Zé Adriano
JOSE ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
PPACExercícioEfetivado
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
195
Anos com Despesas
1
2025
Tipos de Despesa
11
📅 Despesas por Ano
2025
195 despesasR$ 416.238,95
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 2.134,56
Acumulado no ano
Valor por mês
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💰
Total Geral
R$ 416.238,95
📊
Total de Despesas
195
📅
Anos com Despesas
1
📈
Média por Despesa
R$ 2.134,56
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 416.238,95
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 04065033000170 | Nota Fiscal #009933433 | R$ 360,76 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | METRO ENGENHARIA LTDA 34698829000121 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Prefeitura Municipal de Rio Branco 04034583000122 | Recibos/Outros #564337 | R$ 559,74 Glosa: R$ 10,40 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SAERB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO 01634845000100 | Nota Fiscal #3687889 | R$ 156,01 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A SANTANA SOUZA JUNIOR LTDA 22834232000188 | Nota Fiscal Eletrônica #2081 | R$ 6.133,97 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA 28216063000107 | Nota Fiscal Eletrônica #2706 | R$ 3.200,87 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA 13218533000196 | Nota Fiscal #2976 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA 10957640000148 | Nota Fiscal #815 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DOMINGUES & MOREIRA LTDA - DOMO PUBLICIDADE E INTERMEDIAÇOES 34196275000164 | Nota Fiscal #48 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FABER NOBRE VEIGA 37034076000148 | Nota Fiscal #7 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES 49731522000152 | Nota Fiscal #19 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JURACY MARGARETH TUMA DE ARAÚJO 'ME' 21922266000161 | Nota Fiscal #745 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MOBOBITS LTDA-ME 21138576000190 | Nota Fiscal #358 | R$ 40.000,00 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SARAH UNIFORMES | PEREIRA & LOPES LTDA 13505179000180 | Nota Fiscal Eletrônica #434 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SERGIO AUGUSTO VALE DA CUNHA 47192876000140 | Nota Fiscal #17 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SFA Soluções em Tecnologia Ltda 60758177000183 | Nota Fiscal #2 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 04939650000158 | Nota Fiscal #24680 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0016135707 | R$ 99,90 Glosa: R$ 334,70 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | SERVIÇOS POSTAIS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34028316499744 | Recibos/Outros #2891598445 | R$ 1.599,70 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000122 | Nota Fiscal Eletrônica #588161 | R$ 51,51 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO 05217384000627 | Nota Fiscal #76240 | R$ 2.064,54 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DESTAK EMPRESARIAL, CONSULTORA E SERVIÇOS LTDA 41723984000116 | Recibos/Outros #007 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 04065033000170 | Nota Fiscal #9640524 | R$ 383,65 | Ver Documento |
| 22/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | METRO ENGENHARIA LTDA 34698829000121 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Prefeitura Municipal de Rio Branco 04034583000122 | Recibos/Outros #564336 | R$ 486,93 Glosa: R$ 83,21 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SAERB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO 01634845000100 | Nota Fiscal #3620373 | R$ 156,01 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Supabase Pte. Ltd. 00000000000010 | Recibos/Outros #GZHIWP-00006 | R$ 144,13 | Ver Documento |
| 02/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Supabase Pte. Ltd. 00000000000010 | Recibos/Outros #GZHIWP00005 | R$ 141,73 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A SANTANA SOUZA JUNIOR LTDA 22834232000188 | Nota Fiscal Eletrônica #2022 | R$ 6.102,42 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA 28216063000107 | Nota Fiscal Eletrônica #2605 | R$ 3.245,48 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA 13218533000196 | Nota Fiscal #2924 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA 10957640000148 | Nota Fiscal #806 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DOMINGUES & MOREIRA LTDA - DOMO PUBLICIDADE E INTERMEDIAÇOES 34196275000164 | Nota Fiscal #39 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F. ALMEIDA DA SILVA 06886449000185 | Nota Fiscal #9176 | R$ 1.380,00 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FABER NOBRE VEIGA 65913299272 37034076000148 | Nota Fiscal #6 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GRÁFICA E EDITORA ESTRELA 02035162000190 | Nota Fiscal #3586 | R$ 6.600,00 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES 49731522000152 | Nota Fiscal #18 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JURACY MARGARETH TUMA DE ARAÚJO 21922266000161 | Nota Fiscal #728 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SERGIO AUGUSTO VALE DA CUNHA 47192876000140 | Nota Fiscal #15 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 04939650000158 | Nota Fiscal #24490 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015808207 | R$ 99,90 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | TELEFONIA | Claro S.A 40432544044861 | Nota Fiscal #6437598082025 | R$ 5,49 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | TELEFONIA | SF ENTRETENIMENT LTDA 11972556000166 | Nota Fiscal #1123770 | R$ 119,90 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DESTAK EMPRESARIAL, CONSULTORA E SERVIÇOS LTDA 41723984000116 | Recibos/Outros #6 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 04065033000170 | Nota Fiscal #009352518 | R$ 250,33 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | METRO ENGENHARIA LTDA 34698829000121 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Prefeitura Municipal de Rio Branco 04034583000122 | Recibos/Outros #5643352025 | R$ 486,93 Glosa: R$ 83,21 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Prefeitura Municipal de Rio Branco 04034583000122 | Recibos/Outros #861671/2025 | R$ 541,03 Glosa: R$ 101,93 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A SANTANA SOUZA JUNIOR LTDA 22834232000188 | Nota Fiscal Eletrônica #1978 | R$ 6.070,44 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA 28216063000107 | Nota Fiscal Eletrônica #2551 | R$ 3.154,09 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA 13218533000196 | Nota Fiscal #2860 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA 13218533000196 | Nota Fiscal #2863 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA 10957640000148 | Nota Fiscal #800 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 24/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F. ALMEIDA DA SILVA 06886449000185 | Nota Fiscal #9063 | R$ 420,00 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES 49731522000152 | Nota Fiscal #17 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 05506560000136 | Recibos/Outros #45978807 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SERGIO AUGUSTO VALE DA CUNHA 19733500259 47192876000140 | Nota Fiscal #14 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 04939650000158 | Nota Fiscal #24289 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015481576 | R$ 99,82 Glosa: R$ 343,64 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | TELEFONIA | Claro S.A 40432544044861 | Nota Fiscal #6347685 | R$ 71,33 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | TELEFONIA | SF ENTRETENIMENT LTDA 11972556000166 | Nota Fiscal #001096316 | R$ 119,90 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DESTAK EMPRESARIAL, CONSULTORA E SERVIÇOS LTDA 41723984000116 | Recibos/Outros #005 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140826115 | R$ 2.211,96 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140969550 | -R$ 2.078,90 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239974452 | -R$ 407,30 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239974452 | R$ 2.426,85 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240323136 | -R$ 2.818,03 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240323136 | R$ 391,18 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 04065033000170 | Nota Fiscal #009063777 | R$ 297,85 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | METRO ENGENHARIA LTDA 34698829000121 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SAERB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO 01634845000100 | Nota Fiscal #00110400 | R$ 156,01 Glosa: R$ 0,50 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | THIAGO COSTA DO AMARAL 14032291000104 | Nota Fiscal Eletrônica #11571 | R$ 112,00 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A SANTANA SOUZA JUNIOR LTDA 22834232000188 | Nota Fiscal Eletrônica #1894 | R$ 5.800,83 Glosa: R$ 1,05 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PROGRESSO LTDA 07249025000172 | Nota Fiscal Eletrônica #337 | R$ 541,16 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA 28216063000107 | Nota Fiscal Eletrônica #2453 | R$ 3.050,01 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA 13218533000196 | Nota Fiscal #2808 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA 10957640000148 | Nota Fiscal #787 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES 49731522000152 | Nota Fiscal #16 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 20/06/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 04939650000158 | Nota Fiscal #24097 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015156170 | R$ 99,90 | Ver Documento |
| 21/06/2025 | TELEFONIA | Claro S.A 40432544044861 | Nota Fiscal #6247671 | R$ 64,90 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | TELEFONIA | SF ENTRETENIMENT LTDA 11972556000166 | Nota Fiscal #001067152 | R$ 119,90 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11903789000107 | Nota Fiscal Eletrônica #431855 | R$ 110,40 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11903789000107 | Nota Fiscal Eletrônica #432160 | R$ 146,90 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1624 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DESTAK EMPRESARIAL, CONSULTORA E SERVIÇOS LTDA 41723984000116 | Recibos/Outros #004 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237620735 | -R$ 996,15 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237620735 | R$ 996,15 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237655657 | -R$ 1.025,82 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237655657 | R$ 1.025,82 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 04065033000170 | Nota Fiscal #008766431 | R$ 248,12 | Ver Documento |
| 08/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | METRO ENGENHARIA LTDA 34698829000121 | Recibos/Outros #S/N | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAP GLOBO LTDA 59972854000182 | Nota Fiscal Eletrônica #767 | R$ 42,60 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAP GLOBO LTDA 59972854000182 | Nota Fiscal Eletrônica #806 | R$ 29,90 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAP GLOBO LTDA 59972854000182 | Nota Fiscal Eletrônica #830 | R$ 9,00 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAP GLOBO LTDA 59972854000182 | Nota Fiscal Eletrônica #874 | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | THIAGO COSTA DO AMARAL 14032291000104 | Nota Fiscal Eletrônica #11512 | R$ 6,50 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6604 | R$ 766,80 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A SANTANA SOUZA JUNIOR LTDA 22834232000188 | Nota Fiscal Eletrônica #1811 | R$ 6.185,13 Glosa: R$ 957,44 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA 28216063000107 | Nota Fiscal Eletrônica #2367 | R$ 3.206,87 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA 13218533000196 | Nota Fiscal #2772 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA 10957640000148 | Nota Fiscal #775 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F. ALMEIDA DA SILVA 06886449000185 | Nota Fiscal #8915 | R$ 1.320,00 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES 49731522000152 | Nota Fiscal #15 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 04939650000158 | Nota Fiscal #23904 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014831417 | R$ 99,90 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | TELEFONIA | Claro S.A 40432544044861 | Nota Fiscal #6145650 | R$ 64,90 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ELEDE MAGALHAES DOS SANTOS 33987240000180 | Nota Fiscal Eletrônica #218059 | R$ 78,40 | Ver Documento |
| 18/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000122 | Nota Fiscal Eletrônica #547257 | R$ 70,90 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DESTAK EMPRESARIAL, CONSULTORA E SERVIÇOS LTDA 41723984000116 | Recibos/Outros #003 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 10/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137537458 | R$ 2.214,90 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137537458 | -R$ 2.106,78 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232498007 | R$ 2.142,41 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 04065033000170 | Nota Fiscal #008486131 | R$ 227,18 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | METRO ENGENHARIA LTDA 34698829000121 | Recibos/Outros #S/N | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SAERB - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO 01634845000100 | Recibos/Outros #11287403042025001 | R$ 148,92 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA 28216063000107 | Nota Fiscal Eletrônica #2290 | R$ 3.100,06 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FARHAT & FARHAT LTDA 06057934000146 | Nota Fiscal Eletrônica #2727 | R$ 6.070,30 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA 13218533000196 | Nota Fiscal #2727 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA 10957640000148 | Nota Fiscal #769 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES 49731522000152 | Nota Fiscal #14 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 04939650000158 | Nota Fiscal #23719 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014506375 | R$ 66,60 | Ver Documento |
| 21/04/2025 | TELEFONIA | Claro S.A 40432544044861 | Nota Fiscal #6045488 | R$ 64,90 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | TELEFONIA | OI S.A. 76535764032770 | Nota Fiscal #168525 | R$ 67,00 Glosa: R$ 360,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000122 | Nota Fiscal Eletrônica #539779 | R$ 53,16 Glosa: R$ 5,31 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000122 | Nota Fiscal Eletrônica #539917 | R$ 67,97 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #900 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL INTER SIT 02584924001422 | Nota Fiscal #00379525 | R$ 2.956,32 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DESTAK EMPRESARIAL, CONSULTORA E SERVIÇOS LTDA 41723984000116 | Recibos/Outros #002 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135432799 | R$ 2.214,90 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136047264 | R$ 2.214,90 | Ver Documento |
| 26/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136047264 | -R$ 2.106,78 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136627199 | R$ 2.193,29 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136627199 | -R$ 2.085,17 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227835072 | -R$ 1.291,95 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227835072 | R$ 1.291,95 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227839053 | R$ 1.961,44 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228814811 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228814811 | R$ 2.608,27 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230241128 | -R$ 2.585,63 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230241128 | R$ 2.585,63 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 04065033000170 | Nota Fiscal #008318268 | R$ 57,30 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | METRO ENGENHARIA LTDA 34698829000121 | Recibos/Outros #S/N | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | THIAGO COSTA DO AMARAL 14032291000104 | Nota Fiscal Eletrônica #11225 | R$ 178,72 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BOSQUE LTDA 57611065000190 | Nota Fiscal Eletrônica #50 | R$ 6.092,22 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA 28216063000107 | Nota Fiscal Eletrônica #2204 | R$ 3.200,12 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA 13218533000196 | Nota Fiscal #2681 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA 10957640000148 | Nota Fiscal #757 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F. ALMEIDA DA SILVA 06886449000185 | Nota Fiscal #8777 | R$ 3.375,00 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES 49731522000152 | Nota Fiscal #13 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 04939650000158 | Nota Fiscal #23539 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 09/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | AAL ALIMENTOS ARABES LTDA 00867203000180 | Nota Fiscal Eletrônica #381083 | R$ 48,95 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ACOUGUE DO BERG BAR E RESTAURANTE LTDA 36444673000188 | Nota Fiscal Eletrônica #164856 | R$ 160,30 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA ME 01114253000159 | Nota Fiscal Eletrônica #228112 | R$ 73,21 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. 13783221015661 | Nota Fiscal Eletrônica #41252 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000122 | Nota Fiscal Eletrônica #531193 | R$ 66,24 Glosa: R$ 20,14 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000122 | Nota Fiscal Eletrônica #531481 | R$ 79,29 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | DESTAK EMPRESARIAL, CONSULTORA E SERVIÇOS LTDA 41723984000116 | Recibos/Outros #001 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222683874 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222683874 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223362804 | -R$ 52,56 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223362804 | R$ 1.491,56 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225231280 | R$ 1.966,56 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225232595 | R$ 1.974,62 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225232769 | -R$ 1.823,90 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225232769 | R$ 1.823,90 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 04065033000170 | Nota Fiscal #008021675 | R$ 79,33 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE - FECOMERCIO-AC. 63589881000148 | Recibos/Outros #sn | R$ 2.650,00 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROSELLAO LTDA 28216063000107 | Nota Fiscal Eletrônica #2077 | R$ 2.817,54 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VETOR AUTO POSTO LTDA 31557591000126 | Nota Fiscal Eletrônica #855 | R$ 6.567,40 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA 13218533000196 | Nota Fiscal #2642 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA 10957640000148 | Nota Fiscal #752 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES 49731522000152 | Nota Fiscal #12 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 07575651000159 | Nota Fiscal #1272131028848 | R$ 2.338,57 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572216765941 | R$ 1.972,85 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | TELEFONIA | Claro S.A 40432544044861 | Nota Fiscal #5849732 | R$ 64,90 Glosa: R$ 1,46 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | TELEFONIA | OI FIBRA 53420564001383 | Nota Fiscal #94492 | R$ 129,84 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO 05217384000627 | Nota Fiscal #59551 | R$ 1.621,35 Glosa: R$ 157,40 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218242013 | R$ 1.966,56 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219405963 | R$ 1.491,56 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220556608 | -R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220556608 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 21/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 04065033000170 | Nota Fiscal #007717576 | R$ 244,74 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE - FECOMERCIO-AC. 63589881000148 | Recibos/Outros #sn | R$ 2.650,00 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAPELARIA GLOBO LTDA 14413439000150 | Nota Fiscal Eletrônica #80577 | R$ 16,00 Glosa: R$ 117,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAPELARIA GLOBO LTDA 14413439000150 | Nota Fiscal Eletrônica #80623 | R$ 36,00 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PAPELARIA GLOBO LTDA 14413439000150 | Nota Fiscal Eletrônica #80656 | R$ 138,55 | Ver Documento |
| 11/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DISTRITO LTDA 04087649000142 | Nota Fiscal Eletrônica #12354 | R$ 410,05 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA 13218533000196 | Nota Fiscal #2663 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IAN RUDAH PIRES DA SILVA RODRIGUES 49731522000152 | Nota Fiscal #11 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 25/01/2025 | TELEFONIA | OI FIBRA 53420564001383 | Nota Fiscal #59134 | R$ 71,19 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213821211 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213821211 | R$ 1.491,56 | Ver Documento |
| 30/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217778378 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |