Jandira Feghali
JANDIRA FEGHALI
PCdoBRJExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
918
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
7
📅 Despesas por Ano
2025
276 despesasR$ 353.471,39
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 1.280,69
2024
310 despesasR$ 376.616,03
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.214,89
2023
332 despesasR$ 386.466,28
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.164,06
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.116.553,70
📊
Total de Despesas
918
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.216,29
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 353.471,39
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #58029 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LUAR DO SANTO CRISTO LTDA 10306195000156 | Nota Fiscal Eletrônica #70859 | R$ 249,20 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #95300 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #1106451 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 09/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA JOCKEY RIO LTDA 01315468000138 | Nota Fiscal Eletrônica #1255609 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA 05809583000110 | Nota Fiscal Eletrônica #1145493 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001139 | Nota Fiscal #0059565894 | R$ 176,57 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #063344150 | R$ 571,97 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAAC HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 43828328000103 | Recibos/Outros #5 | R$ 7.600,00 | Ver Documento |
| 28/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #200 | R$ 5.351,16 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6905 | R$ 342,70 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #358771 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #49577 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #55338 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 18/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #56138 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #56484 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #1091947 | R$ 188,10 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #1116529 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #91576 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #92265 | R$ 253,00 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #93067 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 19/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #93364 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #93984 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #36753 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 12/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #452097 | R$ 275,46 | Ver Documento |
| 28/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #454936 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #46 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #157 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 20/09/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #001601853 | R$ 349,90 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #784 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001139 | Nota Fiscal #0058365278 | R$ 176,57 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #0617767715 | R$ 326,08 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAAC HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 43828328000103 | Recibos/Outros #4 | R$ 7.600,00 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #197 | R$ 5.351,16 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #1049729 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #1067789 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #27701 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LUAR DO SANTO CRISTO LTDA 10306195000156 | Nota Fiscal Eletrônica #66630 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LUAR DO SANTO CRISTO LTDA 10306195000156 | Nota Fiscal Eletrônica #67428 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 15/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LUAR DO SANTO CRISTO LTDA 10306195000156 | Nota Fiscal Eletrônica #67607 | R$ 161,68 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LUAR DO SANTO CRISTO LTDA 10306195000156 | Nota Fiscal Eletrônica #67992 | R$ 268,00 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MONALISA LIMITADA 29520756000143 | Nota Fiscal Eletrônica #67406 | R$ 248,36 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #88683 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #90725 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 30/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #91232 | R$ 174,54 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #445278 | R$ 257,22 | Ver Documento |
| 23/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #448467 | R$ 269,55 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #45 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #153 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #152658956 | R$ 369,80 | Ver Documento |
| 02/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Pousada Hotel Brunello Paraty LTDA EPP 15691898000169 | Nota Fiscal #7463 | R$ 1.989,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #762 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0057105840 | R$ 176,57 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #060213217 | R$ 340,14 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAAC HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 43828328000103 | Recibos/Outros #3 | R$ 7.600,00 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #195 | R$ 5.351,16 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #58859 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #16656 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RUI BARBOSA LTDA. 10418848000199 | Nota Fiscal Eletrônica #65957 | R$ 68,27 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #84662 | R$ 285,94 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #84873 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #85249 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 12/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #85685 | R$ 180,97 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #85994 | R$ 100,30 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #86235 | R$ 249,99 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #86822 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #87505 | R$ 273,75 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO RIO DOS MEROS LTDA 04697604000190 | Nota Fiscal Eletrônica #63629 | R$ 338,57 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #44 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #149 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #149872243 | R$ 349,90 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | UP ASSET CAMBURI HOTEL LTDA 16993309000160 | Nota Fiscal #237499 | R$ 418,95 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #745 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140688497 | R$ 1.989,45 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272141623064 | R$ 2.137,91 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272141643253 | R$ 1.543,25 | Ver Documento |
| 24/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272141991919 | R$ 2.090,29 | Ver Documento |
| 24/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272141991997 | R$ 2.090,29 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239635270 | -R$ 2.776,34 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239635270 | R$ 2.776,34 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241272165 | -R$ 2.632,91 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241272165 | R$ 2.632,91 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241626700 | -R$ 2.661,13 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241626700 | R$ 2.661,13 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241629171 | -R$ 658,55 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241629171 | R$ 658,55 | Ver Documento |
| 24/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242740452 | R$ 1.961,39 | Ver Documento |
| 21/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0055862687 | R$ 175,39 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #058540659 | R$ 601,59 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAAC HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 43828328000103 | Recibos/Outros #2 | R$ 7.600,00 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #193 | R$ 5.351,16 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #1008984 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #81398 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #82647 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #83092 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #83550 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #84161 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #996054 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #67014 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 07/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #432774 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #433733 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #43 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #145 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | TELEFONIA | vivo 02558157000162 | Nota Fiscal #147160003 | R$ 349,90 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL E POUSADA ARCADIA MINEIRA LTDA 71135792000150 | Nota Fiscal #5308 | R$ 307,40 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09967852016988 | Nota Fiscal #202510083 | R$ 325,50 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #722 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138883628 | R$ 1.631,60 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138890209 | R$ 977,05 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139103727 | R$ 1.893,24 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139402478 | R$ 1.189,84 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139402478 | -R$ 2.060,09 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139418134 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139418134 | R$ 426,36 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139418325 | R$ 568,86 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139506847 | R$ 2.190,35 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139577564 | R$ 2.203,67 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139718600 | R$ 15,68 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235061306 | -R$ 1.210,85 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235061306 | R$ 1.210,85 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237207413 | -R$ 2.378,05 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237207413 | R$ 1.506,36 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237526045 | -R$ 2.098,34 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237526045 | R$ 2.098,34 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238471180 | R$ 1.153,85 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238473068 | R$ 845,88 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238473848 | R$ 966,46 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238476517 | -R$ 215,03 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238476517 | R$ 1.325,52 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238482285 | R$ 1.656,63 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0054572311 | R$ 176,57 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #056767337 | R$ 543,55 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAAC HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 43828328000103 | Recibos/Outros #1 | R$ 7.600,00 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #190 | R$ 5.351,16 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Nota Fiscal Eletrônica #4628 | R$ 473,00 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #979342 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #78545 | R$ 165,02 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #79778 | R$ 252,86 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #985421 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #65689 | R$ 230,01 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #65884 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #428892 | R$ 298,98 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #430695 | R$ 235,48 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #42 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #139 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #144413304 | R$ 349,90 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #703 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RLEC6G | -R$ 12,20 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138222030 | R$ 906,95 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138298983 | R$ 1.205,05 | Ver Documento |
| 24/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138398383 | R$ 2.304,17 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230894763 | R$ 2.976,62 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231385424 | -R$ 1.045,16 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231960675 | R$ 486,53 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232360870 | -R$ 2.500,94 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232360870 | R$ 2.500,94 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232614935 | R$ 1.798,41 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233348359 | R$ 150,66 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233520879 | -R$ 2.920,13 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233520879 | R$ 2.920,13 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233523200 | R$ 2.920,13 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234645884 | R$ 871,69 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0053315475 | R$ 173,57 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A. 60444437000146 | Nota Fiscal #054988263 | R$ 744,34 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #188 | R$ 5.351,16 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Nota Fiscal Eletrônica #4599 | R$ 505,00 | Ver Documento |
| 21/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #25 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #56692 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #8920 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #74473 | R$ 249,96 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #75411 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #75881 | R$ 257,78 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #76217 | R$ 110,77 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #949627 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #952054 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #957789 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #13075 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIMOVAN AUTO POSTO LTDA 31174501000118 | Nota Fiscal Eletrônica #411055 | R$ 199,93 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #41 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #136 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 18/04/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #141697019 | R$ 349,90 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #680 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135726676 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135810698 | R$ 2.068,81 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135810929 | R$ 1.207,90 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135868273 | R$ 2.304,37 | Ver Documento |
| 13/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136012520 | R$ 2.061,55 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136033277 | -R$ 1.980,56 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136033277 | R$ 1.980,56 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136090543 | R$ 13,32 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136542377 | R$ 1.792,21 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136546606 | R$ 2.206,67 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136901239 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226549349 | -R$ 1.924,29 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226549349 | R$ 1.924,29 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226772962 | R$ 1.717,42 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227632949 | R$ 240,85 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227806178 | -R$ 2.448,69 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227806178 | R$ 2.448,69 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227807831 | R$ 2.456,74 | Ver Documento |
| 20/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228873448 | R$ 1.998,95 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229340847 | R$ 1.795,44 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229937245 | -R$ 44,27 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229937245 | R$ 1.613,71 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230226780 | R$ 657,51 | Ver Documento |
| 22/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0052124640 | R$ 173,57 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #053333652 | R$ 645,59 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #186 | R$ 5.351,16 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #24 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007100 | Nota Fiscal Eletrônica #2537451 | R$ 266,27 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #50868 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #932369 | R$ 80,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #6709 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DE SERVICO AMA LTDA 33409525000134 | Nota Fiscal Eletrônica #172438 | R$ 275,28 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #73060 | R$ 236,82 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #73643 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #74035 | R$ 273,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DEPETROLEO LTDA 41768989000165 | Nota Fiscal Eletrônica #3587 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #40 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INSIST INFORMATICA & SISTEMA LTDA - ME 09388727000162 | Nota Fiscal #25 | R$ 1.400,00 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #131 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #138983282 | R$ 339,90 Glosa: R$ 12,80 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #657 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133801928 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133801928 | -R$ 2.085,23 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223212805 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223528483 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225866311 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225884296 | R$ 475,00 | Ver Documento |
