota Fiscal Eletrônica #247783 | R$ 278,67 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #040061 | R$ 37,68 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #041146 | R$ 234,41 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #045375 | R$ 235,02 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #045380 | R$ 158,91 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | M. F ZENNI DE LIMA RESTAURANTE EIRELI 35949664000186 | Nota Fiscal Eletrônica #9264 | R$ 61,50 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 7 SÃO CARLOS LTDA 35580743000162 | Nota Fiscal #876590 | R$ 254,10 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #15960187082023 | R$ 885,10 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA 81071623000408 | Nota Fiscal #202330939 | R$ 414,00 | Ver Documento |
| 19/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA 81071623000408 | Nota Fiscal #202330965 | R$ 362,25 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | RIO PRETO HOTEIS 18224999000118 | Nota Fiscal #96803 | R$ 322,91 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | RIO PRETO HOTEIS 18224999000118 | Nota Fiscal #96808 | R$ 207,81 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | RIO PRETO HOTEIS 18224999000118 | Nota Fiscal #96818 | R$ 415,61 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | RIO PRETO HOTEIS 18224999000118 | Nota Fiscal #96832 | R$ 322,91 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #018140 | R$ 1.612,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #018183 | R$ 842,17 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #018260 | R$ 1.472,65 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Nota Fiscal #84 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 26/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Unidas Locadora S.A. 45736131014049 | Recibos/Outros #149626 | R$ 186,87 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100592464 | R$ 1.554,58 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101052331 | R$ 2.002,57 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101052717 | R$ 2.002,57 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101112501 | R$ 2.007,33 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101114979 | R$ 486,50 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101119692 | R$ 1.996,91 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101120085 | R$ 1.996,91 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101120187 | R$ 2.007,33 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101120560 | R$ 2.007,33 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101621717 | R$ 664,96 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120849947 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120849947 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121610881 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121610881 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121618590 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121618590 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121847912 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122768562 | R$ 1.076,12 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: CJ2MMG | R$ 1.358,27 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: CJ2MMG | R$ 1.453,27 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572119911235 | R$ 1.621,49 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572120190055 | R$ 2.232,10 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572120191186 | R$ 2.232,10 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA ADM. E PARTICIPAÇÕES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.649,91 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #028808 | R$ 184,54 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #636789 | R$ 136,41 | Ver Documento |
| 23/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #15485554 | R$ 885,10 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #017907 | R$ 996,00 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Nota Fiscal #017936 | R$ 981,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Nota Fiscal #68 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 14/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197292236 | -R$ 387,42 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #516913920 | R$ 71,83 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #516921017 | R$ 76,01 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA LUIZA PAULA PICKER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 11724755000155 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 8.649,91 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #37821781 | R$ 491,22 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA 34524094000110 | Nota Fiscal Eletrônica #10246 | R$ 616,00 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #015461 | R$ 119,84 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #215974 | R$ 313,43 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JMF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 04524416000674 | Nota Fiscal Eletrônica #972493 | R$ 181,26 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROSARIO LTDA 13615307000149 | Nota Fiscal Eletrônica #2243612 | R$ 146,52 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SAO ROQUE LTDA 00641761000122 | Nota Fiscal Eletrônica #1047874 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 24/06/2023 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO 02558157000243 | Nota Fiscal #15024598 | R$ 885,10 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | N B SERVICOS DE HOTELARIA LTDA 72604978000173 | Nota Fiscal #2380 | R$ 299,70 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #017660 | R$ 1.319,96 | Ver Documento |
