Arlindo Chinaglia
ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR
PTSPExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
871
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
13
📅 Despesas por Ano
2025
267 despesasR$ 172.862,35
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 647,42
2024
335 despesasR$ 519.006,54
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.549,27
2023
269 despesasR$ 372.640,15
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.385,28
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.064.509,04
📊
Total de Despesas
871
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.222,17
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 172.862,35
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #39040 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #39040 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 06/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #529416 | R$ 266,15 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #532920 | R$ 238,81 | Ver Documento |
| 03/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO SERRA AZUL LTDA 03663944000137 | Nota Fiscal #258583 | R$ 261,54 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #39092 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #39092 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.924,26 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006995 | Nota Fiscal Eletrônica #436535 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #486444 | R$ 177,66 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #491933 | R$ 234,85 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #505290 | R$ 250,91 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #513759 | R$ 240,55 | Ver Documento |
| 13/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR LTDA 10442027000198 | Nota Fiscal #190623 | R$ 265,04 | Ver Documento |
| 15/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO FAROL 48 DA CASTELO CAPITAL 26117984000189 | Recibos/Outros #25949 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #000314005 | R$ 939,99 Glosa: R$ 21,25 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #405303987 | R$ 1.017,06 Glosa: R$ 21,99 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 10445514000104 | Nota Fiscal Eletrônica #2615 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 05/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849559978 | R$ 66,75 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849518813 | R$ 67,20 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #656951281 | R$ 882,02 Glosa: R$ 11,90 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572252084575 | R$ 1.484,72 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572252084655 | R$ 3.868,74 | Ver Documento |
| 28/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #048180 | R$ 1.540,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #39040 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #39092 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #sn | R$ 3.927,67 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #458369 | R$ 260,07 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #478937 | R$ 245,84 | Ver Documento |
| 09/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #023980 | R$ 190,01 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NIVALDO MAZZI JR 05752540000226 | Nota Fiscal #673627 | R$ 243,55 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROTATORIA SÃO FRANCISCO LTDA 13504817000149 | Nota Fiscal #353181 | R$ 257,14 Glosa: R$ 17,98 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TAMADE LT 43736370000102 | Nota Fiscal #132305 | R$ 213,31 | Ver Documento |
| 30/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTPO POSTO BRASILIENSE LTDA 43967314000170 | Nota Fiscal #733799 | R$ 237,05 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000320 | Nota Fiscal Eletrônica #1064969 | R$ 288,26 | Ver Documento |
| 09/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CAFELANDIA RONDON LTDA 14418254000139 | Nota Fiscal #38697 | R$ 181,28 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015915228 | R$ 124,90 Glosa: R$ 2,99 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #27326682 | R$ 939,99 Glosa: R$ 20,00 | Ver Documento |
| 03/08/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #403554238 | R$ 1.016,04 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #000432745 | R$ 198,26 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PADARIA PAULISTANA LTDA. 07333654000186 | Nota Fiscal #132935 | R$ 86,90 Glosa: R$ 8,69 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CAZUZA PALACE HOTEL 57426561000174 | Nota Fiscal #17321 | R$ 396,00 | Ver Documento |
| 16/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VERA MARIA GRIGOLETO MILANEZ POUSADA LTDA - ME 20686476000135 | Nota Fiscal #8107 | R$ 140,00 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849433088 | R$ 62,40 | Ver Documento |
| 02/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849485081 | R$ 80,00 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849552805 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849556115 | R$ 76,20 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ESTACIONAMENTO G - PARK - EIRELI 34866230000583 | Nota Fiscal #00061104 | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #652705676 | R$ 949,89 Glosa: R$ 11,90 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #47618 | R$ 1.540,00 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #sn | R$ 4.036,83 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #22247 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 19/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALVORADA DEQ 03555843000142 | Nota Fiscal #290033 | R$ 280,01 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #25234 | R$ 215,75 | Ver Documento |
| 24/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DE SANTO EXPEDITO LTDA 03819633000114 | Nota Fiscal #007744 | R$ 335,00 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GARPELLI LTDA 62078779000115 | Nota Fiscal #435770 | R$ 182,09 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GARPELLI LTDA 62078779000115 | Nota Fiscal #437817 | R$ 148,90 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MOINHO DE RINOPOLIS LTDA 04586520000189 | Nota Fiscal #049793 | R$ 230,94 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PRUDENTINO LTDA 52531860000155 | Recibos/Outros #401622 | R$ 250,73 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTOIAPO LTDA 46023690000103 | Recibos/Outros #42268 | R$ 125,98 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTOIAPO LTDA 46023690000103 | Recibos/Outros #42269 | R$ 286,74 | Ver Documento |
| 26/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTER POSTO E F J SOROCABA LTDA 58528852000136 | Nota Fiscal #89763 | R$ 270,33 | Ver Documento |
| 30/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ANTARES LTDA 00361145000118 | Nota Fiscal #1532252 | R$ 174,23 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO TREVO LTDA 55973291000196 | Nota Fiscal #133415 | R$ 199,54 | Ver Documento |
| 30/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ISOLA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02872106000100 | Nota Fiscal #444673 | R$ 200,31 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE LK DE POSTOS LTDA 01820806001837 | Nota Fiscal #278770 | R$ 183,29 | Ver Documento |
| 12/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA 05289870000146 | Nota Fiscal #588668 | R$ 220,84 | Ver Documento |
| 19/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO MARISTELA LTDA 46830865000186 | Nota Fiscal #411807 | R$ 200,01 | Ver Documento |
| 30/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | WE AUTO POSTO LTDA 07623527000111 | Nota Fiscal #3430 | R$ 269,77 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Recibos/Outros #15517831 | R$ 9,90 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | TELEFONIA | FERNANDA ENEIDA PESSOA CARACAS DE SOUZA 02421421000111 | Nota Fiscal #025737607 | R$ 297,97 | Ver Documento |
| 04/07/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #26814117 | R$ 939,99 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #401678000 | R$ 1.009,13 Glosa: R$ 28,65 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHURRASCARIA POTENCIA DO SUL LTDA 02454285000166 | Nota Fiscal Eletrônica #66549 | R$ 163,80 Glosa: R$ 19,65 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MICHELANGELO EVENTOS LTDA 14287162000167 | Nota Fiscal #023451 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE BUFFET TEMPERO BRASILEIRO 00245481000103 | Nota Fiscal #8898 | R$ 106,67 | Ver Documento |
| 12/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | REAL PALACE HOTEL BEBEDOURO 02606657000122 | Nota Fiscal #72403 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849455478 | R$ 63,00 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849480415 | R$ 92,40 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849543629 | R$ 58,20 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849545752 | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 13/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ELIZABETE VIEIRA DOS PASSOS NASCIMENTO 08783874000174 | Nota Fiscal #00088355 | R$ 20,00 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | GUARUCOOP 52378239000101 | Recibos/Outros #3310350 | R$ 272,28 | Ver Documento |
| 06/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | MK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA 36741192000134 | Nota Fiscal #00022554 | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #648322107 | R$ 770,85 Glosa: R$ 11,90 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272141454077 | R$ 2.153,38 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272141872057 | R$ 1.189,12 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240747226 | R$ 1.951,27 | Ver Documento |
| 19/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242148952 | R$ 2.629,38 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242477735 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242477735 | R$ 437,06 | Ver Documento |
| 04/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #38225 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #38304 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #399735082 | R$ 1.017,20 Glosa: R$ 20,63 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 4.042,86 | Ver Documento |
