Parlamento Federal
Dados da API da Câmara dos Deputados
Anos 2023-2025
João Cury Neto
395
1
2025
11
R$ 360.887,37
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 913,64
Total Geral
R$ 360.887,37
Total de Despesas
395
Anos com Despesas
1
Média por Despesa
R$ 913,64
Total do ano
R$ 360.887,37
Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA 62377959000106 | Nota Fiscal Eletrônica #27 | R$ 203,40 | Ver Documento |
02/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AMANDO LTDA 11200174000114 | Nota Fiscal #551618 | R$ 142,70 | Ver Documento |
04/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #5267 | R$ 200,00 | Ver Documento |
06/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #5891 | R$ 77,33 | Ver Documento |
08/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAN TOP 13670585000107 | Nota Fiscal #4401 | R$ 150,07 | Ver Documento |
15/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAN TOP 13670585000107 | Nota Fiscal #5917 | R$ 170,50 | Ver Documento |
01/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JARDIM OLIVEIRA LTDA 45026257000150 | Nota Fiscal #6261 | R$ 125,01 | Ver Documento |
10/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | G e G AUTO POSTO LTDA 00718778000130 | Nota Fiscal #351649 | R$ 150,08 | Ver Documento |
13/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA 07170458000138 | Nota Fiscal #11548 | R$ 160,00 | Ver Documento |
07/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA 07170458000138 | Nota Fiscal #9091 | R$ 92,01 | Ver Documento |
09/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OS ROCHAS SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA 45596556000120 | Nota Fiscal #109 | R$ 1.020,00 | Ver Documento |
01/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SANTOS E SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 11145317000132 | Nota Fiscal #1001856 | R$ 400,00 | Ver Documento |
06/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GELSON N F PENEDO ME 66733270000110 | Nota Fiscal #066321 | R$ 29,29 | Ver Documento |
01/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA 09060964011720 | Nota Fiscal #48771 | R$ 69,33 | Ver Documento |
01/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE RANCHO 53 LTDA 04907334000102 | Nota Fiscal #3734 | R$ 66,00 | Ver Documento |
10/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 09536662000155 | Nota Fiscal #5021 | R$ 68,98 | Ver Documento |
07/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ROSANA CRISTINA DE SOUZA GARPELLI 27642481000195 | Nota Fiscal #025416 | R$ 32,58 | Ver Documento |
16/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | USE TAXI 59558411000140 | Recibos/Outros #011 | R$ 77,00 | Ver Documento |
30/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CAFÉ TESOURO LTDA 45515277000195 | Nota Fiscal #199525 | R$ 565,00 | Ver Documento |
01/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONNECT 10 INTERNET LTDA 05502768000187 | Nota Fiscal #000447149 | R$ 119,90 | Ver Documento |
11/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CPFL energia 33050196000188 | Nota Fiscal #445852162 | R$ 177,19 | Ver Documento |
19/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DM DISTRIBUIDORA DE DOCES EIRELI 33282987000133 | Nota Fiscal Eletrônica #163949 | R$ 47,92 | Ver Documento |
26/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Garcia & Padovan Imóves 46238265000123 | Recibos/Outros #s/n | R$ 3.700,00 | Ver Documento |
30/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LL DELGADOLL DELGADO GESTÃO ME 41233124000102 | Nota Fiscal #887 | R$ 1.250,00 | Ver Documento |
13/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BERIMBAU DANTE 13821364000184 | Nota Fiscal #705349 | R$ 260,00 | Ver Documento |
15/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BERIMBAU DANTE 13821364000184 | Nota Fiscal #706824 | R$ 109,00 | Ver Documento |
01/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #187487 | R$ 125,01 | Ver Documento |
01/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #187754 | R$ 253,08 | Ver Documento |
11/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #190802 | R$ 205,00 | Ver Documento |
16/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #192513 | R$ 100,00 | Ver Documento |
29/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #3754 | R$ 152,46 | Ver Documento |
24/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAN TOP 13670585000107 | Nota Fiscal #1265 | R$ 200,04 | Ver Documento |
03/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAN TOP 13670585000107 | Nota Fiscal #139109 | R$ 163,80 | Ver Documento |
20/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU LTDA 07111454000189 | Nota Fiscal #164989 | R$ 150,00 | Ver Documento |
25/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU LTDA 07111454000189 | Nota Fiscal #167408 | R$ 100,00 | Ver Documento |
12/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VITORIA PIRACICABA 01390047000171 | Nota Fiscal #2421 | R$ 141,00 | Ver Documento |
26/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO EMPRESARIAL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 12091650000179 | Nota Fiscal #85279 | R$ 200,00 | Ver Documento |
17/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DANTOP ITALIA 30961310000133 | Nota Fiscal #056336 | R$ 200,00 | Ver Documento |
20/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | G e G AUTO POSTO LTDA 00718778000130 | Nota Fiscal #308347 | R$ 180,00 | Ver Documento |
20/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA 07170458000138 | Nota Fiscal #1918 | R$ 95,00 | Ver Documento |
08/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA 07170458000138 | Nota Fiscal #454981 | R$ 255,11 | Ver Documento |
02/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 | Nota Fiscal #120494324 | R$ 3.789,27 | Ver Documento |
01/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #287 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
01/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JATTO SERVIÇOS LTDA 08666092000155 | Nota Fiscal #00000178 | R$ 2.700,00 | Ver Documento |
02/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA 52458853000175 | Nota Fiscal #00000051 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
24/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MARIA LUCIA RODRIGUES ORNELAS 15521045000189 | Nota Fiscal #14 | R$ 1.070,00 | Ver Documento |
25/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SAO PAULO TV BROADCASTING LTDA 53577562000169 | Nota Fiscal #00000043 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
10/10/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0016419777 | R$ 104,90 Glosa: R$ 84,90 | Ver Documento |
18/09/2025 | SERVIÇOS POSTAIS | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316089171 | Recibos/Outros #2808944905 | R$ 46,80 | Ver Documento |
18/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHICAGO PRIME ALIMENTOS LTDA 19099439000575 | Nota Fiscal Eletrônica #26909 | R$ 48,90 | Ver Documento |
30/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | F2F BURGUER LTDA 48629728000103 | Nota Fiscal #1219 | R$ 54,94 | Ver Documento |
15/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | FERNANDO LUIS FERNANDES LANCHONETE 07700325000126 | Nota Fiscal #20 | R$ 19,00 | Ver Documento |
10/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LANCHES RODO STOP LTDA 02648788000172 | Nota Fiscal #42815 | R$ 48,80 | Ver Documento |
26/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | master raw restaurante ltda 18786642000476 | Nota Fiscal #6591 | R$ 65,07 Glosa: R$ 8,45 | Ver Documento |
12/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | NATURAL DA TERRA 46995303000192 | Nota Fiscal #001663 | R$ 25,14 Glosa: R$ 3,00 | Ver Documento |
02/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PADARIA E ROTISSERIA TAQUARAL EIRELI 18821334000272 | Nota Fiscal #31819 | R$ 39,50 | Ver Documento |
16/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PADARIA E ROTISSERIA TAQUARAL EIRELI 18821334000272 | Nota Fiscal #35498 | R$ 37,50 | Ver Documento |
11/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PIZZARIA JOSE ALENCAR LOPES 51094551000100 | Nota Fiscal #022377 | R$ 52,46 | Ver Documento |
28/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 09536662000155 | Nota Fiscal #669385 | R$ 39,30 | Ver Documento |
04/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ROMANA AEROPORTO 60274221000180 | Nota Fiscal #64779 | R$ 42,90 | Ver Documento |
06/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ROMANA AEROPORTO 60274221000180 | Nota Fiscal #66126 | R$ 27,00 | Ver Documento |
04/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | VIENA RESTAURANTES 46285765002917 | Nota Fiscal Eletrônica #42192 | R$ 46,80 | Ver Documento |
19/09/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FENIX HOTEL CAMPINAS EIREU EPP 27583929000228 | Nota Fiscal #21254 | R$ 200,00 | Ver Documento |
19/09/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FENIX HOTEL CAMPINAS EIREU EPP 27583929000228 | Nota Fiscal #21256 | R$ 200,00 | Ver Documento |
08/09/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | GEPÊ EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA 00319295000163 | Nota Fiscal #154145 | R$ 660,80 Glosa: R$ 19,00 | Ver Documento |
02/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DARRUJ LOCAÇÃO DE VEICULOS 34225917000106 | Recibos/Outros #083155 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
06/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #02 | R$ 47,00 | Ver Documento |
04/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #57 | R$ 35,00 | Ver Documento |
26/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PLENUS PARK 11162141000470 | Nota Fiscal #00002919 | R$ 7,00 | Ver Documento |
16/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | USE TAXI 59558411000140 | Recibos/Outros #010 | R$ 50,00 | Ver Documento |
23/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | USE TAXI 59558411000140 | Recibos/Outros #010 | R$ 55,00 | Ver Documento |
29/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CAFÉ TESOURO LTDA 45515277000195 | Nota Fiscal #198521 | R$ 565,00 | Ver Documento |
01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONNECT 10 INTERNET LTDA 05502768000187 | Nota Fiscal #000434552 | R$ 119,90 | Ver Documento |
14/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CPFL energia 33050196000188 | Nota Fiscal #440665908 | R$ 145,48 | Ver Documento |
12/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EMIDIO SOUTO PEREIRA 13345728000105 | Nota Fiscal Eletrônica #1826 | R$ 523,20 | Ver Documento |
01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Garcia & Padovan Imóves 46238265000123 | Recibos/Outros #008 | R$ 3.700,00 | Ver Documento |
04/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LL DELGADOLL DELGADO GESTÃO ME 41233124000102 | Nota Fiscal #856 | R$ 1.250,00 | Ver Documento |
16/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MIX COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ERIELI 51528750000171 | Recibos/Outros #12329 | R$ 160,00 | Ver Documento |
09/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202590803807 | R$ 68,74 | Ver Documento |
04/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #178390 | R$ 241,28 | Ver Documento |
19/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #183213 | R$ 225,04 | Ver Documento |
13/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAN TOP 13670585000107 | Nota Fiscal #134132 | R$ 206,06 | Ver Documento |
22/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COREL AUTO POSTO LTDA. 07812617000150 | Nota Fiscal #53888 | R$ 153,50 | Ver Documento |
17/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | G e G AUTO POSTO LTDA 00718778000130 | Nota Fiscal #235379 | R$ 120,00 | Ver Documento |
15/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 13 CRUZ DE MALTA LTDA 12998624000129 | Nota Fiscal #183111 | R$ 205,04 | Ver Documento |
26/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 13 CRUZ DE MALTA LTDA 12998624000129 | Nota Fiscal #187837 | R$ 230,14 | Ver Documento |
02/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO POLO CUESTA LTDA 24274008000104 | Nota Fiscal #39966 | R$ 100,00 | Ver Documento |
02/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 | Nota Fiscal #117762889 | R$ 3.375,23 | Ver Documento |
01/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #279 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA 52458853000175 | Nota Fiscal #00000046 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
30/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SMART PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA 28848708000116 | Nota Fiscal #2019 | R$ 130,00 | Ver Documento |
09/09/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0016091825 | R$ 104,90 Glosa: R$ 84,90 | Ver Documento |
25/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETE LTDA 60909215002367 | Nota Fiscal #8098 | R$ 73,50 Glosa: R$ 6,50 | Ver Documento |
02/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | DOOUGLAS PAZNEAUSKI 38200533000190 | Nota Fiscal #14098 | R$ 29,40 | Ver Documento |
01/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ISAGRILL CHURRASCARIA LTDA 46954729000106 | Nota Fiscal #006706 | R$ 170,00 | Ver Documento |
17/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | QC SP TATUAPE LTDA 49390256000141 | Nota Fiscal #118506 | R$ 84,90 Glosa: R$ 8,49 | Ver Documento |
28/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 09536662000155 | Nota Fiscal #601440 | R$ 32,50 | Ver Documento |
16/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 22182081000120 | Nota Fiscal #099523 | R$ 71,70 | Ver Documento |
19/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ROSANA CRISTINA DE SOUZA GARPELLI 27642481000195 | Nota Fiscal #022618 | R$ 46,66 | Ver Documento |
27/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Mazzarop Hotelaria LTDA 26775454000128 | Nota Fiscal #0000048623 | R$ 286,98 | Ver Documento |
01/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DARRUJ LOCAÇÃO DE VEICULOS 34225917000106 | Recibos/Outros #080389 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
24/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | BH PARK ESTACIONAMENTOS 05725292001468 | Nota Fiscal #00156126 | R$ 15,00 | Ver Documento |
25/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #000 | R$ 20,00 | Ver Documento |
26/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #007 | R$ 63,00 | Ver Documento |
31/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CAFÉ TESOURO LTDA 45515277000195 | Nota Fiscal #197534 | R$ 565,00 | Ver Documento |
01/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONNECT 10 INTERNET LTDA 05502768000187 | Nota Fiscal #000422109 | R$ 119,90 | Ver Documento |
14/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CPFL energia 33050196000188 | Nota Fiscal #435481633 | R$ 141,65 Glosa: R$ 17,71 | Ver Documento |
01/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Garcia & Padovan Imóves 46238265000123 | Recibos/Outros #007 | R$ 3.700,00 | Ver Documento |
04/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LL DELGADOLL DELGADO GESTÃO ME 41233124000102 | Nota Fiscal #855 | R$ 1.250,00 | Ver Documento |
18/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MIX COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ERIELI 51528750000171 | Recibos/Outros #12198 | R$ 160,00 | Ver Documento |
10/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202568951823 | R$ 68,74 | Ver Documento |
09/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202580346102 | R$ 68,40 | Ver Documento |
03/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #168747 | R$ 233,01 | Ver Documento |
02/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAN TOP 13670585000107 | Nota Fiscal #124060 | R$ 133,13 | Ver Documento |
06/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAN TOP 13670585000107 | Nota Fiscal #125107 | R$ 101,71 | Ver Documento |
27/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MONTEIRO E MONTEIRO CONCHAS LTDA 04938750000160 | Nota Fiscal #259212 | R$ 100,00 | Ver Documento |
31/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO OESTE PLAZA LTDA 11132138000160 | Nota Fiscal #21874 | R$ 200,00 | Ver Documento |
10/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DANTOP ITALIA 30961310000133 | Nota Fiscal #048414 | R$ 185,37 | Ver Documento |
14/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA 07170458000138 | Nota Fiscal #431868 | R$ 222,05 | Ver Documento |
27/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA 07170458000138 | Nota Fiscal #437341 | R$ 187,01 | Ver Documento |
29/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO BISCA 65828626000136 | Nota Fiscal #17923 | R$ 199,98 | Ver Documento |
05/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | posto peixinho 10945193000298 | Nota Fiscal #001712 | R$ 238,05 | Ver Documento |
02/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 | Nota Fiscal #115314668 | R$ 2.776,82 | Ver Documento |
01/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #264 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
04/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA 52458853000175 | Nota Fiscal #00000040 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
22/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NOVELLI & ALVES COMUNICACAO LTDA 36064356000136 | Nota Fiscal #1000252 | R$ 500,00 | Ver Documento |
21/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RIO DAS PEDRAS 45582865000141 | Nota Fiscal #133 | R$ 275,00 | Ver Documento |
08/08/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015764296 | R$ 104,90 Glosa: R$ 84,90 | Ver Documento |
15/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | C GOMES DOS SANTOS RESTAURANTES E LANCHONETES LTD 14017781000212 | Nota Fiscal #798248 | R$ 40,00 | Ver Documento |
17/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CBT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 34940764000189 | Nota Fiscal Eletrônica #81151 | R$ 25,40 | Ver Documento |
31/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CUPIM E CIA FELIPE EDUARDO DE SOUZA EIRELI ME 19852376000152 | Nota Fiscal #044635 | R$ 188,85 | Ver Documento |
28/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | M F CHURRASCARIA LTDA 48278841000191 | Nota Fiscal #11360 | R$ 95,47 | Ver Documento |
08/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Madero industria e comercio s.a 13783221029883 | Nota Fiscal #630919 | R$ 60,00 | Ver Documento |
12/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PANIFICADORA E CONFEITARIA SG LTDA 21082638000199 | Nota Fiscal #17119 | R$ 108,85 | Ver Documento |
05/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DE FAVERI 60126116000101 | Nota Fiscal #463 | R$ 49,37 | Ver Documento |
17/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 09536662000155 | Nota Fiscal #636501 | R$ 77,20 | Ver Documento |
10/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 22182081000120 | Nota Fiscal #169755 | R$ 78,86 | Ver Documento |
30/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Thermas Acqualinda S/A 31785779000121 | Nota Fiscal #024989 | R$ 36,60 | Ver Documento |
01/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CERRADO PLAZA HOTEL S.A 35775354000354 | Nota Fiscal #00011637 | R$ 666,00 | Ver Documento |
01/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CERRADO PLAZA HOTEL S.A 35775354000354 | Nota Fiscal #00011638 | R$ 666,00 | Ver Documento |
12/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SAN MICHEL PALACE HOTEL 03017505000157 | Nota Fiscal #0000005096 | R$ 438,00 | Ver Documento |
15/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SAN MICHEL PALACE HOTEL 03017505000157 | Nota Fiscal #0000005107 | R$ 438,00 | Ver Documento |
29/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | villa cedros hotel e restaurantes 52587373000104 | Nota Fiscal #2387 | R$ 158,00 | Ver Documento |
29/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | villa cedros hotel e restaurantes 52587373000104 | Nota Fiscal #2388 | R$ 158,00 | Ver Documento |
03/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DARRUJ LOCAÇÃO DE VEICULOS 34225917000106 | Recibos/Outros #075172 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
10/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A 44319688000142 | Recibos/Outros #01 | R$ 16,40 | Ver Documento |
10/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A 44319688000142 | Recibos/Outros #05 | R$ 16,40 | Ver Documento |
10/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS 10841050000155 | Recibos/Outros #02 | R$ 5,70 | Ver Documento |
10/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS 10841050000155 | Recibos/Outros #03 | R$ 5,50 | Ver Documento |
10/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS 10841050000155 | Recibos/Outros #04 | R$ 5,40 | Ver Documento |
17/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #018 | R$ 60,00 | Ver Documento |
15/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #322 | R$ 65,00 | Ver Documento |
25/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | NNP PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA 26234991000675 | Nota Fiscal #00034991 | R$ 45,00 | Ver Documento |
15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BPWS3E | R$ 194,30 | Ver Documento |
01/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FH6Q5C | R$ 490,15 | Ver Documento |
03/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KH6NMF | R$ 175,90 | Ver Documento |
16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LQZ28H | -R$ 920,17 | Ver Documento |
08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SK81NM | R$ 1.497,87 | Ver Documento |
15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SK81NM | -R$ 418,86 | Ver Documento |
11/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YHPS7S | R$ 887,04 | Ver Documento |
02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140596991 | R$ 61,00 | Ver Documento |
02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140596991 | R$ 1.572,85 | Ver Documento |
16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272141519602 | R$ 70,00 | Ver Documento |
16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272141519602 | R$ 564,75 | Ver Documento |
09/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240531935 | R$ 102,00 | Ver Documento |
09/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240531935 | R$ 1.498,09 | Ver Documento |
16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241663699 | R$ 102,00 | Ver Documento |
16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241663699 | R$ 343,25 | Ver Documento |
16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241665152 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241665152 | R$ 132,00 | Ver Documento |
16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241665152 | R$ 268,75 | Ver Documento |
25/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CAFÉ TESOURO LTDA 45515277000195 | Nota Fiscal #196265 | R$ 12,00 Glosa: R$ 190,00 | Ver Documento |
30/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CAFÉ TESOURO LTDA 45515277000195 | Nota Fiscal #196495 | R$ 565,00 | Ver Documento |
18/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONNECT 10 INTERNET LTDA 05502768000187 | Nota Fiscal #000409783 | R$ 119,90 | Ver Documento |
11/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CPFL energia 33050196000188 | Nota Fiscal #430061727 | R$ 148,35 | Ver Documento |
01/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Garcia & Padovan Imóves 46238265000123 | Recibos/Outros #006 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
04/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Garcia & Padovan Imóves 46238265000123 | Recibos/Outros #2 | R$ 200,00 | Ver Documento |
14/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MIX COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ERIELI 51528750000171 | Recibos/Outros #12058 | R$ 160,00 | Ver Documento |
26/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAPELARIA MUNHOZ LTDA 67328385000191 | Nota Fiscal #5809 | R$ 187,65 | Ver Documento |
30/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AMANDO LTDA 11200174000114 | Nota Fiscal #540082 | R$ 185,01 | Ver Documento |
04/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #159430 | R$ 120,00 | Ver Documento |
09/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #161019 | R$ 121,79 | Ver Documento |
13/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #162322 | R$ 180,00 | Ver Documento |
14/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #162783 | R$ 35,00 Glosa: R$ 0,05 | Ver Documento |
17/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #163787 | R$ 232,01 | Ver Documento |
22/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #786791 | R$ 70,09 | Ver Documento |
07/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAN TOP 13670585000107 | Nota Fiscal #118398 | R$ 250,01 | Ver Documento |
20/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAN TOP 13670585000107 | Nota Fiscal #121215 | R$ 94,70 | Ver Documento |
04/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LORENA 27751075004239 | Nota Fiscal #31090 | R$ 160,02 | Ver Documento |
24/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LT 03016967000150 | Nota Fiscal #109299 | R$ 171,01 | Ver Documento |
25/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTER CAR AUTO POSTO LTDA 61797338000100 | Nota Fiscal #089359 | R$ 115,04 | Ver Documento |
06/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COLNAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 36475715000148 | Nota Fiscal #282577 | R$ 145,14 | Ver Documento |
01/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DANTOP ITALIA 30961310000133 | Nota Fiscal #042390 | R$ 120,03 | Ver Documento |
10/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DANTOP ITALIA 30961310000133 | Nota Fiscal #043568 | R$ 167,00 | Ver Documento |
26/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DANTOP ITALIA 30961310000133 | Nota Fiscal #046769 | R$ 130,09 | Ver Documento |
06/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO AVENIDA LTDA 45519055000140 | Nota Fiscal #108951 | R$ 155,00 | Ver Documento |
18/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA 07170458000138 | Nota Fiscal #421077 | R$ 188,00 | Ver Documento |
24/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | A2J MULTIMIDIA LTDA 24245456000180 | Nota Fiscal #1002385 | R$ 500,00 | Ver Documento |
25/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ASSOCIAÇÃO NOVA ALIANÇA CAMINHO VERDADE E VIDA 02395014000187 | Nota Fiscal #202500000000997 | R$ 300,00 | Ver Documento |
02/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 | Nota Fiscal #113736963 | R$ 2.311,00 | Ver Documento |
01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #254 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA 52458853000175 | Nota Fiscal #00000036 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
10/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MA TECNOLOGIA E INTELIGENCIA DE DADOS LTDA 40376595000107 | Nota Fiscal #00000055 | R$ 500,00 | Ver Documento |
18/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RADIO CLUBE DE BOTUCATU LTDA 58685421000183 | Nota Fiscal #00011606 | R$ 500,00 | Ver Documento |
13/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SANCHES COMUNICAÇÃO LTDA 12225416000197 | Nota Fiscal #00000328 | R$ 400,00 | Ver Documento |
08/07/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015437690 | R$ 104,82 Glosa: R$ 84,80 | Ver Documento |
26/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | conveniencias jardim europa 27751075017217 | Nota Fiscal #89490 | R$ 32,97 | Ver Documento |
18/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | DIVINO FOGÃO CAMPINAS 56974317000183 | Nota Fiscal #39985 | R$ 48,46 | Ver Documento |
04/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | EDSON RODRIGUES SILVA RESTAURANTE ME 22129798000109 | Nota Fiscal #009755 | R$ 60,00 | Ver Documento |
03/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LANCHONETE NOBRE PAULISTA LTDA 20656312000165 | Nota Fiscal #002365 | R$ 38,00 | Ver Documento |
25/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | restaurante estação analandia ltda 57982923000103 | Nota Fiscal #6 | R$ 80,00 | Ver Documento |
17/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | VILA DO GRÃO 18821334000353 | Nota Fiscal #15116 | R$ 74,90 | Ver Documento |
03/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DARRUJ LOCAÇÃO DE VEICULOS 34225917000106 | Recibos/Outros #075172 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
10/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | JM20 PARKING LTDA-ME 22986557000186 | Nota Fiscal #00297850 | R$ 50,00 | Ver Documento |
04/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | WTC ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA 07686368000102 | Nota Fiscal #00502397 | R$ 61,95 | Ver Documento |
18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CNW15K | -R$ 30,95 | Ver Documento |
17/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GJEI3J | R$ 421,29 | Ver Documento |
24/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LQZ28H | R$ 2.172,56 | Ver Documento |
28/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LQZ28H | -R$ 281,01 | Ver Documento |
18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RN73TD | -R$ 30,32 | Ver Documento |
18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VQDS2U | -R$ 30,32 | Ver Documento |
12/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139514113 | R$ 61,00 | Ver Documento |
12/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139514113 | R$ 1.568,90 | Ver Documento |
17/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139783060 | R$ 91,25 | Ver Documento |
12/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236747115 | R$ 102,00 | Ver Documento |
12/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236747115 | R$ 535,49 | Ver Documento |
17/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237426183 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
17/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237426183 | R$ 446,98 | Ver Documento |
19/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CAFÉ TESOURO LTDA 45515277000195 | Nota Fiscal #195038 | R$ 12,00 Glosa: R$ 180,00 | Ver Documento |
30/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONNECT 10 INTERNET LTDA 05502768000187 | Nota Fiscal #000396484 | R$ 119,90 | Ver Documento |
13/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CPFL energia 33050196000188 | Nota Fiscal #425015389 | R$ 92,63 Glosa: R$ 43,50 | Ver Documento |
01/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Garcia & Padovan Imóves 46238265000123 | Recibos/Outros #002 | R$ 3.700,00 | Ver Documento |
16/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MIX COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ERIELI 51528750000171 | Recibos/Outros #11930 | R$ 160,00 | Ver Documento |
16/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAIS E FILHOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31935409000123 | Nota Fiscal Eletrônica #149752 | R$ 47,30 | Ver Documento |
10/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Recibos/Outros #SOR202557501235 | R$ 68,74 | Ver Documento |
16/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AMANDO LTDA 11200174000114 | Nota Fiscal #535104 | R$ 141,01 | Ver Documento |
30/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AMANDO LTDA 11200174000114 | Nota Fiscal #536896 | R$ 55,00 | Ver Documento |
08/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #150105 | R$ 185,00 Glosa: R$ 0,04 | Ver Documento |
11/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #151485 | R$ 105,00 | Ver Documento |
21/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #154914 | R$ 152,06 | Ver Documento |
23/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #155415 | R$ 105,01 | Ver Documento |
26/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #156468 | R$ 83,34 | Ver Documento |
13/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAN TOP 13670585000107 | Nota Fiscal #112341 | R$ 220,02 | Ver Documento |
05/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO IRMÃOS MENDES LTDA 58845025000176 | Nota Fiscal #684749 | R$ 94,00 | Ver Documento |
02/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MAJOR MATHEUS LT 00631904000115 | Nota Fiscal #359559 | R$ 32,78 | Ver Documento |
08/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VOVO CIDA 10465207000195 | Nota Fiscal #417391 | R$ 150,04 | Ver Documento |
12/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DANTOP ITALIA 30961310000133 | Nota Fiscal #039570 | R$ 106,03 | Ver Documento |
19/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DANTOP ITALIA 30961310000133 | Nota Fiscal #040489 | R$ 75,10 | Ver Documento |
22/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DANTOP ITALIA 30961310000133 | Nota Fiscal #040932 | R$ 167,00 | Ver Documento |
28/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DANTOP ITALIA 30961310000133 | Nota Fiscal #041831 | R$ 205,11 | Ver Documento |
15/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CARINHOSO - C. PARAZZI COMBUSTIVEIS 12324572000105 | Nota Fiscal #329426 | R$ 172,02 | Ver Documento |
29/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVIÇOS SEMA LTDA 07170458000138 | Nota Fiscal #412440 | R$ 186,00 | Ver Documento |
02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13347016000117 | Nota Fiscal #110464401 | R$ 1.805,37 | Ver Documento |
02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #242 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
03/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA 52458853000175 | Nota Fiscal #00000033 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
10/06/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015112324 | R$ 104,90 Glosa: R$ 84,90 | Ver Documento |
27/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHICAGO PRIME ALIMENTOS EIRELI 19099439000222 | Nota Fiscal Eletrônica #15205 | R$ 60,80 | Ver Documento |
05/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PADARIA E ROTISSERIA TAQUARAL EIRELI 18821334000272 | Nota Fiscal #202383 | R$ 35,00 | Ver Documento |
22/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | VIENA RESTAURANTES 46285765002917 | Nota Fiscal Eletrônica #46823 | R$ 35,80 | Ver Documento |
08/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | YOGO ALIMENTOS LTDA 55482843000163 | Nota Fiscal Eletrônica #4431 | R$ 25,00 | Ver Documento |
05/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ABACO HOTELARIA E SERVICOS S.A. 05691015000400 | Nota Fiscal #153147 | R$ 300,00 | Ver Documento |
15/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL MARQUES LTDA 44218741000119 | Nota Fiscal #33118 | R$ 280,00 | Ver Documento |
15/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL MARQUES LTDA 44218741000119 | Nota Fiscal #33120 | R$ 398,00 | Ver Documento |
15/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL MARQUES LTDA 44218741000119 | Nota Fiscal #33121 | R$ 398,00 | Ver Documento |
09/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | hotel rafeli eireli 03287298000150 | Nota Fiscal #202500000013357 | R$ 170,00 | Ver Documento |
09/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | hotel rafeli eireli 03287298000150 | Nota Fiscal #202500000013358 | R$ 170,00 | Ver Documento |
05/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DARRUJ LOCAÇÃO DE VEICULOS 34225917000106 | Recibos/Outros #072500 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
26/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GJEI3J | R$ 1.742,67 | Ver Documento |
07/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RN73TD | R$ 206,55 | Ver Documento |
19/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RN73TD | R$ 468,23 | Ver Documento |
07/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137330910 | R$ 61,00 | Ver Documento |
07/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137330910 | R$ 288,30 | Ver Documento |
08/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137386712 | R$ 451,93 | Ver Documento |
21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138226086 | R$ 61,00 | Ver Documento |
21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138226086 | R$ 177,15 | Ver Documento |
21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138227154 | R$ 61,00 | Ver Documento |
21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138227154 | R$ 176,52 | Ver Documento |
28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234302093 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234302093 | R$ 95,00 | Ver Documento |
28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234302093 | R$ 2.515,05 | Ver Documento |
27/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONNECT 10 INTERNET LTDA 05502768000187 | Nota Fiscal #000385554 | R$ 104,43 | Ver Documento |
15/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EMIDIO SOUTO PEREIRA 13345728000105 | Nota Fiscal Eletrônica #1768 | R$ 318,70 | Ver Documento |
01/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Garcia & Padovan Imóves 46238265000123 | Recibos/Outros #002 | R$ 3.700,00 | Ver Documento |
10/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AMANDO LTDA 11200174000114 | Nota Fiscal #530714 | R$ 180,05 | Ver Documento |
20/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AMANDO LTDA 11200174000114 | Nota Fiscal #531842 | R$ 135,05 | Ver Documento |
28/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AMANDO LTDA 11200174000114 | Nota Fiscal #532549 | R$ 57,04 | Ver Documento |
04/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AMANDO LTDA 11200174000114 | Nota Fiscal #533572 | R$ 161,99 | Ver Documento |
21/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #144807 | R$ 170,03 | Ver Documento |
26/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #146097 | R$ 60,00 Glosa: R$ 0,01 | Ver Documento |
29/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ALTA DE BOTUCATU LT 02957134000120 | Nota Fiscal #147026 | R$ 176,00 | Ver Documento |
04/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU LTDA 07111454000189 | Nota Fiscal #086248 | R$ 165,05 | Ver Documento |
06/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO REAL DE BOTUCATU LT 51896033000100 | Nota Fiscal #038837 | R$ 200,00 | Ver Documento |
27/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DANTOP ITALIA 30961310000133 | Nota Fiscal #037711 | R$ 140,06 | Ver Documento |
14/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FABIO ALHER e CIA LTDA 13686607000119 | Nota Fiscal #368050 | R$ 20,00 | Ver Documento |
11/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ONMAI COMBUSTIVEIS LTDA 57760142000174 | Nota Fiscal #047380 | R$ 50,01 | Ver Documento |
13/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SAO PAULO AVENIDA LTDA 48331441000100 | Nota Fiscal #317874 | R$ 140,00 | Ver Documento |
02/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13347016000117 | Nota Fiscal #108324190 | R$ 383,16 | Ver Documento |
05/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #236 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
19/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA 52458853000175 | Nota Fiscal #00000030 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
09/05/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014787456 | R$ 177,14 | Ver Documento |
08/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BOM SENSO CAFE e RESTAURANTE EIRELI 00347918000101 | Nota Fiscal #155642 | R$ 140,00 Glosa: R$ 18,20 | Ver Documento |
28/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CASTELINHO DA PAMONHA LTDA. 64770167000548 | Nota Fiscal #006697 | R$ 27,00 | Ver Documento |
07/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | comercio de refeicoes rapidas e promoco 30109161000855 | Nota Fiscal #062030 | R$ 51,00 | Ver Documento |
29/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | master raw restaurante ltda 18786642000476 | Nota Fiscal #324258 | R$ 56,00 Glosa: R$ 7,28 | Ver Documento |
24/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PADARIA E ROTISSERIA TAQUARAL EIRELI 18821334000272 | Nota Fiscal #596302 | R$ 35,00 | Ver Documento |
08/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 09536662000155 | Nota Fiscal #588535 | R$ 26,90 | Ver Documento |
07/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ROSANA CRISTINA DE SOUZA GARPELLI 27642481000195 | Nota Fiscal #015392 | R$ 57,01 | Ver Documento |
29/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #2960 | R$ 91,81 | Ver Documento |
09/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #426 | R$ 90,88 | Ver Documento |
28/04/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | GEPÊ EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA 00319295000163 | Nota Fiscal #170786 | R$ 298,70 | Ver Documento |
25/04/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VILLE HOTEL GRAMADAO DE VOTUPORANGA LTDA 10636091000100 | Nota Fiscal #40063 | R$ 199,00 | Ver Documento |
04/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DARRUJ LOCAÇÃO DE VEICULOS 34225917000106 | Recibos/Outros #069917 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
10/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #002 | R$ 61,20 | Ver Documento |
16/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CNW15K | R$ 376,71 | Ver Documento |
22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #HPJP3U | R$ 597,12 | Ver Documento |
04/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KKSQ7G | R$ 55,57 | Ver Documento |
04/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KKSQ7G | R$ 534,74 | Ver Documento |
09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QIPWMP | R$ 1.049,65 | Ver Documento |
15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RN73TD | R$ 321,32 | Ver Documento |
15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VQDS2U | R$ 321,32 | Ver Documento |
07/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135600204 | R$ 1.950,89 | Ver Documento |
09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135774407 | R$ 61,00 | Ver Documento |
09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135774407 | R$ 286,46 | Ver Documento |
16/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136151515 | R$ 61,00 | Ver Documento |
16/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136151515 | R$ 61,00 | Ver Documento |
16/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136151515 | R$ 540,05 | Ver Documento |
29/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136847358 | R$ 61,00 | Ver Documento |
29/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136847358 | R$ 600,92 | Ver Documento |
28/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Garcia & Padovan Imóves 46238265000123 | Recibos/Outros #001 | R$ 494,00 | Ver Documento |
23/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PANORAMA BOTUCATU LTDA 07111454000189 | Nota Fiscal #081005 | R$ 250,00 | Ver Documento |
10/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FABIO ALHER e CIA LTDA 13686607000119 | Nota Fiscal #348538 | R$ 244,18 | Ver Documento |
18/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO MARISTELA LTDA 46830865000186 | Nota Fiscal #343822 | R$ 230,03 | Ver Documento |
20/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | EMPRESA JORNALISTICA SUDOESTE LTDA ME 11721789000196 | Nota Fiscal #00001019 | R$ 300,00 | Ver Documento |
01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #226 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
23/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA 52458853000175 | Nota Fiscal #00000027 | R$ 16.150,00 | Ver Documento |
09/04/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014462306 | R$ 104,87 Glosa: R$ 85,73 | Ver Documento |
18/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MCDONALDS 56071898000305 | Nota Fiscal #000319 | R$ 39,80 | Ver Documento |
05/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DARRUJ LOCAÇÃO DE VEICULOS 34225917000106 | Recibos/Outros #067311 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