| 22/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0050918307 | R$ 160,63 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #051651274 | R$ 715,68 Glosa: R$ 4,59 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #183 | R$ 5.351,16 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #23 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6336 | R$ 350,60 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #2291 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #70094 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 15/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #70274 | R$ 179,89 | Ver Documento |
| 22/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #70837 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #71097 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #71397 | R$ 264,62 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210) 37128477000167 | Nota Fiscal Eletrônica #139790 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DEPETROLEO LTDA 41768989000165 | Nota Fiscal Eletrônica #2472 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #37 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #124 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #136265993 | R$ 459,85 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #636 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130512514 | -R$ 1.259,85 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131654491 | R$ 2.017,49 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131654491 | -R$ 1.918,17 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132310069 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132593303 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132663249 | -R$ 2.085,23 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132908883 | R$ 1.074,92 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219479286 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219651802 | -R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219651802 | R$ 488,32 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219890798 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220510149 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220826989 | R$ 1.675,71 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221356354 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #049801355 | R$ 441,64 Glosa: R$ 12,47 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #181 | R$ 4.169,70 | Ver Documento |
| 21/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #22 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #68892 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 24/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #407124 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #36 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #121 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 17/01/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #133563458 | R$ 499,86 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130512514 | R$ 1.323,82 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215740641 | R$ 1.339,12 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215740925 | -R$ 1.436,12 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215740925 | R$ 97,00 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215744087 | -R$ 1.339,12 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215744087 | R$ 1.339,12 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215744327 | -R$ 1.422,80 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215744327 | R$ 1.422,80 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 376.616,03
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0048502112 | R$ 160,64 | Ver Documento |
| 18/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #048074163 | R$ 654,32 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #176 | R$ 4.169,70 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Nota Fiscal Eletrônica #4520 | R$ 221,00 | Ver Documento |
| 22/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #21 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #33751 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #35083 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 20645413000130 | Nota Fiscal Eletrônica #802321 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 13/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #65064 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #65628 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #66432 | R$ 254,04 | Ver Documento |
| 31/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #66694 | R$ 186,37 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #59464 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO DIMAS LTDA 27735297000190 | Nota Fiscal Eletrônica #107120 | R$ 134,40 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #34 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #116 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #130862674 | R$ 339,90 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #582 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 05/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272128484541 | R$ 2.020,61 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210831549 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210848193 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211093765 | -R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211093765 | R$ 475,00 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211364099 | -R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211364099 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 23/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0047278377 | R$ 160,64 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #046492499 | R$ 876,74 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #174 | R$ 4.169,70 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #20 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #858846 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #863129 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #256022 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #61854 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #62134 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 17/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #62765 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 23/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #63193 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 29/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #63677 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #831900 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #386960 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #4211 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #32 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #111 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #128149174 | R$ 339,90 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #557 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126246143 | -R$ 1.840,65 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126929193 | R$ 1.299,85 | Ver Documento |
| 14/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127062760 | R$ 1.977,29 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127301508 | R$ 1.812,80 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127301508 | -R$ 2.956,95 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127449181 | R$ 1.967,21 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205399579 | R$ 1.524,39 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207267525 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207268663 | R$ 1.936,90 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207989063 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207989063 | R$ 8,05 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208021262 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208387416 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 17/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #044661172 | R$ 766,03 | Ver Documento |