| 15/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 48 DA CASTELO CAPITAL 26117984000189 | Nota Fiscal #2566 | R$ 242,04 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #418924 | R$ 223,61 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CASTELINHO FAST FOOD LTDA 08847260000109 | Recibos/Outros #386837 | R$ 237,88 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GARPELLI LTDA 62078779000115 | Nota Fiscal #428642 | R$ 222,04 | Ver Documento |
| 21/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #021915 | R$ 43,38 | Ver Documento |
| 07/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LT 74257064000109 | Nota Fiscal #035644 | R$ 222,10 | Ver Documento |
| 20/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LIDER BANDEIRAS LTDA 05025949000160 | Recibos/Outros #113752 | R$ 185,02 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PAVAO CASTELINHO LTDA 15108047000140 | Recibos/Outros #956230 | R$ 212,23 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO UBIRAJARA 49135890000138 | Nota Fiscal #069555 | R$ 237,13 | Ver Documento |
| 08/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FAROL 48 INTERIOR POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA 33765778000140 | Nota Fiscal #936 | R$ 232,89 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GAT POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 03307996000332 | Nota Fiscal #28226 | R$ 224,09 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MORADA DO SOL ARARAQUARA LTDA 10408376000193 | Recibos/Outros #864498 | R$ 235,35 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ORIGINAL DE RIBEIRAO PRETO EIRELI 11043271000140 | Nota Fiscal #024790 | R$ 234,03 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO CORAL LTDA 54844998000130 | Recibos/Outros #283324 | R$ 265,96 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO MARISTELA LTDA 46830865000186 | Nota Fiscal #399443 | R$ 224,03 | Ver Documento |
| 21/06/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Recibos/Outros #0015191829 | R$ 124,90 Glosa: R$ 5,52 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Recibos/Outros #00001112700715 | R$ 924,96 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421000111 | Nota Fiscal #025335009 | R$ 197,98 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | DOOUGLAS PAZNEAUSKI 38200533000190 | Nota Fiscal #12535 | R$ 54,99 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ISAGRILL CHURRASCARIA LTDA 46954729000106 | Nota Fiscal #006434 | R$ 103,05 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE LTDA. 12900161000110 | Nota Fiscal #163021 | R$ 64,12 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BELA VISTA PARK HOTEL 11339941000170 | Nota Fiscal #34520 | R$ 175,00 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Tiffany Hotel Ltda 46938429000125 | Nota Fiscal #15314 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | V. E C. HOTEIS LTDA 27832370000141 | Nota Fiscal #33874 | R$ 165,00 | Ver Documento |
| 04/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VILLE PARKE HOTEL 10780387000108 | Nota Fiscal #62264 | R$ 248,00 | Ver Documento |
| 29/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849424414 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849520844 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849521234 | R$ 80,00 | Ver Documento |
| 08/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #644033102 | R$ 1.038,77 Glosa: R$ 11,90 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140127320 | R$ 2.584,85 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235535587 | -R$ 1.790,25 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235535587 | R$ 1.790,25 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238559342 | -R$ 1.789,11 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238559342 | R$ 1.789,11 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #047024 | R$ 1.540,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #sn | R$ 4.013,75 | Ver Documento |
| 03/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #397620072 | R$ 1.016,13 Glosa: R$ 21,31 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #482612 | R$ 240,73 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #484762 | R$ 237,14 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #365968 | R$ 185,24 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARLU LT 43187418000162 | Nota Fiscal #394346 | R$ 211,27 | Ver Documento |
| 11/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #020386 | R$ 221,70 | Ver Documento |
| 10/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AVENIDA AUTO POSTO ORINDIUVA LTDA - EPP 28595042000131 | Nota Fiscal #078616 | R$ 299,66 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SOL DA DUTRA LTDA 06012414000540 | Nota Fiscal #37993 | R$ 217,18 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014866615 | R$ 115,00 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #024895684 | R$ 193,56 Glosa: R$ 4,42 | Ver Documento |
| 04/05/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #25816456 | R$ 905,95 Glosa: R$ 20,48 | Ver Documento |
| 03/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHURRASCARIA E LANCHONETE DA FONTE II LTDA 00501591000180 | Nota Fiscal #091399 | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 17/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSNACK TURMALINA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 09438123000183 | Nota Fiscal #327061 | R$ 35,60 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TONOSOL S.A 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #212519860019 | R$ 621,65 | Ver Documento |
| 17/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TRADE GARDEN HOTEL LTDA 01716603000157 | Nota Fiscal #31271 | R$ 175,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | INVESTCAR VEICULOS LTDA 01615224000170 | Nota Fiscal #596 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849298435 | R$ 77,00 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849411062 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849411735 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849466976 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849512852 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #639738505 | R$ 469,95 Glosa: R$ 11,90 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231187747 | R$ 1.863,50 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572234642961 | R$ 3.109,83 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572234643932 | R$ 2.813,20 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #046726 | R$ 1.540,00 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #19499113800 | R$ 993,88 Glosa: R$ 21,85 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 4.030,67 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 102 LTDA 02169559000175 | Nota Fiscal #511472 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DANMUR LTDA 00951423000197 | Recibos/Outros #038071 | R$ 285,04 | Ver Documento |
| 06/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Recibos/Outros #019314 | R$ 170,23 | Ver Documento |
| 06/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Recibos/Outros #019314 | R$ 170,23 | Ver Documento |
| 06/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Recibos/Outros #019314 | -R$ 0,00 | Ver Documento |
| 27/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #019960 | R$ 170,73 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NIVALDO MAZZI JR 05752540000226 | Nota Fiscal #5648583 | R$ 271,22 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA 23652087000187 | Nota Fiscal #110001 | R$ 259,67 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA 47490587000128 | Recibos/Outros #141051 | R$ 220,09 | Ver Documento |
| 05/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SEM LIMITES LTDA 53127718000100 | Recibos/Outros #030098 | R$ 287,88 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Recibos/Outros #1112700715 | R$ 905,99 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #25326339 | R$ 905,99 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #395545948 | R$ 1.015,73 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | TELEFONIA | TIM 02421421000111 | Nota Fiscal #024035733 | R$ 197,98 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | TELEFONIA | TIM 02421421000111 | Nota Fiscal #024468828-BB | R$ 197,98 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BARBAO AMERICAN BAR EIRELI 06312369000116 | Recibos/Outros #088962 | R$ 79,90 | Ver Documento |
| 26/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHURRASCARIA E LANCHONETE ESTRELA DO SUL 11763966000105 | Nota Fiscal #029816 | R$ 109,80 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LEMMAN ALIMENTOS LTDA 30198605000108 | Nota Fiscal #000814403 | R$ 43,98 Glosa: R$ 0,60 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | V. E C. HOTEIS LTDA 27832370000141 | Nota Fiscal #32339 | R$ 165,00 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | INVESTCAR VEICULOS LTDA 01615224000170 | Nota Fiscal #583 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 04/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849486748 | R$ 291,00 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849443801 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #SN | R$ 56,00 | Ver Documento |
| 21/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | GUARUCOOP 52378239000101 | Recibos/Outros #3235800 | R$ 272,28 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Recibos/Outros #2581139033 | R$ 1.377,97 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PK584J | R$ 1.827,75 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PK584J | -R$ 1.683,97 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226478931 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572227320328 | R$ 2.546,14 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572227320559 | R$ 3.205,69 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #36640 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #37106 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 4.034,55 | Ver Documento |
| 15/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ALONSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA 02878955000171 | Nota Fiscal #184358 | R$ 261,49 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #296887 | R$ 219,60 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #306802 | R$ 231,90 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #51404 | R$ 225,74 | Ver Documento |
| 22/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA 48323828000298 | Recibos/Outros #362833 | R$ 310,13 | Ver Documento |
