Lenir de Assis
LENIR CANDIDA DE ASSIS
PTPRExercícioSuplente
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
431
Anos com Despesas
1
2025
Tipos de Despesa
11
📅 Despesas por Ano
2025
431 despesasR$ 189.957,08
Meses: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 440,74
Acumulado no ano
Valor por mês
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💰
Total Geral
R$ 189.957,08
📊
Total de Despesas
431
📅
Anos com Despesas
1
📈
Média por Despesa
R$ 440,74
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 189.957,08
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007100 | Nota Fiscal Eletrônica #2852652 | R$ 302,55 | Ver Documento |
| 13/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal Eletrônica #582929 | R$ 291,02 | Ver Documento |
| 04/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #1023139 | R$ 120,06 | Ver Documento |
| 10/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #1024459 | R$ 163,05 | Ver Documento |
| 10/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 23005043000165 | Nota Fiscal #000000005482 | R$ 1.190,00 | Ver Documento |
| 15/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 23005043000165 | Nota Fiscal #000000005499 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BOM SENSO CAFE e RESTAURANTE EIRELI 00347918000373 | Nota Fiscal #758 | R$ 38,00 | Ver Documento |
| 15/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | FAN PBS ALIMENTOS LTDA 53140191000153 | Nota Fiscal Eletrônica #1130 | R$ 46,17 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MENCRIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 56148813000188 | Nota Fiscal Eletrônica #41448 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 09/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RETAIL MAKERS SP LTDA 62211399000107 | Nota Fiscal #14406 | R$ 16,90 Glosa: R$ 2,20 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | San Miguel Comercio de Paes Ltda. 00147733000153 | Nota Fiscal Eletrônica #794174 | R$ 40,90 | Ver Documento |
| 13/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA 20205435000180 | Nota Fiscal #15364 | R$ 53,46 Glosa: R$ 5,34 | Ver Documento |
| 14/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #4145 | R$ 54,50 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #6633 | R$ 29,00 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1844 | R$ 97,00 | Ver Documento |
| 20/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNIDAS S/A 45736131009398 | Recibos/Outros #108314 | R$ 2.712,64 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AN TAXII 30605977000101 | Recibos/Outros #SN | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 06/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | APPTA - Associação dos Permissionários do Ponto de Taxi 05467756000169 | Recibos/Outros #2857 | R$ 68,10 | Ver Documento |
| 09/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA. 08293592000199 | Recibos/Outros #SN | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 00031708000100 | Recibos/Outros #sn | R$ 66,00 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 16,08 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 22,30 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 22,37 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 37,60 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 21,94 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 54,92 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 10,98 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 58,98 | Ver Documento |
| 25/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 04549702000180 | Recibos/Outros #00004 | R$ 12.223,30 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 66970229001724 | Recibos/Outros #0022870859 | R$ 169,86 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Cleiton Luiz Saviski ME 14108396000108 | Nota Fiscal #2439 | R$ 1.829,00 | Ver Documento |
| 18/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Copel Distribuição S.A. 04368898000106 | Nota Fiscal #190167653 | R$ 97,41 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA 04368865000166 | Nota Fiscal #393278 | R$ 79,90 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #1092973 | R$ 253,75 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #1102188 | R$ 282,59 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #1111134 | R$ 268,64 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JARDIM ITALIA LTDA. 10956313000171 | Nota Fiscal Eletrônica #685 | R$ 140,03 | Ver Documento |
| 19/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JARDINS LTDA 00073558000105 | Nota Fiscal Eletrônica #1781758 | R$ 118,41 | Ver Documento |
| 07/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PAO DE QUEIJO 03309863000133 | Nota Fiscal Eletrônica #797308 | R$ 104,06 | Ver Documento |
| 06/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SENSACAO LTDA 51333064000145 | Nota Fiscal Eletrônica #32594 | R$ 180,99 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA 75245464000167 | Nota Fiscal Eletrônica #2234509 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA 75245464000167 | Nota Fiscal Eletrônica #2234511 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #1018027 | R$ 144,85 | Ver Documento |
| 18/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | E. D. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08068515000135 | Nota Fiscal Eletrônica #571980 | R$ 181,54 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 05785380000130 | Nota Fiscal Eletrônica #624360 | R$ 169,94 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MIMIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 03679036000131 | Nota Fiscal Eletrônica #1268933 | R$ 200,01 | Ver Documento |
| 13/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO FAROL DO PARQUE 84831478000153 | Nota Fiscal Eletrônica #3332239 | R$ 199,96 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMANDA MENDONCA DA SILVA 53730102000129 | Nota Fiscal #33 | R$ 7.800,00 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 23005043000165 | Nota Fiscal #000000005297 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R F SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA 54763332000157 | Nota Fiscal #000000001808 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 05/09/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA 12322658000107 | Nota Fiscal #54727 | R$ 158,11 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | TELEFONIA | CLARO S/A 40432544022469 | Nota Fiscal #015420054 | R$ 9,30 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BRASILIA AIRPORT RESTAURANTES LTDA 34875169000611 | Nota Fiscal Eletrônica #89429 | R$ 67,90 Glosa: R$ 6,79 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | C GOMES DOS SANTOS RESTAURANTES E LANCHONETES M 14017781000301 | Nota Fiscal #97722 | R$ 18,00 | Ver Documento |
| 25/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | DUFRY COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 62548367001173 | Nota Fiscal #24481 | R$ 41,80 Glosa: R$ 4,18 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ERNESTO CAFES ESPECIAIS 13630620000156 | Nota Fiscal Eletrônica #266855 | R$ 37,00 Glosa: R$ 3,00 | Ver Documento |
| 15/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | FDA3 PARTICIPAÇÕES LTDA 42308615000120 | Nota Fiscal #180625 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GF4 PARTICIPAÇÕES LTDA 27680140000104 | Nota Fiscal #588040 | R$ 37,80 Glosa: R$ 4,20 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | KILBER RESTAURANTE BAR E LANCHONETE LTDA 08798268000122 | Nota Fiscal Eletrônica #251110 | R$ 30,02 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | KILBER RESTAURANTE BAR E LANCHONETE LTDA 08798268000122 | Nota Fiscal Eletrônica #251882 | R$ 24,14 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | L V COMERCIAL LTDA 29205940000107 | Nota Fiscal #17121 | R$ 20,00 | Ver Documento |
| 06/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Luiz Alexandre Rossi & Cia Ltda 09436245000130 | Nota Fiscal Eletrônica #15195 | R$ 16,99 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MFG LANCHES LTDA 58008548000168 | Nota Fiscal Eletrônica #15456 | R$ 15,90 | Ver Documento |
| 07/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA 05082035000130 | Nota Fiscal Eletrônica #303417 | R$ 32,00 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Rofer Restaurante Ltda 23179631000115 | Nota Fiscal Eletrônica #32921 | R$ 39,68 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SABOR IRRESISTIVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 54539179000189 | Nota Fiscal Eletrônica #65062 | R$ 43,00 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA 20205435000341 | Nota Fiscal #15827 | R$ 104,90 Glosa: R$ 10,49 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #14139 | R$ 35,50 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #3150 | R$ 24,50 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #383013 | R$ 32,77 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TLPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10533528000180 | Nota Fiscal Eletrônica #212364 | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TLPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10533528000180 | Nota Fiscal Eletrônica #213316 | R$ 33,50 | Ver Documento |
| 07/09/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | PARANOA HOTEIS LTDA 76755404000157 | Nota Fiscal #58088 | R$ 565,00 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | PARANOA HOTEIS LTDA 76755404000157 | Nota Fiscal #58226 | R$ 347,60 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNIDAS LOCADORA S.A 45736131009398 | Recibos/Outros #34215 | R$ 2.749,49 | Ver Documento |
| 25/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI LONDRINA 78954245000145 | Recibos/Outros #03960 | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 07/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A 59196897000113 | Nota Fiscal #0028005005175726383641471CAB4 | R$ 12,80 | Ver Documento |
| 06/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A 59196897000113 | Nota Fiscal #L4T3AOM3439K | R$ 12,80 | Ver Documento |
| 06/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A 59196897000113 | Nota Fiscal #QWHT6PM344UK | R$ 12,00 | Ver Documento |
| 07/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A 59196897000113 | Nota Fiscal #SMG3LGR343CQ | R$ 12,00 | Ver Documento |
| 07/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A 59196897000113 | Recibos/Outros #UKLD5PR342P4 | R$ 12,80 | Ver Documento |
| 06/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A 59196897000113 | Nota Fiscal #V1T5DTM3427T | R$ 12,80 | Ver Documento |
| 07/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A 59196897000113 | Nota Fiscal #V552LTR3436T | R$ 12,80 | Ver Documento |
| 06/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA 47155252000153 | Nota Fiscal #G2K66PM34636 | R$ 9,30 | Ver Documento |
| 07/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA 47155252000153 | Nota Fiscal #VAA1HGR3432A | R$ 9,30 | Ver Documento |
| 15/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA. 38069159000135 | Recibos/Outros #04939 | R$ 86,00 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA. 08293592000199 | Recibos/Outros #sn | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Sindicato dos Taxistas de São José dos Pinhais 81395980000170 | Recibos/Outros #SN | R$ 103,00 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 00031708000100 | Recibos/Outros #SN | R$ 88,00 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 00031708000100 | Recibos/Outros #sn | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 21,89 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 135,93 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 21,72 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 28,90 | Ver Documento |
| 22/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 04549702000180 | Recibos/Outros #00004 | R$ 12.221,30 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 66970229001724 | Recibos/Outros #0022398317 | R$ 110,89 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Cleiton Luiz Saviski ME 14108396000108 | Nota Fiscal #2419 | R$ 1.829,00 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Copel Distribuição S.A. 04368898000106 | Recibos/Outros #184658040 | R$ 93,84 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA 04368865000166 | Recibos/Outros #159343 | R$ 79,90 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005166 | Nota Fiscal Eletrônica #551140 | R$ 289,23 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007100 | Nota Fiscal Eletrônica #2793358 | R$ 306,10 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #1049868 | R$ 282,88 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO INGLATERRA LTDA 33186928000161 | Nota Fiscal Eletrônica #502113 | R$ 350,00 | Ver Documento |
| 30/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO PEDRO DE LONDRINA LTDA 75737627000129 | Nota Fiscal Eletrônica #958796 | R$ 178,87 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA 75245464000167 | Nota Fiscal Eletrônica #2219664 | R$ 193,95 | Ver Documento |
| 16/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #1012423 | R$ 244,06 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMANDA MENDONCA DA SILVA 53730102000129 | Nota Fiscal #32 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 09/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | COPYCENTER REPRODUCOES TECNICAS SS LTDA ME 78317948000162 | Nota Fiscal #000000007974 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 15/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MCM COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 15550537000100 | Nota Fiscal #000000005831 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MCM COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 15550537000100 | Nota Fiscal #000000005844 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 22/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R F SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA 54763332000157 | Nota Fiscal #000000001704 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA 12322658000107 | Nota Fiscal #54390 | R$ 158,11 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | C GOMES DOS SANTOS RESTAURANTES E LANCHONETES LTD 14017781000212 | Nota Fiscal #36196 | R$ 33,00 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | C GOMES DOS SANTOS RESTAURANTES E LANCHONETES M 14017781000301 | Nota Fiscal #88329 | R$ 33,00 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GF4 PARTICIPAÇÕES LTDA 27680140000104 | Nota Fiscal #521974 | R$ 44,80 Glosa: R$ 6,72 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #13010 | R$ 39,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #14374 | R$ 39,00 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #4654 | R$ 60,00 Glosa: R$ 45,00 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1246 | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1435 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO E SABOR, BUFFET EM DOMICILIO LTDA 52996658000107 | Nota Fiscal Eletrônica #795 | R$ 67,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL 15695357000109 | Recibos/Outros #08074 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 06/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A 59196897000113 | Recibos/Outros #MKFB24M343BN | R$ 12,80 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA. 08293592000199 | Recibos/Outros #sn | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 09/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 00031708000100 | Recibos/Outros #sn | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 04549702000180 | Recibos/Outros #00001 | R$ 12.211,50 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Cleiton Luiz Saviski ME 14108396000108 | Nota Fiscal #2398 | R$ 1.829,00 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Copel Distribuição S.A. 04368898000106 | Recibos/Outros #179172140 | R$ 106,58 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA 04368865000166 | Recibos/Outros #621862 | R$ 79,90 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #1026446 | R$ 303,69 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #1037692 | R$ 298,84 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RTC LTDA 42423500000186 | Nota Fiscal Eletrônica #326460 | R$ 117,19 | Ver Documento |
| 19/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA 75245464000167 | Nota Fiscal Eletrônica #2197128 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #1001757 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #1006624 | R$ 269,84 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ABOIO EDITORA LTDA 41629306000199 | Nota Fiscal #11 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMANDA MENDONCA DA SILVA 53730102000129 | Recibos/Outros #30 | R$ 3.276,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | W. RESENDE & CIA LTDA 29878736000149 | Nota Fiscal Eletrônica #610 | R$ 290,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA 12322658000107 | Nota Fiscal #58829 | R$ 158,11 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | KILBER RESTAURANTE BAR E LANCHONETE LTDA 08798268000122 | Nota Fiscal Eletrônica #245481 | R$ 39,44 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #2138 | R$ 29,12 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | YANA SUSHI RESTAURANTE & CERRADO BURGER LTDA 26872956000177 | Nota Fiscal Eletrônica #42434 | R$ 28,90 Glosa: R$ 2,89 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL 06866790000179 | Recibos/Outros #2714 | R$ 429,78 Glosa: R$ 55,00 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | GUARUCOOP 52378239000101 | Recibos/Outros #3388354 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA. 08293592000199 | Recibos/Outros #sn | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PEDRO HENRIQUE AGUIAR 07668415106 | Recibos/Outros #sn | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 30/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Renaldo 36767484920 | Recibos/Outros #36767484920 | R$ 40,00 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 00031708000100 | Recibos/Outros #sn | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 30605977000101 | Recibos/Outros #sn | R$ 82,02 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 13,96 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 10,93 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 38,96 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 14,90 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 15,93 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 17,92 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 25,95 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 29,93 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 12,91 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 14,98 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 18,58 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 38,96 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 12,94 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 9,92 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 11,98 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 15,92 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 17,92 | Ver Documento |
| 26/07/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EXPRESSO MARINGÁ LTDA 79111779000172 | Recibos/Outros #4452744 | R$ 413,92 | Ver Documento |
| 26/07/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EXPRESSO MARINGÁ LTDA 79111779000172 | Recibos/Outros #4452746 | R$ 413,92 | Ver Documento |
| 26/07/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EXPRESSO MARINGÁ LTDA 79111779000172 | Recibos/Outros #4452748 | R$ 413,72 | Ver Documento |
| 26/07/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EXPRESSO MARINGÁ LTDA 79111779000172 | Recibos/Outros #4452750 | R$ 413,72 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MH276S | R$ 814,28 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PKB5RM | R$ 2.544,79 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RFZT8L | R$ 1.085,61 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RGKBWY | R$ 1.261,30 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SHK8UV | R$ 2.423,00 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VJ69QC | R$ 756,41 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140620518 | R$ 1.349,68 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239282554 | R$ 1.268,48 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239494709 | R$ 1.065,33 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239500860 | R$ 2.497,71 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239592183 | R$ 1.599,35 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239593210 | R$ 1.599,35 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241810689 | -R$ 1.557,95 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241810689 | R$ 1.557,95 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241811412 | R$ 1.190,22 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241811435 | R$ 1.344,84 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241811457 | R$ 797,96 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241816803 | R$ 1.578,47 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 04549702000180 | Recibos/Outros #00028 | R$ 12.330,20 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Cleiton Luiz Saviski ME 14108396000108 | Nota Fiscal #2379 | R$ 1.829,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Copel Distribuição S.A. 04368898000106 | Nota Fiscal #173587408 | R$ 105,85 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal Eletrônica #523780 | R$ 308,57 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Muffato Ltda 13616378000751 | Nota Fiscal Eletrônica #44899 | R$ 117,02 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45543915028787 | Nota Fiscal Eletrônica #716693 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #993846 | R$ 150,02 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #996711 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #999551 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SANTA ANA ENERGIA LESTE LTDA 43652557000110 | Nota Fiscal Eletrônica #167551 | R$ 88,01 | Ver Documento |
| 20/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | STAR SHOPPING AUTO POSTO EIRELI 06243491000269 | Nota Fiscal Eletrônica #65734 | R$ 62,35 | Ver Documento |
| 29/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | YOSHIDA COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA 03680814000102 | Nota Fiscal Eletrônica #74577 | R$ 153,39 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA 12322658000107 | Nota Fiscal #53287 | R$ 158,11 | Ver Documento |
| 01/06/2025 | TELEFONIA | CLARO S/A 40432544022469 | Nota Fiscal #015131370 | R$ 214,49 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | J.A. DA CAMARA FERNANDEZ LTDA 19164899001501 | Nota Fiscal Eletrônica #70541 | R$ 29,90 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | QA2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 53290126000104 | Nota Fiscal Eletrônica #67308 | R$ 31,90 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SABOR IRRESISTIVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 54539179000189 | Nota Fiscal Eletrônica #49880 | R$ 24,00 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA 20205435000180 | Recibos/Outros #699963 | R$ 101,90 Glosa: R$ 10,19 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #1883 | R$ 24,72 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #8438 | R$ 41,55 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #9116 | R$ 20,22 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #9403 | R$ 10,11 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #960 | R$ 82,73 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL 06866790000179 | Recibos/Outros #2521 | R$ 219,89 Glosa: R$ 45,00 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL 06866790000179 | Recibos/Outros #2591 | R$ 439,78 Glosa: R$ 45,00 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL 15695357000109 | Recibos/Outros #013319 | R$ 88,00 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA. 08293592000199 | Recibos/Outros #sn | R$ 33,00 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA. 08293592000199 | Recibos/Outros #sn | R$ 34,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA. 08293592000199 | Recibos/Outros #sn | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA. 08293592000199 | Recibos/Outros #sn | R$ 33,00 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RÁDIO TÁXI FAIXA AZUL 80506736000175 | Recibos/Outros #34504 | R$ 28,66 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 00031708000100 | Recibos/Outros #SN | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 00031708000371 | Recibos/Outros #33 | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 30605977000101 | Recibos/Outros #sn | R$ 88,00 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 12,82 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 10,46 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 21,99 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 10,22 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 10,45 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 16,33 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 17,92 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 26,95 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 26,95 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 9,03 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 18,96 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 12,97 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 26,88 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 9,91 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 13,49 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 13,91 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 14,92 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 14,94 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 18,92 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 19,98 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 34,96 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 10,99 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 15,96 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 18,97 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139166855 | R$ 1.457,09 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236271617 | R$ 2.935,12 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 04549702000180 | Recibos/Outros #00003 | R$ 12.201,50 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Cleiton Luiz Saviski ME 14108396000108 | Nota Fiscal #2355 | R$ 1.829,00 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Copel Distribuição S.A. 04368898000106 | Nota Fiscal #168303879 | R$ 92,40 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005328 | Nota Fiscal Eletrônica #953360 | R$ 248,90 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005328 | Nota Fiscal Eletrônica #963375 | R$ 259,28 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #993268 | R$ 282,71 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal Eletrônica #509050 | R$ 314,23 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI 78766797000120 | Nota Fiscal Eletrônica #89159 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MUFFATO LTDA 13616378000166 | Nota Fiscal Eletrônica #1666313 | R$ 190,07 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NOVA SAKIS LTDA 12079891000100 | Nota Fiscal Eletrônica #469363 | R$ 230,00 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA 75245464000167 | Nota Fiscal Eletrônica #438851 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO LOS ANGELES LTDA 19446552000156 | Nota Fiscal Eletrônica #273676 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO LOS ANGELES LTDA 19446552000156 | Nota Fiscal Eletrônica #274912 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #986493 | R$ 238,01 | Ver Documento |
| 17/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #990295 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SANTA ANA ENERGIA LESTE LTDA 43652557000110 | Nota Fiscal Eletrônica #160771 | R$ 112,60 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA 12322658000107 | Nota Fiscal #52745 | R$ 158,11 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BIFE SUJO RESTAURANTE E PETISCARIA LTDA 86964459000120 | Nota Fiscal Eletrônica #11814 | R$ 22,90 | Ver Documento |
| 18/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CPQ BRASIL S A 74552068002163 | Recibos/Outros #7187 | R$ 52,00 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #1991 | R$ 37,80 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BDL CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 37575269000297 | Nota Fiscal #43003 | R$ 257,50 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Soul CWB HOTEL LTDA 30665795000118 | Nota Fiscal #91493 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL 06866790000179 | Recibos/Outros #2458 | R$ 219,89 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL 15695357000109 | Recibos/Outros #08814 | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL 15695357000109 | Recibos/Outros #4111 | R$ 32,00 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Bruno da Cruz Melquíades 46314992818 | Recibos/Outros #sn | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Bruno da Cruz Melquíades 46314992818 | Recibos/Outros #sn | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA. 38069159000135 | Recibos/Outros #02560 | R$ 24,00 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA. 38069159000135 | Recibos/Outros #03363 | R$ 88,00 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA. 38069159000135 | Recibos/Outros #03627 | R$ 40,00 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA. 38069159000135 | Recibos/Outros #8615 | R$ 74,00 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA. 08293592000199 | Recibos/Outros #SN | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RÁDIO TÁXI FAIXA AZUL 80506736000175 | Recibos/Outros #32522 | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RÁDIO TÁXI SÃO JOSÉ 01076436000127 | Recibos/Outros #18764 | R$ 109,30 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | taxi legal 