| 08/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Nota Fiscal #54 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197292236 | R$ 2.348,17 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197747227 | R$ 1.225,58 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113151968 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113151968 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113926026 | -R$ 937,16 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113926026 | R$ 937,16 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113937373 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 'P & L PATRIMONIO LTDA. 04541599000121 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 7.160,33 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SACOBRAS COMERCIO EMBALAGENS LTDA. 06245627000199 | Nota Fiscal Eletrônica #27753 | R$ 312,00 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #37332126 | R$ 473,74 | Ver Documento |
| 04/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 008 - E CASCAO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597000873 | Nota Fiscal Eletrônica #159275 | R$ 337,00 | Ver Documento |
| 20/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #010686 | R$ 231,28 | Ver Documento |
| 21/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #011037 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 13/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA 05000684000226 | Nota Fiscal Eletrônica #725787 | R$ 388,70 Glosa: R$ 20,00 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #42057 | R$ 337,88 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #14561615 | R$ 885,10 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | M. F ZENNI DE LIMA RESTAURANTE EIRELI 35949664000186 | Nota Fiscal Eletrônica #8714 | R$ 65,65 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | M. F ZENNI DE LIMA RESTAURANTE EIRELI 35949664000186 | Nota Fiscal Eletrônica #8724 | R$ 62,57 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | POSTO BOLA PESADA LT 62972492000134 | Nota Fiscal #127286 | R$ 47,95 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SILT SELF SERVICE EIRELI ME 07286731000194 | Nota Fiscal Eletrônica #43191 | R$ 29,50 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SILT SELF SERVICE EIRELI ME 07286731000194 | Nota Fiscal Eletrônica #48919 | R$ 47,41 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | IRMÃOS DALLIGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA 59149492000124 | Nota Fiscal #101089 | R$ 1.110,60 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #017554 | R$ 1.512,00 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #017566 | R$ 1.312,00 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Nota Fiscal #44 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 'P & L PATRIMONIO LTDA. 04541599000121 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 7.160,33 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo 61695227000193 | Nota Fiscal #500592802 | R$ 71,83 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo 61695227000193 | Nota Fiscal #500598318 | R$ 82,28 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #312374723 | R$ 473,74 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #082587 | R$ 158,22 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09103975000110 | Nota Fiscal Eletrônica #442785 | R$ 389,62 | Ver Documento |
| 23/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Center Turistica Auto Posto Ltda 13231694000110 | Nota Fiscal #348987 | R$ 291,72 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PORTO ALEGRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10317908000187 | Nota Fiscal #071298 | R$ 269,15 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BOLA PESADA LT 62972492000134 | Nota Fiscal #026968 | R$ 200,19 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #302948 | R$ 359,58 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #14103977042023 | R$ 885,10 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE E PIZZARIA DE MARCA LTDA ME 05077149000192 | Nota Fiscal #011276 | R$ 106,70 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SILT SELF SERVICE EIRELI ME 07286731000194 | Nota Fiscal Eletrônica #42028 | R$ 31,40 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SILT SELF SERVICE EIRELI ME 07286731000194 | Nota Fiscal Eletrônica #47747 | R$ 35,00 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | M.N. PORTO HOTEIS LTDA 03639008000271 | Nota Fiscal #101895 | R$ 394,74 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VITORIA HOTEIS LTDA 03639008000271 | Nota Fiscal #103101 | R$ 844,56 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #017350 | R$ 3.494,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Nota Fiscal #24 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #02590230131681996855000407442 | R$ 11,70 | Ver Documento |
| 23/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Nota Fiscal #0259023013168227501100026ACC4 | R$ 11,70 | Ver Documento |
| 23/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Nota Fiscal #0259024009168227778040003826F7 | R$ 11,70 | Ver Documento |
| 23/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Nota Fiscal #0259024009168227848100035418D | R$ 11,70 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #02590240121682107310002162a7e | R$ 11,70 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A 02451848000162 | Recibos/Outros #025905301016819948600019272e | R$ 11,80 | Ver Documento |
| 22/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Recibos/Outros #0106a1bk8p07 | R$ 16,80 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Recibos/Outros #0107mlgk2p27 | R$ 16,80 | Ver Documento |
| 23/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Nota Fiscal #010859V4AP08 | R$ 16,80 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Recibos/Outros #0108ix0k6p26 | R$ 16,80 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Recibos/Outros #0112fagk4p29 | R$ 16,80 | Ver Documento |
| 23/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Nota Fiscal #0112HE0KAP25 | R$ 16,80 | Ver Documento |
| 23/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Nota Fiscal #0112SSIKAP29 | R$ 16,80 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: XKWQYG | R$ 2.227,02 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272192835229 | R$ 2.520,27 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272192835267 | R$ 2.531,83 | Ver Documento |
| 04/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272192880438 | R$ 1.534,83 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572106319750 | R$ 1.571,27 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 'P & L PATRIMONIO LTDA. 04541599000121 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 7.160,33 | Ver Documento |
| 19/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #3077988012SP | R$ 473,74 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #596413 | R$ 367,93 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #607732 | R$ 345,14 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #072159 | R$ 150,03 | Ver Documento |
| 25/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA 08520563000112 | Nota Fiscal #074945 | R$ 165,02 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JUBILEU DE PRATA LTDA 51790764000169 | Nota Fiscal #152401 | R$ 210,01 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #230440 | R$ 334,89 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MARILANDIA LTDA 21962475000139 | Nota Fiscal #041457 | R$ 190,01 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MONTE CARLO AEROPORTO LTDA 23643770000158 | Nota Fiscal #115337 | R$ 130,06 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA 10408376000193 | Nota Fiscal #408241 | R$ 215,43 | Ver Documento |
| 25/03/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #13642551 | R$ 876,71 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | M. F ZENNI DE LIMA RESTAURANTE EIRELI 35949664000186 | Nota Fiscal Eletrônica #7701 | R$ 69,84 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | M. F ZENNI DE LIMA RESTAURANTE EIRELI 35949664000186 | Nota Fiscal Eletrônica #7863 | R$ 69,39 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BRASTURINVEST INVESTIMENTO 03422594001008 | Nota Fiscal #125898 | R$ 501,27 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel La Bello LTDA. 48951872000161 | Nota Fiscal #140 | R$ 480,00 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 09046984000116 | Recibos/Outros #017118 | R$ 1.414,34 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Max 3 Locação de Veículo 11866843000191 | Recibos/Outros #800 | R$ 1.660,00 | Ver Documento |
| 12/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Nota Fiscal #12 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: KL4N5N | R$ 500,00 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: UGN9UC | R$ 500,00 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: WNP7MK | R$ 582,27 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: XCFKSB | R$ 500,00 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: | R$ 1.938,83 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: | R$ 232,00 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: | R$ 2.105,83 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272191411926 | R$ 598,74 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272191455524 | R$ 1.837,27 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272191455554 | R$ 1.837,27 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272191456232 | R$ 2.195,83 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272191457121 | R$ 1.938,83 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272191466501 | R$ 576,27 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272191467770 | R$ 576,27 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272191467771 | R$ 576,27 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272191467772 | R$ 576,27 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272192223384 | R$ 2.286,27 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272192279155 | R$ 492,53 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272192660542 | R$ 607,53 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572103857387 | R$ 648,53 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572103857518 | R$ 920,27 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572103857557 | R$ 408,53 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572103858067 | R$ 602,27 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572103858696 | R$ 408,53 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572103859427 | R$ 602,27 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572103871988 | R$ 602,27 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572103872614 | R$ 648,53 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572104424252 | R$ 1.189,00 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572104424295 | R$ 310,00 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572105775894 | R$ 1.553,00 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572105779404 | R$ 2.211,83 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572105883519 | R$ 552,27 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9574409758451 | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 'P & L PATRIMONIO LTDA. 04541599000121 | Recibos/Outros #S/Nº | R$ 7.160,33 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo 61695227000193 | Nota Fiscal #483948156 | R$ 71,82 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo 61695227000193 | Nota Fiscal #483959200 | R$ 76,69 | Ver Documento |
| 19/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #35800959 | R$ 473,74 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #590203 | R$ 363,26 | Ver Documento |
| 07/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA 05000684000226 | Nota Fiscal Eletrônica #662266 | R$ 432,66 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #13093825 | R$ 876,71 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #13177847 | R$ 282,83 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Nota Fiscal #3 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272189337236 | R$ 838,27 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272189337275 | R$ 1.148,45 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272189802344 | R$ 840,53 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572102760756 | R$ 2.250,53 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 38024675000143 | Nota Fiscal #15 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |