Gilberto Nascimento
GILBERTO NASCIMENTO SILVA
PSDSPExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
473
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
8
📅 Despesas por Ano
2025
126 despesasR$ 411.183,44
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 3.263,36
2024
198 despesasR$ 549.279,52
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.774,14
2023
149 despesasR$ 384.331,48
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.579,41
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.344.794,44
📊
Total de Despesas
473
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 2.843,12
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 411.183,44
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MANOEL PORTUGUES DA CUNHA 61712846000149 | Nota Fiscal #5 | R$ 350,00 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #232 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #637 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4556 | R$ 4.267,60 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA 47121800000124 | Recibos/Outros #81 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MANOEL PORTUGUES DA CUNHA 61712846000149 | Nota Fiscal #3 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #225 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Recibos/Outros #parcela 07 | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #s/n | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #581 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4499 | R$ 4.002,51 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #229 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #317048975 | R$ 251,08 Glosa: R$ 5,61 | Ver Documento |
| 02/08/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #026105576 | R$ 174,99 Glosa: R$ 3,77 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA 47121800000124 | Recibos/Outros #77 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #138568 | R$ 4.890,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #215 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Recibos/Outros #PARCELA 06 | R$ 630,23 Glosa: R$ 24,95 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #571 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4441 | R$ 4.689,23 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #223 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #321.761.642-BB | R$ 251,08 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #025665775 | R$ 174,99 Glosa: R$ 4,22 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA 47121800000124 | Recibos/Outros #74 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #134105 | R$ 4.890,00 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241458948 | R$ 259,17 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241632814 | R$ 16,60 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242295418 | R$ 674,73 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #212 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Recibos/Outros #PARCELA 5 | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #s/n | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #534 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4331 | R$ 3.342,59 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4387 | R$ 3.182,04 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #220 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/06/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #308415003-BB | R$ 246,08 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #025223888 | R$ 174,99 Glosa: R$ 3,94 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #777 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #130459 | R$ 4.890,00 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235361465 | R$ 1.441,86 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237252322 | R$ 675,62 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #196 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Nota Fiscal #PARCELA 04 | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #s/n | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #500 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #210 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #304069863-BB | R$ 246,08 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #024788328-BB | R$ 174,99 Glosa: R$ 3,80 | Ver Documento |
| 31/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #774 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 04/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230726330 | -R$ 129,01 | Ver Documento |
| 04/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230726330 | R$ 819,52 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232653969 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232653969 | R$ 1.818,68 | Ver Documento |
| 25/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233867518 | R$ 862,81 | Ver Documento |
| 25/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233901039 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 25/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233901039 | R$ 848,21 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234045787 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234045787 | R$ 1.936,54 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #179 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Recibos/Outros #PARCELA 03 | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #s/n | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #463 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4281 | R$ 4.226,38 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #195 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #300060198 | R$ 246,08 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #024355614 | R$ 174,99 Glosa: R$ 3,72 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #770 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226339841 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226339841 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226432522 | R$ 920,34 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227214642 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227578254 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227578254 | R$ 1.059,62 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229085566 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229085566 | R$ 1.691,69 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229868629 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229868629 | R$ 1.668,45 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229874371 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229874371 | R$ 1.698,12 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #174 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE SÃO PAULO 46392130000380 | Recibos/Outros #S/N | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #435 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4219 | R$ 3.456,58 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #185 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #295873158-BB | R$ 246,08 | Ver Documento |
| 02/03/2025 | TELEFONIA | TIM SA. 02421421002912 | Nota Fiscal #023936580-BB | R$ 174,99 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #763 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #764 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QFHHVL | R$ 1.602,92 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QLRFKG | R$ 2.193,65 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221931372 | R$ 756,60 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222635211 | -R$ 1.035,67 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222635211 | R$ 3.008,56 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222637799 | R$ 461,85 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223062534 | R$ 491,37 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224310765 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #169 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #01/10 | R$ 630,23 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #387 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 03/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4161 | R$ 3.873,07 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #172 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/02/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #291205702-BB | R$ 246,08 Glosa: R$ 6,28 | Ver Documento |
| 02/02/2025 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #023452365-BB | R$ 174,99 Glosa: R$ 5,07 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Nota Fiscal #758 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 02/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #759 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218053710 | R$ 432,03 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218560376 | R$ 614,42 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218561121 | R$ 1.118,79 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219239355 | R$ 849,43 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219789197 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219789197 | R$ 1.285,63 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219791678 | R$ 1.469,36 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221620055 | R$ 842,74 | Ver Documento |
| 24/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #168 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S\N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #350 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4104 | R$ 2.948,79 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #171 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #287284220 | R$ 231,08 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #023078531BB | R$ 174,99 Glosa: R$ 3,82 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #753 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #754 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 549.279,52
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #162 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 01/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #S/N | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6223 | R$ 2.127,00 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #284 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #000003978 | R$ 3.901,12 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #4040 | R$ 2.570,57 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #167 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/12/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #283011508 | R$ 231,08 Glosa: R$ 4,87 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #022649591 | R$ 174,99 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 31/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #745 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 31/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #746 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UNEYPQ | R$ 1.588,06 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210267863 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210267863 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210271060 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210271060 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210622788 | R$ 26,92 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210847783 | -R$ 1.752,20 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210847783 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210847783 | R$ 3.222,15 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210857569 | -R$ 1.673,63 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210857569 | R$ 3.170,50 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211121763 | R$ 1.646,87 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211443784 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212255656 | R$ 1.208,33 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213386529 | R$ 1.229,53 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213388655 | R$ 708,48 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213389270 | R$ 678,81 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213390223 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213390223 | R$ 392,66 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #161 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUELY ELIAS 32377445810 | Recibos/Outros #s/n | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #231 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 05/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #164 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #278770991 | R$ 231,08 | Ver Documento |
| 02/11/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #022231946-BB | R$ 164,34 Glosa: R$ 14,20 | Ver Documento |
| 30/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Nota Fiscal #737 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 30/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #738 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 17/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127195879 | R$ 1.949,09 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206021837 | R$ 1.494,77 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207119529 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207120110 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208240224 | -R$ 278,90 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208240224 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208240224 | R$ 1.748,85 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209147224 | R$ 2.116,33 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209156673 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #154 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #187 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3908 | R$ 3.710,21 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #160 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #274466599-BB | R$ 231,08 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #021811466-BB | R$ 174,99 Glosa: R$ 3,73 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #730 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #731 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202181126 | R$ 1.739,85 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202422237 | R$ 194,92 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202786675 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203037659 | R$ 1.921,85 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205075982 | R$ 1.882,58 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205165265 | R$ 1.327,85 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #152 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #123 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3839 | R$ 5.138,98 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #156 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/09/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #270207351-BB | R$ 231,08 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #021396267-BB | R$ 164,99 Glosa: R$ 3,49 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #723 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #724 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572172502822 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572172502822 | R$ 1.457,90 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572173603765 | R$ 2.992,36 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572200057003 | R$ 64,26 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #149 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #107 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3780 | R$ 3.961,28 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #151 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 31/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #715 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 31/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #716 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168478257 | R$ 1.396,44 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168478846 | R$ 1.081,86 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #141 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #64 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3664 | R$ 3.352,69 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3723 | R$ 4.039,31 Glosa: R$ 191,57 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #147 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/07/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #261726725-BB | R$ 231,08 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #020571527-BB | R$ 164,99 Glosa: R$ 0,30 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #708 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #709 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164757502 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164757502 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164870545 | R$ 1.435,41 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #138 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal Eletrônica #39 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #143 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #257528253 | R$ 231,08 | Ver Documento |
| 02/06/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #020162081 | R$ 164,99 | Ver Documento |
| 30/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #698 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 30/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #699 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117539888 | R$ 1.580,75 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117540429 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117540429 | R$ 1.556,06 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159701425 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159701425 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159963799 | R$ 24,69 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160639289 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160799461 | R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161058819 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161634273 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161634273 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161855660 | R$ 1.649,75 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162765754 | R$ 576,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163077454 | R$ 1.757,42 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #133 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA 53600984000108 | Nota Fiscal #7 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3601 | R$ 4.570,28 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #137 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #253320330-BB | R$ 231,08 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #691 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #692 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116974575 | R$ 1.876,25 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116976153 | R$ 2.659,65 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155063376 | R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155889552 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155889552 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155990496 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156248063 | R$ 24,69 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156528796 | R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 17/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157105073 | R$ 285,58 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157449300 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157750031 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157788684 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157958832 | R$ 24,69 | Ver Documento |
| 26/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158356078 | R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158399451 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158549375 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158577241 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158577241 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #113 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5569 | R$ 717,50 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3544 | R$ 4.727,75 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #134 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/04/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #249195948-BB | R$ 216,08 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #019299927-BB | R$ 149,99 Glosa: R$ 3,25 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VERONA HOTEL ME 04371090000188 | Nota Fiscal #06750 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #684 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #685 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152086742 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152086742 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153057032 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 23/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153957134 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154060787 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154060787 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #97 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUIMARAES LTDA 45455053000135 | Nota Fiscal Eletrônica #18636 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 36203543000153 | Nota Fiscal #12059 | R$ 202,25 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #1692 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 24/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #1715 | R$ 500,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3486 | R$ 6.018,05 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIMEIRA LTDA 31232818000163 | Nota Fiscal #245 | R$ 205,01 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ZAMBIASI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 27957445000110 | Nota Fiscal #45789 | R$ 222,92 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #110 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #245100333-BB | R$ 216,08 | Ver Documento |
| 02/03/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #018962434-BB | R$ 149,99 | Ver Documento |
| 31/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #679 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 31/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #680 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AFFV9C | R$ 2.163,68 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CIS9SJ | R$ 2.163,79 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147071094 | R$ 899,20 | Ver Documento |
| 03/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147396529 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148427367 | R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148727830 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149661085 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150455760 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150485147 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 02/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #96 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #1691 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3428 | R$ 5.642,12 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #100 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #240706023-BB | R$ 216,08 | Ver Documento |
| 02/02/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #018565101-BB | R$ 149,99 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #672 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #674 | R$ 2.205,00 | Ver Documento |
| 04/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143699484 | R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145174349 | R$ 1.347,11 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146569689 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 08/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #87 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3326 | R$ 6.449,84 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3373 | R$ 2.942,16 Glosa: R$ 274,58 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #93 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801156 | R$ 104,68 | Ver Documento |
| 07/01/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #236704812-BB | R$ 300,97 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #018172721-BB | R$ 149,99 Glosa: R$ 3,36 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #666 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #667 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #673 | R$ 2.695,00 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142943976 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 384.331,48
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #79 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5316 | R$ 1.848,60 | Ver Documento |
| 04/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #1007 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3279 | R$ 6.059,69 | Ver Documento |
| 09/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #90 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7676337 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #232618505-BB | R$ 278,09 | Ver Documento |
| 02/12/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #017782898-BB | R$ 149,99 Glosa: R$ 3,51 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #661 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #662 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136222995 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136222995 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136910285 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136910285 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137080768 | R$ 1.831,98 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137710050 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137803981 | R$ 1.509,63 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #78 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #974 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3220 | R$ 3.116,24 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #72 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7667779 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #228533302-BB | R$ 301,45 | Ver Documento |
| 02/11/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #017406409-BB | R$ 149,99 Glosa: R$ 0,24 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #656 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #657 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 05/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131823368 | -R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 05/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131823368 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132194927 | -R$ 430,91 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132194927 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572133893620 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135560043 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135621322 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135623051 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #49 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5139 | R$ 795,90 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #911 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3164 | R$ 4.510,11 | Ver Documento |
| 03/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #61 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7653372 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 07/10/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #224450396-BB | R$ 278,09 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #017033096-BB | R$ 149,99 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #651 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #652 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129391641 | R$ 1.381,82 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130846354 | -R$ 1.381,82 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131256842 | -R$ 1.378,84 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131256842 | R$ 1.378,84 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #44 | R$ 5.900,00 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #897 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3110 | R$ 5.535,86 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #48 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7652545 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 07/09/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #220348266-BB | R$ 278,09 Glosa: R$ 5,29 | Ver Documento |
| 30/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #646 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 30/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #647 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124183522 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124908126 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124909254 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #38 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #858 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3056 | R$ 5.362,29 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #43 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7651698 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #216257953-BB | R$ 278,09 Glosa: R$ 5,65 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #641 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #642 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120327345 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120327345 | -R$ 442,00 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121169704 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121172774 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121696201 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122448717 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122457332 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122642758 | R$ 1.587,79 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #29 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #845 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #3003 | R$ 3.645,16 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #39 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7649576 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #212205875BB | R$ 278,09 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #636 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #637 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116836266 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #25 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4884 | R$ 1.435,95 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #810 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #2944 | R$ 4.571,83 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA 37306485000156 | Nota Fiscal #35 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 82,29 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #208168500BB | R$ 278,09 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Nota Fiscal #631 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #632 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113143780 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113144116 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 16/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114239433 | R$ 453,56 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114759618 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114769778 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114822908 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #22 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #792 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #2890 | R$ 3.230,51 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #28 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 82,29 | Ver Documento |
| 07/05/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #204165978-BB | R$ 278,09 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #626 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #627 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572108802875 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110630104 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110878571 | R$ 11,56 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111589934 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111927721 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA 37306485000156 | Nota Fiscal #13 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #762 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #2831 | R$ 3.971,36 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #23 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7594609 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 07/04/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #199845711-BB | R$ 278,09 Glosa: R$ 10,63 | Ver Documento |
| 30/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #621 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 30/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #622 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107023332 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107252714 | R$ 2.040,07 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #10 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #731 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #744 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #2774 | R$ 3.457,70 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #19 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7590136 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #195734028-BB | R$ 278,09 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #615 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #616 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104111125 | R$ 895,45 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104234238 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105214660 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105555899 | R$ 470,92 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #7 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 06/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #709 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS CHICAJULIA LT 43911106000150 | Nota Fiscal #2709 | R$ 1.754,25 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA 37306485000156 | Nota Fiscal #18 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7570728 | R$ 104,05 | Ver Documento |
| 07/02/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000626 | Nota Fiscal #192118116-BB | R$ 255,59 Glosa: R$ 5,25 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #611 | R$ 4.900,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 360 LOCAÇÕES EIRELI - ME 26117872000128 | Recibos/Outros #612 | R$ 2.100,00 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272189686241 | R$ 1.864,62 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572100711030 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102911472 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7526961 | R$ 116,43 | Ver Documento |