| 28/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #171 | R$ 4.169,70 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Nota Fiscal Eletrônica #4494 | R$ 346,00 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #19 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 25/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #846963 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #244446 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #58608 | R$ 243,49 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #59076 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 18/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #60004 | R$ 254,04 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #381574 | R$ 240,63 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #384396 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PALACIO GUANABARA LTDA 04816108000108 | Nota Fiscal Eletrônica #170916 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #30 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #103 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | TELEFONIA | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #038388856 | R$ 160,64 | Ver Documento |
| 19/10/2024 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000606775722 | R$ 339,90 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #531 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124652176 | R$ 1.905,29 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124719824 | R$ 1.918,61 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124987992 | R$ 1.971,29 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125027102 | -R$ 2.034,41 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125027102 | R$ 168,56 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125029105 | R$ 72,06 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126246143 | R$ 1.935,89 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202407425 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205145658 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205146117 | R$ 1.647,84 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205248158 | R$ 297,11 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0044673851 | R$ 160,64 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #042931317 | R$ 674,23 | Ver Documento |
| 28/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #169 | R$ 4.169,70 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #18 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 01/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #56020 | R$ 243,14 | Ver Documento |
| 15/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #57208 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #58490 | R$ 247,67 | Ver Documento |
| 08/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM MEIER LTDA 33288671000159 | Nota Fiscal Eletrônica #301116 | R$ 283,00 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #370920 | R$ 197,67 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #374401 | R$ 295,00 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #375949 | R$ 271,07 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB.CONTORNO DE CAMPOS LTDA 31212889000102 | Nota Fiscal Eletrônica #1116907 | R$ 307,89 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA MEIA NOITE LTDA 42443481000150 | Nota Fiscal Eletrônica #8662 | R$ 264,54 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #28 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #100 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A. 02558157001487 | Nota Fiscal #122784363 | R$ 339,90 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #506 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122519269 | -R$ 1.852,83 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122954184 | R$ 1.934,69 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173329878 | -R$ 1.035,51 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0043641580 | R$ 160,64 Glosa: R$ 3,43 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #041209065 | R$ 614,01 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #167 | R$ 4.169,70 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Nota Fiscal Eletrônica #4443 | R$ 378,00 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #17 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #25400 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #33781 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #778078 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #54877 | R$ 177,35 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #359928 | R$ 230,02 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #366420 | R$ 235,01 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #369040 | R$ 214,92 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RIO NOVA PARADA SRC POSTO DE GASOLINA LTDA 05982730000159 | Nota Fiscal Eletrônica #899727 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #26 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #93 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #120080844 | R$ 339,90 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #483 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107526646 | -R$ 1.818,69 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120539530 | -R$ 1.428,86 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120548973 | -R$ 1.428,86 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121298952 | R$ 1.040,70 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121298952 | -R$ 990,21 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121304201 | R$ 1.935,05 | Ver Documento |
| 14/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121304201 | -R$ 1.839,77 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122519269 | R$ 1.948,01 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168791254 | R$ 1.037,71 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168791441 | R$ 1.423,51 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169704127 | -R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169704127 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169933642 | -R$ 1.289,91 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169933642 | R$ 252,20 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169989744 | R$ 1.448,99 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171727594 | -R$ 1.929,85 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171727594 | R$ 480,86 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171731011 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0042497760 | R$ 160,64 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #039513056 | R$ 727,48 Glosa: R$ 8,03 | Ver Documento |
| 28/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #164 | R$ 479,70 | Ver Documento |
| 28/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #164 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 20/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #16 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 13/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ARARA FLUMINENSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD 07614346000200 | Nota Fiscal Eletrônica #75843 | R$ 212,54 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DE SERVICO AMA LTDA 33409525000134 | Nota Fiscal Eletrônica #35686 | R$ 226,00 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #51313 | R$ 256,39 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #52458 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #53568 | R$ 263,90 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #351815 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #353042 | R$ 255,95 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #6316 | R$ 202,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #24 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #90 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #459 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100985877 | -R$ 1.802,73 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117077296 | -R$ 1.231,34 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117085130 | -R$ 1.239,92 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119294372 | R$ 1.884,65 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119463216 | R$ 1.954,01 | Ver Documento |
| 25/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120539530 | R$ 1.502,51 | Ver Documento |
| 25/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120548973 | R$ 551,09 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163804036 | -R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163804036 | R$ 612,36 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164912036 | -R$ 1.440,76 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164912036 | R$ 1.440,76 | Ver Documento |
| 22/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0041322814 | R$ 160,64 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #037846930 | R$ 719,62 Glosa: R$ 15,19 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #163 | R$ 4.169,70 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #15 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #31143 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #695439 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #713396 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #208209 | R$ 116,00 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #50236 | R$ 142,93 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #50744 | R$ 229,93 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #344519 | R$ 200,02 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA DOM PEDRO II LTDA 42331363000150 | Nota Fiscal Eletrônica #103760 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #22 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #85 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #114724594 | R$ 339,90 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #435 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XIRU9M | R$ 1.416,17 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116254008 | -R$ 1.876,25 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117785565 | R$ 1.858,25 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118920389 | R$ 1.729,85 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119028832 | R$ 1.982,49 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119031006 | R$ 1.152,54 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159485087 | -R$ 1.824,27 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159485087 | R$ 222,28 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161810391 | R$ 753,81 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162145157 | R$ 1.958,27 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162147494 | R$ 1.943,51 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162880435 | R$ 1.485,91 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163017145 | -R$ 1.943,51 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163017145 | R$ 475,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0040123207 | R$ 160,64 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A. 60444437000146 | Nota Fiscal #036148295 | R$ 792,58 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #161 | R$ 4.169,70 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Nota Fiscal Eletrônica #4311 | R$ 345,00 | Ver Documento |
| 25/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #14 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5721 | R$ 398,30 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #24709 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #25025 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #601096 | R$ 240,79 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #603215 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ML DE ANA NERI LTDA 05962427000194 | Nota Fiscal Eletrônica #2685 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #48433 | R$ 221,40 | Ver Documento |
| 01/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #20 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #81 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 18/05/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #112183128 | R$ 334,90 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #411 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116529420 | R$ 1.876,25 | Ver Documento |
| 17/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116543248 | -R$ 1.783,88 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116811301 | R$ 1.121,45 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116913648 | R$ 754,80 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117015567 | R$ 1.891,01 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117077296 | R$ 1.294,44 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117085130 | R$ 1.302,71 | Ver Documento |
| 04/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155341426 | R$ 1.382,27 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156109264 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156993245 | R$ 1.824,27 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157816220 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158035867 | R$ 1.601,99 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0038955595 | R$ 160,51 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #034514938 | R$ 804,36 | Ver Documento |
| 28/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #158 | R$ 4.169,70 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #13 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005085 | Nota Fiscal Eletrônica #1385888 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #10350 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #619683 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LUAR DO SANTO CRISTO LTDA 10306195000156 | Nota Fiscal Eletrônica #19339 | R$ 177,11 | Ver Documento |
| 26/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MIRANDELA EIRELI EPP 21572536000151 | Nota Fiscal Eletrônica #27322 | R$ 270,05 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #45123 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #46141 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CATEDRAL LTDA 27838044000141 | Nota Fiscal Eletrônica #323332 | R$ 173,52 | Ver Documento |
| 20/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #872100 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA 18055554000151 | Nota Fiscal Eletrônica #1086050 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #18 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #75 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #109550076 | R$ 326,90 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #387 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108341747 | -R$ 1.843,25 | Ver Documento |
| 11/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272114724679 | R$ 1.166,56 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272115291027 | R$ 1.964,51 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150997727 | -R$ 1.824,27 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150997727 | R$ 532,68 | Ver Documento |
| 11/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152368591 | R$ 1.146,85 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153758643 | R$ 220,66 | Ver Documento |
| 16/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0037728040 | R$ 158,97 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #032884175 | R$ 947,81 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #157 | R$ 4.169,70 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #12 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #552568 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #574674 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #195448 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #41597 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #41964 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #774227 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (103 SUL) 37128477000248 | Nota Fiscal Eletrônica #30859 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 5 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 29055091000144 | Nota Fiscal Eletrônica #67454 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA 18055554000151 | Nota Fiscal Eletrônica #1075330 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #15 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #68 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | TELEFONIA | VIVO SA 02558157000162 | Nota Fiscal #107025351 | R$ 312,00 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #365 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272110493520 | -R$ 268,45 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113533713 | R$ 1.979,27 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113896107 | R$ 467,40 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147664445 | R$ 1.330,17 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147665933 | R$ 859,41 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147832076 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147935392 | -R$ 1.824,27 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147935392 | R$ 14,76 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148663058 | R$ 1.291,59 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148664260 | R$ 995,53 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #035833652 | R$ 145,28 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #044489196 | R$ 654,32 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #154 | R$ 4.169,70 | Ver Documento |
| 25/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #11 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #520042 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #37375 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 14/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #38479 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #39008 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 23/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #39512 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 23/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #770944 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #14 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #64 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #104425462 | R$ 350,02 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04515963000189 | Nota Fiscal #345 | R$ 1.260,00 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112007070 | R$ 1.964,51 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112007070 | -R$ 1.867,76 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112224496 | R$ 1.964,51 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112461299 | R$ 1.489,83 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112521900 | R$ 1.979,27 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146394278 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146858111 | R$ 1.824,27 | Ver Documento |
| 24/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0035381754 | R$ 147,03 | Ver Documento |
| 17/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #042022922 | R$ 687,81 | Ver Documento |
| 28/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #152 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #10 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #493635 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 15/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #34834 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 03/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA TODOS OS SANTOS LIMITADA 33595562000184 | Nota Fiscal Eletrônica #342474 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #12 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 26/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #61 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801156 | R$ 104,68 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272110493515 | R$ 908,16 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272110493520 | R$ 977,99 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 386.466,28
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0034204543 | R$ 147,03 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #039562727 | R$ 609,12 | Ver Documento |
| 28/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #151 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 15/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Nota Fiscal Eletrônica #3990 | R$ 217,00 | Ver Documento |
| 25/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #09 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 15/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5323 | R$ 68,10 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #306743 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #407075 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #416398 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #431092 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NOVO GARANTIA BR101 LTDA 25210142000104 | Nota Fiscal Eletrônica #105232 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #30003 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #30914 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 16/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #31322 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #31899 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA. 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #29706 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SERVICO PRIMEIRO DO BRASIL LTDA 04904416000195 | Nota Fiscal Eletrônica #86098 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #10 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda 02495060000158 | Nota Fiscal Eletrônica #5757 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #55 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7676337 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A. 02558157001487 | Nota Fiscal #99265254/12/2023 | R$ 405,59 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108267471 | R$ 42,00 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108267471 | R$ 42,00 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108267471 | R$ 958,77 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108326841 | R$ 1.938,71 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135795484 | -R$ 1.822,29 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135795484 | R$ 1.822,29 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135796333 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136365326 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136365326 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137195924 | -R$ 430,91 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137195924 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137648949 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0033042086 | R$ 146,82 | Ver Documento |
| 18/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #037014189 | R$ 802,07 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #149 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Nota Fiscal Eletrônica #3967 | R$ 116,00 | Ver Documento |
| 25/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #08 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5215 | R$ 206,80 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #366732 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #373223 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #393619 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CRIOLO LTDA 27169700000160 | Nota Fiscal Eletrônica #30608 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CRIOLO LTDA. 27169700000160 | Nota Fiscal Eletrônica #26431 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #25497 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #26344 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 16/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #27159 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #28235 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #366942 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #8 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #50 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7667779 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #96699961 | R$ 412,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RWC9PK | R$ 12,78 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106935892 | R$ 1.907,63 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106935892 | -R$ 1.814,36 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106936557 | R$ 1.894,85 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107526646 | R$ 18,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131383866 | -R$ 1.628,86 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131383866 | R$ 327,86 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132859457 | R$ 43,80 | Ver Documento |
| 17/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572133493502 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135685064 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135686007 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135686007 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135700061 | -R$ 1.822,29 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135700061 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0031843394 | R$ 146,86 Glosa: R$ 5,63 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #034515834 | R$ 698,29 | Ver Documento |
| 28/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #147 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Nota Fiscal Eletrônica #3900 | R$ 537,00 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #07 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #370460 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #549011 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #316823 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #326711 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #340972 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CRIOLO LTDA 27169700000160 | Nota Fiscal Eletrônica #372058 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CRIOLO LTDA 27169700000160 | Nota Fiscal Eletrônica #375043 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 11/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #22870 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #23951 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #6 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #48 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7653372 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #94095132102023 | R$ 412,00 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Yalla Transportes e Serviços LTDA 33011265000144 | Recibos/Outros #7825 | R$ 4.100,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Yalla Transportes e Serviços LTDA 33011265000144 | Recibos/Outros #8007 | R$ 3.143,00 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RWC9PK | R$ 1.483,54 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104006119 | R$ 1.972,31 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104197852 | R$ 1.887,05 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104830779 | R$ 1.880,03 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104936861 | -R$ 1.775,36 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104936861 | R$ 1.867,25 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105182184 | R$ 1.051,61 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105209712 | R$ 1.867,25 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105342131 | R$ 1.941,71 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105342131 | -R$ 1.846,10 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105353004 | R$ 1.954,49 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129677252 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129715089 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130418833 | R$ 1.301,00 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130490665 | R$ 1.822,29 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130492818 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130809325 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131275879 | R$ 12,78 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #032104493 | R$ 555,39 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #145 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Nota Fiscal Eletrônica #3817 | R$ 58,00 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #06 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #152424 | R$ 215,04 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #154160 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #293329 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #306051 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #166571 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CRIOLO LTDA 27169700000160 | Nota Fiscal Eletrônica #25287 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CRIOLO LTDA 27169700000160 | Nota Fiscal Eletrônica #26068 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CRIOLO LTDA 27169700000160 | Nota Fiscal Eletrônica #368999 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #20845 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #21125 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 21/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #21563 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #4 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #42 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7652545 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 23/09/2023 | TELEFONIA | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0030665456 | R$ 147,03 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A. 02558157001487 | Nota Fiscal #91547970 | R$ 412,00 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Yalla Transportes e Serviços LTDA 33011265000144 | Recibos/Outros #7647 | R$ 4.100,00 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102026826 | -R$ 1.814,12 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102351332 | R$ 1.996,91 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102744674 | -R$ 1.892,79 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102825828 | R$ 1.990,85 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124104201 | -R$ 744,92 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124104201 | R$ 1.798,86 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124236320 | R$ 692,89 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125059431 | -R$ 721,25 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125059431 | R$ 1.739,69 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125191632 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126079178 | -R$ 42,29 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126079178 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 27/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126662616 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #029677134 | R$ 425,46 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #143 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #05 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #152020 | R$ 199,06 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #538245 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #539179 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #272844 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #275287 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #277711 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #282546 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #19236 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA DOM PEDRO II LTDA 42331363000150 | Nota Fiscal Eletrônica #75369 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #1 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #38 | R$ 7.856,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7651698 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #89047668 | R$ 412,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Yalla Transportes e Serviços LTDA 33011265000144 | Recibos/Outros #7446 | R$ 4.100,00 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100193470 | R$ 1.912,31 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100985877 | R$ 125,62 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101559636 | R$ 1.980,65 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101559636 | -R$ 1.883,09 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102011108 | R$ 1.908,05 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272199322604 | -R$ 580,84 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120908191 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121703655 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123490604 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 22/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0028312077 | R$ 144,36 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #7259079 | R$ 957,12 | Ver Documento |
| 28/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #139 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #04 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4913 | R$ 139,00 | Ver Documento |
| 21/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #150026 | R$ 253,00 | Ver Documento |
| 25/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #150242 | R$ 197,05 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #150381 | R$ 277,83 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #257287 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #298366 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #251129 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #268267 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #156910 | R$ 125,00 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #00000125 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #33 | R$ 7.856,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7649576 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #86422416 | R$ 412,00 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Yalla Transportes e Serviços LTDA 33011265000144 | Recibos/Outros #6744 | R$ 4.100,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198120940 | R$ 1.939,97 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198297602 | R$ 1.981,97 | Ver Documento |
| 21/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272199322434 | R$ 1.770,49 | Ver Documento |
| 21/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272199322604 | R$ 609,19 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116838925 | R$ 1.654,96 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572118425129 | R$ 1.408,92 | Ver Documento |
| 26/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572119302085 | -R$ 1.408,92 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572119766905 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0027118190 | R$ 151,27 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #135 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 16/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Nota Fiscal Eletrônica #3627 | R$ 308,00 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #02 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #147369 | R$ 192,42 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #147791 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #521940 | R$ 192,25 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #236978 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #243721 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #16218 | R$ 250,06 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #16646 | R$ 145,00 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #423693 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #00000123 | R$ 2.874,00 | Ver Documento |
| 25/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #29 | R$ 7.856,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 82,29 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #84006355062023 | R$ 412,00 Glosa: R$ 9,88 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Yalla Transportes e Serviços LTDA 33011265000144 | Recibos/Outros #5643 | R$ 4.100,00 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196438717 | R$ 1.981,97 | Ver Documento |