07/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #02286 | R$ 18,30 | Ver Documento |
24/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #03099 | R$ 10,20 | Ver Documento |
24/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #03542 | R$ 10,20 | Ver Documento |
18/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #03543 | R$ 18,30 | Ver Documento |
08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #03575 | R$ 18,30 | Ver Documento |
08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #03605 | R$ 18,30 | Ver Documento |
25/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #03673 | R$ 18,30 | Ver Documento |
25/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #03695 | R$ 18,30 | Ver Documento |
21/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #03981 | R$ 18,30 | Ver Documento |
05/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #04104 | R$ 18,30 | Ver Documento |
18/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #04104 | R$ 18,30 | Ver Documento |
05/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #04147 | R$ 18,30 | Ver Documento |
21/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #04190 | R$ 18,30 | Ver Documento |
07/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A 03497792000140 | Recibos/Outros #18248 | R$ 18,30 | Ver Documento |
21/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A 02415408000150 | Recibos/Outros #140117 | R$ 5,90 | Ver Documento |
18/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A 02415408000150 | Recibos/Outros #145991 | R$ 15,80 | Ver Documento |
07/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A 02415408000150 | Recibos/Outros #195343 | R$ 5,90 | Ver Documento |
08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A 02415408000150 | Recibos/Outros #197760 | R$ 11,80 | Ver Documento |
07/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A 02415408000150 | Recibos/Outros #294619 | R$ 15,80 | Ver Documento |
18/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A 02415408000150 | Recibos/Outros #297257 | R$ 5,90 | Ver Documento |
21/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A 02415408000150 | Recibos/Outros #298107 | R$ 11,80 | Ver Documento |
11/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #00081 | R$ 8,20 | Ver Documento |
16/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #00390 | R$ 8,20 | Ver Documento |
16/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #00933 | R$ 7,30 | Ver Documento |
17/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #01088 | R$ 8,20 | Ver Documento |
11/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #01648 | R$ 7,30 | Ver Documento |
17/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #01697 | R$ 7,90 | Ver Documento |
11/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #01822 | R$ 7,30 | Ver Documento |
11/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #01905 | R$ 7,90 | Ver Documento |
11/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #01955 | R$ 8,20 | Ver Documento |
17/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #02021 | R$ 7,30 | Ver Documento |
11/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS DO TIETÊ 10678505000163 | Recibos/Outros #02035 | R$ 7,90 | Ver Documento |
05/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Recibos/Outros #10348 | R$ 12,90 | Ver Documento |
05/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Recibos/Outros #10832 | R$ 18,10 | Ver Documento |
18/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Recibos/Outros #10937 | R$ 12,90 | Ver Documento |
07/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Recibos/Outros #10974 | R$ 12,90 | Ver Documento |
08/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Recibos/Outros #11088 | R$ 12,90 | Ver Documento |
21/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | RODOVIA DAS COLINAS S/A 03025305000146 | Recibos/Outros #sn | R$ 12,90 | Ver Documento |
24/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VIAPAULISTA S/A 28019100000189 | Recibos/Outros #41656 | R$ 7,90 | Ver Documento |
24/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VIAPAULISTA S/A 28019100000189 | Recibos/Outros #45335 | R$ 7,90 | Ver Documento |
13/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133908292 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134468822 | R$ 1.497,65 | Ver Documento |
20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134472200 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
06/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #218 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
13/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LENGUA XYZ - ESTUDIO DE PRODUTOS, CRIACAO E TECNOLOGIA LTDA 52458853000175 | Nota Fiscal #00000023 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |
12/03/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014136093 | R$ 104,90 Glosa: R$ 84,90 | Ver Documento |
27/02/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Fukuiti Restaurante LTDA 47853426000151 | Nota Fiscal #7395 | R$ 34,70 | Ver Documento |
20/02/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LLR Coffee Lounge Eirelli 00484271000240 | Nota Fiscal #10949 | R$ 46,90 | Ver Documento |
08/02/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA 11384785000160 | Nota Fiscal #107431 | R$ 38,90 | Ver Documento |
27/02/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RODOSERV STAR LTDA 04341874000163 | Nota Fiscal #575068 | R$ 41,39 | Ver Documento |
24/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #001 | R$ 63,00 | Ver Documento |
18/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | FRANCOS ESTACIONAMENTO LTDA 07174498000158 | Nota Fiscal #00005539 | R$ 30,00 | Ver Documento |
05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130751966 | -R$ 863,61 | Ver Documento |
26/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #214 | R$ 8.000,00 Glosa: R$ 2.000,00 | Ver Documento |
14/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 07575651000159 | Nota Fiscal #1272130354793 | R$ 3.596,37 Glosa: R$ 0,60 | Ver Documento |
31/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IKYUQJ | R$ 3.620,19 | Ver Documento |
19/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130751966 | R$ 907,46 | Ver Documento |