| 29/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LTDA 26201601000156 | Nota Fiscal #974635 | R$ 240,02 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GARPELLI LTDA 62078779000115 | Recibos/Outros #398937 | R$ 206,00 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #018500 | R$ 100,85 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO PAULO 71991293000164 | Recibos/Outros #55420 | R$ 245,98 Glosa: R$ 5,00 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MARACA CP,ERCOP VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 48068074000196 | Recibos/Outros #048219 | R$ 258,32 | Ver Documento |
| 23/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE ABASTECIMENTO SAO LUCAS LTDA EPP 07282923000122 | Recibos/Outros #644361 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 30/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE LK DE POSTOS LTDA 01820806001837 | Recibos/Outros #225991 | R$ 280,84 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO RUBI LT 64622699000104 | Nota Fiscal #856763 | R$ 201,06 | Ver Documento |
| 03/03/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #393358298 | R$ 1.016,11 Glosa: R$ 24,69 | Ver Documento |
| 04/03/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #463981612 | R$ 905,99 Glosa: R$ 18,96 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 10445514000104 | Nota Fiscal Eletrônica #2544 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 23/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHURRASCARIA SIQUELERO IV LTDA 56530025000151 | Nota Fiscal #241819 | R$ 113,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ALOFT MONTEVIDEO 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #212519860019 | R$ 637,16 | Ver Documento |
| 23/03/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ANTUNES & MORAES LTDA-ME 45450657000199 | Nota Fiscal #00014276 | R$ 146,00 | Ver Documento |
| 22/03/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL TENDA LTDA 45980745000100 | Nota Fiscal #000000099614 | R$ 190,00 | Ver Documento |
| 29/03/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Tiffany Hotel Ltda 46938429000125 | Nota Fiscal #14460 | R$ 145,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | INVESTCAR VEICULOS LTDA 01615224000170 | Nota Fiscal #565 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849444845 | R$ 82,00 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849413219 | R$ 52,00 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849473044 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849477774 | R$ 77,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849477774 | R$ 77,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849477774 | -R$ 0,00 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | TABATINGA PALACE HOTEL 96380381000150 | Nota Fiscal #5583 | R$ 165,00 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WL1KKJ | R$ 1.333,85 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134002258 | R$ 1.644,17 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221954880 | R$ 1.546,40 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223366892 | R$ 1.460,63 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224653809 | R$ 1.529,99 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #36699 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #391182395 | R$ 1.038,26 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #457358 | R$ 221,00 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARLU LT 43187418000162 | Recibos/Outros #314795 | R$ 249,24 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #791137 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 23/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Recibos/Outros #017882 | R$ 228,06 | Ver Documento |
| 15/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JARDIM IBITI LTDA 04140815000127 | Recibos/Outros #037133 | R$ 247,15 | Ver Documento |
| 22/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GUARUJA ANDALO AUTO POSTO LIMITADA 05841946000102 | Recibos/Outros #283188 | R$ 210,71 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | QUINHONE & QUINHOTE LTDA 04365983000110 | Recibos/Outros #961044 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 22/02/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Recibos/Outros #033892693 | R$ 115,00 Glosa: R$ 2,68 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Recibos/Outros #13570541 | R$ 115,00 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Recibos/Outros #5408719139 | R$ 197,98 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #24399269 | R$ 905,39 Glosa: R$ 21,38 | Ver Documento |
| 15/02/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | HOSPEDARIA BANDEIRANTE EA DA S DADALL HOSPEDARIA E RESTAURANTE 10416455000146 | Nota Fiscal #005279 | R$ 136,29 | Ver Documento |
| 22/02/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | IPÊ PARK HOTEL LTDA 74270224000150 | Nota Fiscal #109453 | R$ 340,00 | Ver Documento |
| 15/02/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Tiffany Hotel Ltda 46938429000125 | Nota Fiscal #13956 | R$ 140,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | INVESTCAR VEICULOS LTDA 01615224000170 | Nota Fiscal #553 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #630915177 | R$ 902,04 Glosa: R$ 11,90 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220362840 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572221775341 | R$ 1.788,36 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572221775568 | R$ 3.877,95 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #45890 | R$ 1.540,00 | Ver Documento |
| 13/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #36253 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 4.137,01 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JAAL LT 03663944000137 | Recibos/Outros #056416 | R$ 139,99 | Ver Documento |
| 05/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TAMADE LT 43736370000102 | Recibos/Outros #129471 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 17/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PSJ LUIS ANTONIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 50222416000122 | Recibos/Outros #157731 | R$ 215,75 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA 05289851000110 | Recibos/Outros #253527 | R$ 187,30 | Ver Documento |
| 21/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #409 | R$ 7.720,00 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #023183430 | R$ 182,98 | Ver Documento |
| 04/01/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000643649759 | R$ 905,99 Glosa: R$ 19,57 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 09456178000116 | Nota Fiscal #272399 | R$ 43,90 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 09456704000148 | Nota Fiscal #662474 | R$ 28,90 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 09447557000140 | Nota Fiscal #386889 | R$ 31,90 | Ver Documento |
| 12/01/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | KC HOTEL LTDA 52712004000104 | Recibos/Outros #000000004913 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 17/01/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Tiffany Hotel Ltda 46938429000125 | Nota Fiscal #13591 | R$ 145,00 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849327928 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 17/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | MULTIPLAN ADMINIST. DE SHOPING 07141284001157 | Recibos/Outros #210193 | R$ 11,00 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ONION PARKING - AMÉRICO BRASILIENSE 11199036000910 | Recibos/Outros #22374618 | R$ 18,00 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215517826 | R$ 1.183,95 | Ver Documento |
| 17/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215923158 | R$ 1.283,52 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 519.006,54
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ESSÊNCIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 06998155000145 | Nota Fiscal #85 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda 43283811006433 | Nota Fiscal #441056 | R$ 6.414,70 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 4.014,14 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 48 DA CASTELO CAPITAL 26117984000189 | Nota Fiscal #046710 | R$ 224,86 | Ver Documento |
| 29/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE DE MARILIA LT 46196143000111 | Recibos/Outros #096800 | R$ 188,86 | Ver Documento |
| 15/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCHA DE OURO LIMEIRA LT 51484749000192 | Recibos/Outros #047928 | R$ 300,03 | Ver Documento |
| 27/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TAMADE LT 43736370000102 | Recibos/Outros #129358 | R$ 120,05 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #317654 | R$ 230,20 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #318319 | R$ 223,60 | Ver Documento |
| 28/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE LK DE POSTOS LTDA 01820806001594 | Recibos/Outros #124621 | R$ 255,05 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 55.674.682 GUSTAVO FERRAZ LIMA 55674682000100 | Nota Fiscal #10 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 58.249.556 MATEUS DA SILVA RODRIGUES 58249556000104 | Nota Fiscal #4 | R$ 10.500,00 | Ver Documento |
| 20/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Coruja Inteligência em Serviços, Comércio e Locação LTDA. 10629801000174 | Nota Fiscal #617 | R$ 127.500,00 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JATOBA SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 22061947000145 | Nota Fiscal #262 | R$ 15.100,00 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JATOBA SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 22061947000145 | Nota Fiscal #263 | R$ 13.200,00 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LAURA ALVES ESPINDOLA 07300777139 44950180000148 | Nota Fiscal #5 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #404 | R$ 7.720,00 | Ver Documento |
| 21/12/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Recibos/Outros #0013249519 | R$ 115,00 Glosa: R$ 2,87 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000626010189 | R$ 905,99 Glosa: R$ 20,17 | Ver Documento |
| 14/12/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Recibos/Outros #5363693780 | R$ 227,98 | Ver Documento |
| 21/01/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Tiffany Hotel Ltda 46938429000125 | Nota Fiscal #13618 | R$ 145,00 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TONOSOL S.A. 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #212519860019 | R$ 635,50 | Ver Documento |