| 10/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196657365 | R$ 1.968,89 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196657365 | -R$ 1.872,56 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196875980 | R$ 815,82 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197000283 | -R$ 1.872,56 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197358326 | R$ 1.939,97 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197358326 | -R$ 1.844,39 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197648598 | R$ 1.939,97 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197648598 | -R$ 301,45 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197658177 | R$ 1.939,97 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112399819 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112999526 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114054425 | R$ 1.822,29 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114814570 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114815223 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114817299 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114818649 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BY THREE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 01109459000190 | Recibos/Outros #56440 | R$ 1.237,78 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0025934601 | R$ 143,46 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #131 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RONALDO SOARES DE MOURA 77761537704 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #146705 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #263108 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #219656 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #223464 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 28/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CRIOLO LTDA 27169700000160 | Nota Fiscal Eletrônica #15320 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MEM DE SA LTDA 26507310000190 | Nota Fiscal Eletrônica #193490 | R$ 267,72 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #12786 | R$ 282,00 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37128477000248 | Nota Fiscal Eletrônica #48238 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #358186 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #00000121 | R$ 2.874,00 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INSIST INFORMATICA & SISTEMA LTDA 09388727000162 | Nota Fiscal #1 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #26 | R$ 7.856,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 82,29 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #81434741 | R$ 412,00 Glosa: R$ 11,05 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Yalla Transportes e Serviços LTDA 33011265000144 | Recibos/Outros #5495 | R$ 4.100,00 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194803570 | R$ 1.760,12 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109481763 | R$ 1.378,46 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110761634 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112296502 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BY THREE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 01109459000190 | Recibos/Outros #56292 | R$ 3.663,24 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0024792931 | R$ 144,36 Glosa: R$ 2,51 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #0257457 | R$ 179,62 Glosa: R$ 3,63 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #0257461 | R$ 494,21 Glosa: R$ 7,07 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #5433370 | R$ 64,19 Glosa: R$ 0,85 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #5433379 | R$ 155,68 Glosa: R$ 1,66 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #128 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #315381 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #144367 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #208606 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #212113 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #214273 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #216483 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #00000119 | R$ 2.874,00 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #19 | R$ 7.856,00 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7594609 | R$ 267,25 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #78918895 | R$ 412,00 | Ver Documento |
| 01/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Yalla Transportes e Serviços LTDA 33011265000144 | Recibos/Outros #4980 | R$ 4.100,00 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194151361 | R$ 1.981,97 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106804615 | R$ 1.803,85 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106804616 | R$ 1.803,85 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107537444 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572108313294 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BY THREE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 01109459000190 | Recibos/Outros #56194 | R$ 3.651,60 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0023610689 | R$ 144,36 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #7927556 | R$ 189,62 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #7927561 | R$ 370,17 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI - MASTER SYNC INFORMATICA LTDA 05542193000126 | Recibos/Outros #126 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 02/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4552 | R$ 240,35 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #300732 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #142464 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #76466 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 25/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #230914 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #201890 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #203635 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #342659 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #5584 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #6460 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #8282 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #38700 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #248823 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #58266 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #00000117 | R$ 2.874,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #15 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7590136 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #76432423 | R$ 399,99 | Ver Documento |
| 01/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Yalla Transportes e Serviços LTDA 33011265000144 | Recibos/Outros #4974 | R$ 4.100,00 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EMPK7H | -R$ 1.424,07 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EMPK7H | R$ 1.541,32 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103844201 | -R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103844201 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104559029 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105907972 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BY THREE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 01109459000190 | Recibos/Outros #55974 | R$ 3.958,10 | Ver Documento |
| 22/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 66970229001139 | Nota Fiscal #0022493604 | R$ 144,36 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #5569567 | R$ 170,16 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 60444437000146 | Nota Fiscal #5569572 | R$ 297,90 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MSI-Master Sync Informatica Ltda. 05542193000126 | Recibos/Outros #125 | R$ 3.690,00 | Ver Documento |
| 07/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #295245 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #295425 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO BENDIX WOLKS LTDA 33202581000101 | Nota Fiscal Eletrônica #139541 | R$ 202,20 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #491554 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #185910 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 17/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA 12455190000110 | Nota Fiscal Eletrônica #3819 | R$ 287,80 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #00000115 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 08345631000154 | Nota Fiscal #12 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7570728 | R$ 104,05 | Ver Documento |
| 20/02/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #73935109 | R$ 399,99 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Yalla Transportes e Serviços LTDA 33011265000144 | Recibos/Outros #4235 | R$ 4.100,00 | Ver Documento |
| 07/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272189609561 | R$ 1.919,51 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572100572292 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 06/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572100945234 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101306876 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101306883 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101309956 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101310552 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 15/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101845650 | -R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 15/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101845650 | R$ 13,92 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Francisco Pires Nestor de Souza 34767332000118 | Nota Fiscal #00000113 | R$ 2.174,00 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LIBRE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI 08345631000154 | Nota Fiscal #8 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7526961 | R$ 116,43 | Ver Documento |