30605977000101 | Recibos/Outros #sn | R$ 26,00 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 20,95 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 11,92 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 12,72 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 13,48 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 13,63 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 5,96 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 8,92 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 10,91 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 12,72 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 15,94 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 40,93 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 13,43 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 44,38 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 13,91 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 20,27 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 19,19 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 58,03 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 12,22 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 13,91 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 14,74 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 14,98 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 15,49 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 62,31 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 10,97 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 10,99 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 11,98 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 21,81 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 12,92 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 29,98 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 13,41 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 14,45 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 14,97 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 51,42 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 16,39 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 5,90 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 19,96 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 28,05 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 41,91 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | VIACAO GARCIA LTDA 78586674000107 | Recibos/Outros #15700028 | R$ 327,21 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | VIACAO GARCIA LTDA 78586674000107 | Recibos/Outros #15700029 | R$ 328,42 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | VIACAO GARCIA LTDA 78586674000107 | Recibos/Outros #9452135 | R$ 169,57 | Ver Documento |
| 18/05/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | VIAÇÃO GARCIA LTDA 78586674007543 | Recibos/Outros #15655672 | R$ 328,42 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231120496 | R$ 1.099,56 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231363859 | R$ 1.225,23 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 04549702000180 | Recibos/Outros #00022 | R$ 12.207,40 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Cleiton Luiz Saviski ME 14108396000108 | Nota Fiscal #2340 | R$ 1.829,00 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Copel Distribuição S.A. 04368898000106 | Nota Fiscal #163550023 | R$ 66,59 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005328 | Nota Fiscal Eletrônica #943712 | R$ 228,65 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #973801 | R$ 284,74 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA 11909849000107 | Nota Fiscal Eletrônica #182607 | R$ 210,60 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA 11909849000107 | Nota Fiscal Eletrônica #185181 | R$ 262,00 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #939760 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA 75245464000167 | Nota Fiscal Eletrônica #433466 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CHICHETTO AUTO POSTO LTDA 02094708000184 | Nota Fiscal Eletrônica #2610623 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 27/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CASARIN JD ALEGRE LTDA 50309916000104 | Nota Fiscal Eletrônica #17668 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA 12322658000107 | Nota Fiscal #52188 | R$ 158,11 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BSB CULINARIA ORIENTAL LTDA 41714286000154 | Nota Fiscal Eletrônica #85864 | R$ 20,90 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | DOOG ORIGINAL S/A 16803469002819 | Nota Fiscal Eletrônica #34843 | R$ 48,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GF4 PARTICIPAÇÕES LTDA 27680140000104 | Nota Fiscal #213520 | R$ 21,00 Glosa: R$ 3,15 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GF4 PARTICIPAÇÕES LTDA 27680140000104 | Nota Fiscal #218841 | R$ 37,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LAGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 14387527000125 | Nota Fiscal Eletrônica #713020 | R$ 21,80 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MMC E FILHOS RESTAURANTE LTDA 58339192000145 | Nota Fiscal Eletrônica #30988 | R$ 40,08 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MMC E FILHOS RESTAURANTE LTDA 58339192000145 | Nota Fiscal Eletrônica #31151 | R$ 35,38 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | QA2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 53290126000104 | Nota Fiscal Eletrônica #51011 | R$ 31,90 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SABOR IRRESISTIVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 54539179000189 | Nota Fiscal Eletrônica #39208 | R$ 26,00 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | San Miguel Comercio de Paes Ltda. 00147733000153 | Nota Fiscal Eletrônica #778315 | R$ 58,00 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #417 | R$ 29,26 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #320 | R$ 88,22 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Sudeste Foods Produtos Alimenticios 18041089000795 | Nota Fiscal #136321 | R$ 23,00 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI LONDRINA 78954245000145 | Recibos/Outros #05384 | R$ 32,00 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERTAXI 202 NORTE 08046163000117 | Recibos/Outros #sn | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA. 08293592000199 | Recibos/Outros #sn | R$ 32,00 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 00031708000100 | Recibos/Outros #sn | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 00031708000100 | Recibos/Outros #sn | R$ 27,00 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 00031708000100 | Recibos/Outros #sn | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 13,61 Glosa: R$ 0,05 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 14,12 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 41,85 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 15,76 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 51,12 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 16,99 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 18,67 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 33,62 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 35,91 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 16,58 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 24,46 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 15,04 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 49,03 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JRMUMR | R$ 394,03 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JRMUMR | R$ 395,66 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MINGQP | R$ 465,65 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136898252 | R$ 663,55 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227554047 | R$ 606,29 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227831450 | R$ 3.613,30 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227833222 | R$ 2.955,33 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230088033 | -R$ 77,67 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230088033 | R$ 866,00 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Cleiton Luiz Saviski ME 14108396000108 | Nota Fiscal #2326 | R$ 1.829,00 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BOA SORTE LTDA 79123147000129 | Nota Fiscal Eletrônica #804431 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #946458 | R$ 254,08 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #930993 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO LOS ANGELES LTDA 19446552000156 | Nota Fiscal Eletrônica #267453 | R$ 272,64 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA 75572875000167 | Nota Fiscal Eletrônica #975767 | R$ 284,59 | Ver Documento |
| 30/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA 07630578000170 | Nota Fiscal Eletrônica #349500 | R$ 100,03 | Ver Documento |
| 22/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LOJA DE CONVENIENCIA BUCCIOLI LTDA 08397289000136 | Nota Fiscal Eletrônica #1165013 | R$ 14,89 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | QA2 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA 44017933000248 | Nota Fiscal Eletrônica #91849 | R$ 33,90 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RB3 HOTELARIA LTDA 10313269000181 | Nota Fiscal Eletrônica #26658 | R$ 6,50 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA 20205435000180 | Nota Fiscal #982495 | R$ 27,90 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #109 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #204 | R$ 91,81 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #251 | R$ 82,73 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #5309 | R$ 38,49 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #47412 | R$ 22,86 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #47500 | R$ 14,01 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SMFN Partiipações 05725292001972 | Nota Fiscal #274899 | R$ 44,00 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Viena Restaurantes Ltda 46285765001864 | Nota Fiscal #034875 | R$ 27,80 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | GUARUCOOP 52378239000101 | Recibos/Outros #3176461 | R$ 205,00 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA. 08293592000199 | Recibos/Outros #sn | R$ 38,00 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | taxi legal 30605977000101 | Recibos/Outros #3031A | R$ 20,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 12,94 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 17,36 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 31,96 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 10,96 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 15,90 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 69,96 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 10,90 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 10,96 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 11,91 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 13,21 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 16,91 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 27,94 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 8,97 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 13,17 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 9,44 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 11,81 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 11,94 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 13,14 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 16,56 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 9,85 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 12,82 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 13,00 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 14,48 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 34,99 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134520009 | R$ 927,65 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134974077 | -R$ 1.254,15 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134974077 | R$ 1.316,96 | Ver Documento |