| 07/12/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | GUARUCOOP 52378239000101 | Recibos/Outros #3288696 | R$ 272,28 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #622004642 | R$ 669,25 Glosa: R$ 24,80 | Ver Documento |
| 20/12/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SVV SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA 05406647000999 | Recibos/Outros #000039831 | R$ 44,99 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MP5P2H | R$ 866,36 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UPGGNK | R$ 867,41 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WLYB2G | R$ 1.435,75 | Ver Documento |
| 28/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272129523956 | R$ 903,98 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212029756 | -R$ 2.889,44 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212029756 | R$ 2.889,44 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212244593 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212697008 | R$ 414,74 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #35422 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #35501 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.017,72 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #14133 | R$ 221,88 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TAMADE LT 43736370000102 | Nota Fiscal #128311 | R$ 200,02 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #316709 | R$ 236,80 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Recibos/Outros #397 | R$ 7.720,00 | Ver Documento |
| 14/11/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #022341100BB | R$ 227,98 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MARZUK COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 10923812000162 | Nota Fiscal Eletrônica #164080 | R$ 30,02 | Ver Documento |
| 06/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PAES E DOCES NOVA DELIKATESSE X LTDA 13380369000119 | Nota Fiscal #007681 | R$ 40,40 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Riviera Palace S.A. 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #4076 | R$ 501,90 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Administradora Geral de Estacionamento S.A. 86862208030980 | Recibos/Outros #86751 | R$ 148,00 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOP DE TRANSP MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DA REGIAO METROPOLITANA DE BH GRANDE BH LTDA. COOMOTAXI 20388583000187 | Recibos/Outros #456732 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #- | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849300545 | R$ 66,00 | Ver Documento |
| 06/11/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849391399 | R$ 62,00 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849396358 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849376324 | R$ 81,00 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849393743 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849416418 | R$ 74,00 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849435151 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #613321592 | R$ 1.040,35 | Ver Documento |
| 17/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127205820 | R$ 2.579,93 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206858934 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207261356 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207261356 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208766866 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272127462855 | R$ 3.129,77 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272127700992 | R$ 2.630,85 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572209008768 | R$ 411,81 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572209008777 | R$ 486,70 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #045008 | R$ 1.540,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #34624 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #34687 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.871,64 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO A2 19439445000109 | Nota Fiscal #223946 | R$ 205,28 | Ver Documento |
| 18/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #013635 | R$ 245,13 | Ver Documento |
| 25/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #013877 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROTA SUL LT 02387621000103 | Nota Fiscal #526979 | R$ 304,00 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PRISCILA MAZZIERO SILVESTRE WAKIYAMA 06078429000188 | Nota Fiscal #114770 | R$ 299,99 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO TURMALINA LTDA 05122863000155 | Nota Fiscal #829583 | R$ 286,07 | Ver Documento |
| 18/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #392 | R$ 7.720,00 | Ver Documento |
| 05/10/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001112700715 | R$ 905,99 Glosa: R$ 19,57 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #380855189 | R$ 1.015,73 | Ver Documento |
| 19/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | KAMBUI CHURRASCARIA KANCHONETE LEME LTDA 30948711000153 | Nota Fiscal #054283 | R$ 108,40 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE E PIZZARIA DE MARCA LTDA ME 05077149000192 | Nota Fiscal #024836 | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 17/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Tiffany Hotel Ltda 46938429000125 | Nota Fiscal #12749 | R$ 155,00 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL ALUGUEL DE CARROS LTDA 35970336000161 | Nota Fiscal #5 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 18/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 60537263086613 | Nota Fiscal #01817306 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849308824 | R$ 84,00 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849242071 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849306675 | R$ 45,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849332401 | R$ 62,00 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849340361 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #84934627 | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #s/n | R$ 61,80 | Ver Documento |
| 05/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | E.G. DINIZ ESTACIONAMENTO 30795244000179 | Recibos/Outros #000881 | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #609148976 | R$ 1.401,81 Glosa: R$ 24,80 | Ver Documento |
| 28/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 14,58 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PLHNUG | R$ 1.389,08 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124544692 | R$ 950,61 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126255014 | R$ 1.623,37 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126255431 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126255431 | R$ 2.353,39 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201827898 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201827898 | R$ 858,75 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201876407 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201876407 | R$ 1.484,07 | Ver Documento |
| 27/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #44480 | R$ 1.540,00 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #s/n | R$ 3.808,11 | Ver Documento |
| 14/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ALTO POSTO VILA MOREIRA LTDA 37151654000126 | Nota Fiscal #006395 | R$ 320,04 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002665 | Nota Fiscal Eletrônica #708333 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002665 | Nota Fiscal Eletrônica #709540 | R$ 240,00 | Ver Documento |
| 28/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TAMADE LT 43736370000102 | Nota Fiscal #127406 | R$ 235,10 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #24329 | R$ 219,60 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 32830444000140 | Nota Fiscal #095787 | R$ 278,28 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO MARISTELA LTDA 46830865000186 | Nota Fiscal #237421 | R$ 304,91 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #383 | R$ 7.720,00 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0012287801 | R$ 115,00 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #21835028 | R$ 905,89 Glosa: R$ 18,66 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #377790309 | R$ 981,62 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MAURICIO PEREIRA & CIA LTDA 07557577000148 | Nota Fiscal Eletrônica #29335 | R$ 74,00 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE LARANJEIRAS SOLANGE DA SILVA ZAMBAM MOREIRA 01835516000119 | Nota Fiscal #178347 | R$ 66,00 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SANDRA MARIA GOULARTE DA SILVA REINALDO 09320056000106 | Nota Fiscal #005567 | R$ 107,00 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL DO LEÃO 96649835000146 | Nota Fiscal #22303 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTELES CONTEMPORANEOS S.A. 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #0010040000724 | R$ 428,72 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849264812 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #84935574 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849362703 | R$ 107,00 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849362704 | R$ 99,00 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174758209 | R$ 1.830,77 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572173802106 | R$ 1.709,51 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572173802188 | R$ 1.374,70 | Ver Documento |
| 27/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #044479 | R$ 1.540,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #34228 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #34289 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.815,20 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MARES DO SUL LTDA 34691795000143 | Nota Fiscal #244362 | R$ 285,08 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROVERCI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11265114000180 | Nota Fiscal #208305 | R$ 266,00 | Ver Documento |
| 24/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VERA LUCIA AYRES MADOGLIO e CIA LTDA 05242281000102 | Nota Fiscal #061493 | R$ 263,91 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #376 | R$ 7.720,00 | Ver Documento |
| 18/08/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #21338869 | R$ 905,88 Glosa: R$ 18,78 | Ver Documento |
| 03/08/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #374670317 | R$ 981,62 | Ver Documento |
| 14/07/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #000372045 | R$ 191,58 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI 10445514000104 | Nota Fiscal Eletrônica #2421 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 24/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE BIFE DE TIRA DONINHA LTDA 48240677000123 | Nota Fiscal #002357 | R$ 56,00 | Ver Documento |
| 31/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Tiffany Hotel Ltda 46938429000125 | Nota Fiscal #12237 | R$ 302,00 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849335118 | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849215220 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849226984 | R$ 63,00 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849226984 | R$ 63,00 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849335118 | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #849335118 | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #600842555 | R$ 1.001,13 Glosa: R$ 24,80 | Ver Documento |
| 08/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #604994343 | R$ 931,21 Glosa: R$ 24,80 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102834582 | -R$ 1.898,54 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169718341 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #33431 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #33835 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #33893 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.811,80 | Ver Documento |
| 14/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 102 LTDA 02169559000175 | Nota Fiscal #327778 | R$ 274,35 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #21521 | R$ 99,90 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #740788 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #010353 | R$ 250,03 | Ver Documento |
| 27/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #010498 | R$ 205,03 | Ver Documento |
| 13/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA 45341559000113 | Nota Fiscal #009204 | R$ 297,15 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto Paineiras de Ribeirao Pretp 44535734000140 | Nota Fiscal #196539 | R$ 256,32 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA 47490587000128 | Nota Fiscal #055552 | R$ 309,02 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PRISCILA MAZZIERO SILVESTRE WAKIYAMA 06078429000188 | Recibos/Outros #110958 | R$ 262,32 | Ver Documento |
| 20/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TEMPUS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 04574236000192 | Nota Fiscal #074362 | R$ 311,98 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #373 | R$ 7.720,00 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #020254437 | R$ 189,99 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #18631846210 | R$ 960,36 Glosa: R$ 41,85 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #20852485 | R$ 868,99 Glosa: R$ 19,08 | Ver Documento |
| 25/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PBL RESTAURANTE LTDA 45761576000100 | Nota Fiscal #017712 | R$ 83,20 Glosa: R$ 8,32 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #596635574 | R$ 975,96 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 146,49 | Ver Documento |
| 07/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 55,66 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101687483 | -R$ 724,79 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101687743 | -R$ 1.898,54 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101941488 | -R$ 690,54 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101941779 | -R$ 1.898,54 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102765091 | -R$ 1.898,54 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104176966 | -R$ 1.877,56 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120597663 | R$ 1.219,85 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163940209 | R$ 1.944,65 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164910056 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166000989 | R$ 1.027,15 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166002355 | R$ 930,01 | Ver Documento |
| 27/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #043892 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #33076 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #33502 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.776,03 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BIG HOUSE LTDA 01478103000124 | Nota Fiscal #048869 | R$ 301,04 | Ver Documento |
| 01/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DUJO LTDA 04843503000180 | Nota Fiscal #143489 | R$ 198,08 | Ver Documento |
| 23/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #009313 | R$ 170,04 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #009511 | R$ 237,04 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO WANEL VILLE LTDA 04771286000160 | Nota Fiscal #097403 | R$ 244,02 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO KENNEDY RIBEIRNIA EIRELLI 10647104000146 | Nota Fiscal #276995 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R F L CRAVINHOS AUTO POSTO LTDA 26767183000169 | Nota Fiscal #251245 | R$ 270,03 | Ver Documento |
| 22/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIAMARECHAL POSTO DE SERVICOS LTDA 02983939000149 | Nota Fiscal #371370 | R$ 246,43 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #369 | R$ 7.720,00 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Recibos/Outros #55227725 | R$ 115,00 Glosa: R$ 1,43 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001112700715 | R$ 868,99 Glosa: R$ 19,36 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #1851185545 | R$ 981,62 Glosa: R$ 20,59 | Ver Documento |
| 21/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BELA VISTA PARK HOTEL 11339941000170 | Nota Fiscal #31890 | R$ 160,00 Glosa: R$ 5,00 | Ver Documento |
| 09/06/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Nota Fiscal #592449645 | R$ 952,58 Glosa: R$ 310,25 | Ver Documento |
| 16/06/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 130,39 | Ver Documento |
| 30/06/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 122,26 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DMUJWN | R$ 747,90 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QQTHUE | R$ 1.483,54 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198302697 | -R$ 1.884,29 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160216454 | R$ 797,82 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160217311 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160217311 | R$ 1.382,64 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160222698 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160878969 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160878969 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162724743 | R$ 1.472,11 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572162777944 | R$ 3.757,56 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Comp-9572162777944 | -R$ 3.757,56 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #043643 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #879073 | R$ 225,10 Glosa: R$ 76,50 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.757,50 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002665 | Nota Fiscal Eletrônica #595821 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO CRISTOVAO DE SANTA GERTRUDES EIREL 09101897000114 | Nota Fiscal #298013 | R$ 237,69 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #13353 | R$ 208,00 | Ver Documento |
| 04/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto Fórmula 1 04783454000137 | Nota Fiscal #096959 | R$ 250,08 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #363 | R$ 7.720,00 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #5206413906 | R$ 189,99 | Ver Documento |
| 05/05/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001112700715 | R$ 868,99 Glosa: R$ 19,95 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #363954328 | R$ 981,62 Glosa: R$ 20,92 | Ver Documento |
| 04/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | POSTO MONTE CARLO AEROPORTO LTDA 23643770000158 | Nota Fiscal #578516 | R$ 34,96 | Ver Documento |
| 17/03/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Ibis Montevideo Omastar S.R.L. 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #120776 | R$ 403,32 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 04088208000165 | Recibos/Outros #2490559130 | R$ 585,10 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155037649 | R$ 1.228,05 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156237512 | R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156902057 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157941765 | R$ 1.676,91 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158407972 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272116187888 | R$ 587,65 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #32685 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 26/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #32738 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #s.n | R$ 3.731,40 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418001260 | Nota Fiscal Eletrônica #690844 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #007270 | R$ 190,02 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA 46190070000150 | Nota Fiscal #036362 | R$ 242,88 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | F M J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15644821000138 | Nota Fiscal #154368 | R$ 226,00 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #357 | R$ 7.720,00 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Recibos/Outros #1939990 | R$ 868,99 Glosa: R$ 18,50 | Ver Documento |
| 21/04/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Recibos/Outros #360538492 | R$ 981,62 Glosa: R$ 19,94 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI 10445514000104 | Nota Fiscal Eletrônica #2367 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Tiffany Hotel Ltda 46938429000125 | Nota Fiscal #10590 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #- | R$ 31,20 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #- | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 | Nota Fiscal #584203299 | R$ 1.178,39 Glosa: R$ 24,80 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QHBRUS | R$ 1.845,71 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QHBRUS | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 07/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151767808 | R$ 1.177,36 | Ver Documento |
| 14/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152710692 | R$ 1.056,11 | Ver Documento |
| 14/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152717077 | R$ 1.087,10 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154647673 | -R$ 362,29 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154647673 | R$ 362,29 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154715568 | -R$ 707,88 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154715568 | R$ 707,88 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154775474 | R$ 703,03 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272114786849 | R$ 2.075,33 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #043114 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #31938 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.790,86 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal Eletrônica #304051 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #194446 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 30/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #005846 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RSE LTDA 20777698000163 | Nota Fiscal #620363 | R$ 213,00 Glosa: R$ 40,00 | Ver Documento |
| 17/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TAMADE LT 43736370000102 | Nota Fiscal #123757 | R$ 192,38 | Ver Documento |
| 23/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO CORAL LTDA 54844998000130 | Nota Fiscal #019484 | R$ 182,05 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #352 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7804081 | R$ 209,34 | Ver Documento |
| 10/03/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Recibos/Outros #0010045444 | R$ 163,07 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Recibos/Outros #018649596 | R$ 204,09 Glosa: R$ 4,97 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #019044891-BB | R$ 189,99 Glosa: R$ 4,63 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | TELEFONIA | VIVO SA 02558157000162 | Recibos/Outros #00001112700715 | R$ 886,91 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | TELEFONIA | VIVO SA 02558157000162 | Nota Fiscal #356610955 | R$ 1.001,89 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI 10445514000104 | Nota Fiscal Eletrônica #2351 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 | Nota Fiscal #2452655627 | R$ 462,74 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DF4Q6S | R$ 1.847,19 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148781618 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149977986 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150528960 | R$ 1.371,11 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149943156 | R$ 1.394,04 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149943844 | R$ 1.640,88 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149944752 | R$ 1.394,04 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149945535 | R$ 1.523,08 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149946244 | R$ 1.394,04 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149946940 | R$ 2.326,23 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149947430 | R$ 1.394,04 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149948154 | R$ 1.523,08 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149948859 | R$ 2.051,50 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149949637 | R$ 1.523,08 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149950161 | R$ 1.394,04 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149950982 | R$ 1.523,08 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149951467 | R$ 1.394,04 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572149952249 | R$ 1.523,08 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #042878 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #31990 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.931,22 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #108475 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418001260 | Nota Fiscal Eletrônica #609572 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000168 | Nota Fiscal Eletrônica #1204376 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #348 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. 09296295001484 | Nota Fiscal #- | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801110 | R$ 209,34 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 | Recibos/Outros #575883507 | R$ 802,04 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #HJI3JW | R$ 1.561,26 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272111038266 | R$ 1.760,45 | Ver Documento |
| 18/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272111947477 | R$ 45,00 | Ver Documento |
| 18/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272111947477 | R$ 1.675,03 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112512177 | R$ 1.491,65 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143313394 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146864054 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572143353659 | R$ 871,56 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572143354551 | R$ 2.397,41 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #042420 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #s/n | R$ 3.927,94 | Ver Documento |
| 19/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 5J AUTO POSTO BRASIL LTDA 49682198000120 | Nota Fiscal #252431 | R$ 220,13 | Ver Documento |
| 18/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CENTRAL DE BARRINHA EIRELI 21192002000108 | Nota Fiscal #412113 | R$ 244,34 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418001260 | Nota Fiscal Eletrônica #604695 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #002031 | R$ 210,17 | Ver Documento |
| 24/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Limoeiro 05065447000162 | Nota Fiscal #089248 | R$ 231,54 | Ver Documento |
| 17/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TAMADE LT 43736370000102 | Nota Fiscal #122742 | R$ 209,99 | Ver Documento |
| 27/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 49591290000850 | Nota Fiscal #618558 | R$ 226,68 | Ver Documento |
| 26/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #342 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 10/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7687437 | R$ 195,80 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801130 | R$ 96,00 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801156 | R$ 209,36 | Ver Documento |
| 20/01/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #- | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #- | R$ 97,00 | Ver Documento |
| 08/01/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 | Nota Fiscal #571588449 | R$ 739,96 Glosa: R$ 22,80 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572142413801 | R$ 895,42 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572142414156 | R$ 1.345,63 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572142414382 | R$ 263,32 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 372.640,15
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda 43283811006433 | Nota Fiscal #429848 | R$ 4.890,10 Glosa: R$ 278,10 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #sem número | R$ 3.941,26 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GARBRAS BAURU JAHU LT 02870088000128 | Nota Fiscal #137109 | R$ 226,18 | Ver Documento |
| 26/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE LK DE POSTOS LTDA 01820806001594 | Nota Fiscal #093388 | R$ 239,98 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Coruja Inteligência em Serviços, Comércio e Locação LTDA 10629801000174 | Nota Fiscal #600 | R$ 15.200,00 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Coruja Inteligência em Serviços, Comércio e Locação LTDA 10629801000174 | Nota Fiscal #601 | R$ 86.000,00 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #337 | R$ 13.900,00 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #338 | R$ 9.800,00 | Ver Documento |
| 03/01/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7670446 | R$ 195,80 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7675860 | R$ 94,16 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7676337 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 03/12/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #344986486 | R$ 981,62 Glosa: R$ 20,60 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #738621800297 | R$ 868,99 Glosa: R$ 19,40 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #- | R$ 80,00 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #- | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136369629 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136369629 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572137074888 | R$ 1.390,09 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572137075332 | R$ 1.782,95 | Ver Documento |
| 26/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #042420 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #30877 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.931,92 | Ver Documento |
| 11/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ARLEI DE PRESIDENTE VENCESLAU LTDA 29127799000163 | Nota Fiscal #280670 | R$ 242,02 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #177089 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #330 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7654269 | R$ 210,42 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7667779 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7670001 | R$ 94,16 | Ver Documento |
| 05/11/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #17053936 | R$ 871,76 | Ver Documento |
| 03/11/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #340945791 | R$ 981,62 Glosa: R$ 19,97 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #017487986-BB | R$ 213,79 Glosa: R$ 9,90 | Ver Documento |
| 12/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JK7U2D | -R$ 228,57 | Ver Documento |
| 12/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JK7U2D | R$ 1.774,36 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KEQ53F | -R$ 243,18 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KEQ53F | R$ 1.779,98 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131881414 | -R$ 1.831,98 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131881414 | R$ 1.831,98 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132084997 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132188139 | R$ 943,07 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134043466 | -R$ 430,91 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134043466 | R$ 89,00 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134043466 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135536483 | -R$ 430,91 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135536483 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135704896 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135708041 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135709729 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135709729 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 11/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #30454 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #30454 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #30504 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #30504 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #sn | R$ 3.807,33 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #552554 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #1723 | R$ 216,80 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM DO ESTADIO LTDA 02719074000108 | Nota Fiscal #244321 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO A1 S 26279741000147 | Nota Fiscal #498442 | R$ 254,13 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO CORAL LTDA 54844998000130 | Nota Fiscal #898650 | R$ 200,02 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #326 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Aerolineas Argentinas 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #0443204464590 | R$ 2.300,00 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7639434 | R$ 210,42 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7653372 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7667522 | R$ 94,16 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #16580237102023 | R$ 870,49 Glosa: R$ 19,36 | Ver Documento |
| 21/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #337099664SP | R$ 960,96 Glosa: R$ 42,76 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #017110038-BB | R$ 209,89 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104176966 | R$ 1.974,27 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #041896 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #sn | R$ 3.738,90 | Ver Documento |
| 24/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #3885 | R$ 186,74 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA. 59581017000122 | Nota Fiscal #210680 | R$ 251,04 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #233538 | R$ 206,80 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PRINCIPE DA PAZ LIMITADA 59103788000104 | Nota Fiscal #172184 | R$ 247,39 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SÃO JORGE DE BAURU LTDA. 53086617000138 | Nota Fiscal #046876 | R$ 280,02 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #323 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7635890 | R$ 210,42 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7652545 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7667492 | R$ 94,16 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #16087803 | R$ 868,99 Glosa: R$ 20,81 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #332913541 | R$ 1.029,31 | Ver Documento |
| 07/09/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #016346943BB | R$ 469,29 Glosa: R$ 3,55 | Ver Documento |
| 07/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 60537263038562 | Recibos/Outros #00150796 | R$ 440,00 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102765091 | R$ 1.996,91 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102834582 | R$ 1.996,91 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103179713 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103179713 | R$ 951,83 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125212630 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125823029 | R$ 1.368,65 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572125745959 | R$ 5.487,56 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #28991 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #29766 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.747,55 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #741811 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #320 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7635837 | R$ 210,42 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7651698 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7663258 | R$ 94,16 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008142185 | R$ 106,29 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #15707660 | R$ 868,99 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #328661571 | R$ 981,62 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #016724089BB | R$ 209,89 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI 10445514000104 | Nota Fiscal Eletrônica #2228 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Veredas Grill 43189124000170 | Nota Fiscal Eletrônica #42121 | R$ 27,70 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 60537263038562 | Recibos/Outros #- | R$ 440,00 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Multiplo Park Estacionamentos LTDA. 35003800000140 | Nota Fiscal #00002699 | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 | Nota Fiscal #555753198 | R$ 823,80 Glosa: R$ 19,26 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100540799 | R$ 480,62 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100555478 | R$ 1.852,91 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101687483 | R$ 760,83 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101687743 | R$ 1.996,91 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101941488 | R$ 724,78 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101941779 | R$ 1.996,91 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #041162 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 26/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #29399 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE DE SAO PAULO 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.744,11 | Ver Documento |
| 16/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 102 LTDA 02169559000175 | Nota Fiscal #032347 | R$ 135,00 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO EPTG LTDA 34051439000165 | Nota Fiscal Eletrônica #160952 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #316 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7588459 | R$ 210,42 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7649576 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7650418 | R$ 96,52 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #15174266 | R$ 805,45 Glosa: R$ 17,95 | Ver Documento |
| 14/07/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #015975434BB | R$ 209,89 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | J&F BAR E RESTAURANTE LTDA 16554776000355 | Nota Fiscal Eletrônica #4948 | R$ 31,40 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MARZUK COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 10923812000162 | Nota Fiscal Eletrônica #68511 | R$ 12,90 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE E LANCHONETE RAINHA DO SAO LUIS LTDA 21196229000113 | Nota Fiscal #018180 | R$ 63,00 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 60537263038562 | Nota Fiscal #00149543 | R$ 440,00 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 | Nota Fiscal #551908589 | R$ 726,93 Glosa: R$ 18,90 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198302697 | R$ 1.981,97 | Ver Documento |
| 20/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272199242890 | R$ 1.993,53 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116984577 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116984577 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572118502019 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572118503245 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #040895 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #29034 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.718,59 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #241083 | R$ 209,74 | Ver Documento |
| 09/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GRANDPRIX DE INTERLAGOS LTDA 16929963000104 | Nota Fiscal #165925 | R$ 192,00 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA 23652087000187 | Nota Fiscal #697965 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SUZANO LT 44409241000164 | Nota Fiscal #483970 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CHAO PRETO COM DERIVADOS DE PETROLEO LT 01173538000160 | Nota Fiscal #012630 | R$ 246,61 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37128477000248 | Nota Fiscal Eletrônica #55339 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #312 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | CONQUISTARE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 14886464000151 | Nota Fiscal #9572113985291 | R$ 1.746,94 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7643064 | R$ 96,52 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 164,58 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7655254 | R$ 210,42 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007512270 | R$ 106,29 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #14730181062023 | R$ 805,45 Glosa: R$ 16,61 | Ver Documento |
| 03/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #319949281SP | R$ 988,95 Glosa: R$ 20,96 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #015240760BB | R$ 245,63 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | L. F. DESTEFANO HOTEL ME 68346451000119 | Nota Fiscal #18638 | R$ 187,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXIS ESPECIAL DE SAO PAULO - RADIO TAXI 46553947000120 | Nota Fiscal #- | R$ 58,00 | Ver Documento |
| 08/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04088208000165 | Nota Fiscal #548074672 | R$ 750,40 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DG3DNP | -R$ 31,37 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DG3DNP | R$ 962,47 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OF6CTV | -R$ 1.482,40 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OF6CTV | R$ 1.482,40 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #040644 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #28621 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #28665 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #s/n | R$ 3.752,54 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #318599 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #321675 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CASULO TAQUARAL LTD A 29720982000178 | Nota Fiscal #279833 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 20/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JAN LT 51260891000156 | Nota Fiscal #113569 | R$ 235,04 | Ver Documento |
| 13/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA 45341559000113 | Nota Fiscal #226986 | R$ 207,06 | Ver Documento |
| 07/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TAMADE LT 43736370000102 | Nota Fiscal #105300 | R$ 185,23 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO - NORTE LTDA 02896671001341 | Nota Fiscal #225650 | R$ 265,01 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MOCAFOR AUTO POSTO 49591290001156 | Nota Fiscal #438022 | R$ 264,06 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MONTE AZUL COMERCIAL PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 66762535000108 | Nota Fiscal #485877 | R$ 200,01 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #309 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 04/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7579805 | R$ 210,42 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7642974 | R$ 96,52 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 164,58 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007197302 | R$ 106,29 Glosa: R$ 2,17 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001112700715 | R$ 805,45 Glosa: R$ 17,95 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #315526212 | R$ 983,55 Glosa: R$ 18,92 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #014847437BB | R$ 343,04 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | DOM QUIXOTE FRUTOS DO MAR 12928593000130 | Nota Fiscal #005130 | R$ 138,87 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Veredas Grill 43189124000170 | Nota Fiscal Eletrônica #35826 | R$ 79,50 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 60537263038562 | Nota Fiscal #00148312 | R$ 440,00 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR 04088208000165 | Nota Fiscal #540559218 | R$ 519,88 Glosa: R$ 18,90 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849061422 | R$ 62,00 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849070251 | R$ 62,50 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PG2LJS | -R$ 1.409,35 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PG2LJS | R$ 1.482,05 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195965150 | R$ 1.993,53 | Ver Documento |
| 01/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572108726187 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 01/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572108726187 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109670457 | R$ 1.366,96 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111498074 | R$ 1.367,63 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #040395 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 02/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #28301 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #s/n | R$ 3.750,92 Glosa: R$ 0,06 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #204180 | R$ 211,60 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000168 | Nota Fiscal Eletrônica #1094298 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 30/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Centro Automotivo Papa Tiete LTDA 31154633000188 | Nota Fiscal #181704 | R$ 190,60 | Ver Documento |
| 09/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda 72578438000243 | Nota Fiscal Eletrônica #16698 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PRINCIPE DA PAZ LIMITADA 59103788000104 | Nota Fiscal #153159 | R$ 205,03 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO UNICAR IX 09437257000180 | Nota Fiscal #020520 | R$ 230,02 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO CORAL LTDA 54844998000130 | Nota Fiscal #786266 | R$ 217,02 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #303 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 04/05/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7552012 | R$ 210,42 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7590120 | R$ 96,52 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7594609 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001112700715 | R$ 805,45 Glosa: R$ 19,03 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #311002624 | R$ 931,71 Glosa: R$ 20,78 | Ver Documento |
| 23/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | QUINTA D AIRES RESTAURANTES LTDA 30216265000192 | Nota Fiscal #003968 | R$ 56,55 Glosa: R$ 0,78 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Veredas Grill 43189124000170 | Nota Fiscal Eletrônica #33269 | R$ 33,15 | Ver Documento |
| 07/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 60537263038562 | Nota Fiscal #00147720 | R$ 440,00 | Ver Documento |
| 08/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR 04088208000165 | Nota Fiscal #536661753 | R$ 495,92 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #- | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #- | R$ 80,00 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #- | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 22/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DDJ4SI | R$ 2.161,05 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DDJ4SI | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107862989 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #040138 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #27539 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #27894 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESC.LTDA-EPP 06269982000106 | Recibos/Outros #27944 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #736183 | R$ 113,87 Glosa: R$ 3,10 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.750,36 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #268637 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002665 | Nota Fiscal Eletrônica #140399 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA 29178006000135 | Nota Fiscal Eletrônica #420042 | R$ 209,67 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO TREVO LTDA 55973291000196 | Nota Fiscal #249724 | R$ 233,98 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #300 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 04/04/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7587842 | R$ 210,44 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7590114 | R$ 96,52 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7590136 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0006568311 | R$ 106,29 | Ver Documento |
| 05/03/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #13386563 | R$ 805,45 Glosa: R$ 14,04 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #306420788 | R$ 931,71 Glosa: R$ 40,32 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #014505775-BB | R$ 335,05 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI 10445514000104 | Nota Fiscal Eletrônica #2157 | R$ 1.680,00 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CAMPEAO 68 RESTAURANTE LTDA 18664325000134 | Nota Fiscal #414690 | R$ 22,00 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LRISP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 23019916000199 | Nota Fiscal #075048 | R$ 45,80 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MARZUK COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 10923812000162 | Nota Fiscal Eletrônica #50949 | R$ 9,50 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Veredas Grill 43189124000170 | Nota Fiscal Eletrônica #32248 | R$ 35,75 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ALOFT MONTEVIDEO 00000000000010 | Despesa no Exterior #A 228670 | R$ 496,85 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR 04088208000165 | Nota Fiscal #532898770 | R$ 38,86 Glosa: R$ 39,80 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VN1C4K | R$ 1.543,96 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104894394 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105096347 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: WHE5QP | R$ 1.582,37 | Ver Documento |
| 26/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572103880740 | R$ 4.650,93 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP 07071575000144 | Recibos/Outros #039902 | R$ 1.088,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JAPAN COPY EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA 06269982000106 | Recibos/Outros #27583 | R$ 225,00 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA SÃO FRANCISCO DA PENITENCIA DA CIDADE SP 62799150000164 | Recibos/Outros #- | R$ 3.807,66 | Ver Documento |
| 04/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TAMADE LT 43736370000102 | Nota Fiscal #094547 | R$ 212,06 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LEAK AGENCIA DE NOTICIAS E DADOS LTDA ME 24651612000102 | Nota Fiscal #299 | R$ 6.720,00 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7549842 | R$ 94,16 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7570728 | R$ 208,10 | Ver Documento |
| 22/02/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0006253108 | R$ 106,29 Glosa: R$ 2,16 | Ver Documento |
| 17/02/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001112700715 | R$ 603,64 | Ver Documento |
| 21/02/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #301780187 | R$ 931,71 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #000278480-BC | R$ 320,93 Glosa: R$ 4,22 | Ver Documento |
| 05/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHURRASCARIA SIQUELERO IV LTDA 56530025000151 | Nota Fiscal #111012 | R$ 19,00 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA. - SEM PARAR 04088208000165 | Nota Fiscal #529089033 | R$ 483,06 Glosa: R$ 78,88 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #- | R$ 67,00 | Ver Documento |
| 22/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102375802 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7526961 | R$ 232,86 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7527376 | R$ 107,24 | Ver Documento |
| 04/03/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7586204 | R$ 210,36 | Ver Documento |