Enfermeira Rejane
REJANE DE ALMEIDA
PCdoBRJExercícioEfetivado
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
142
Anos com Despesas
1
2025
Tipos de Despesa
7
📅 Despesas por Ano
2025
142 despesasR$ 172.175,27
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 1.212,50
Acumulado no ano
Valor por mês
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💰
Total Geral
R$ 172.175,27
📊
Total de Despesas
142
📅
Anos com Despesas
1
📈
Média por Despesa
R$ 1.212,50
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 172.175,27
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB JARDIM SULACAP LTDA 18884603000169 | Nota Fiscal Eletrônica #26462 | R$ 160,67 | Ver Documento |
| 14/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB JARDIM SULACAP LTDA 18884603000169 | Nota Fiscal Eletrônica #26763 | R$ 215,25 | Ver Documento |
| 06/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #1712 | R$ 255,56 | Ver Documento |
| 14/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #2227 | R$ 266,97 | Ver Documento |
| 09/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA TREMENDAO LTDA 32360034000183 | Nota Fiscal Eletrônica #729978 | R$ 141,84 | Ver Documento |
| 21/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMANDA MELO RAITER CLARINDO LTDA 46383819000186 | Nota Fiscal #00000043 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1886 | R$ 98,25 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Sonia Regina Alves Ferreira 21209367734 | Recibos/Outros #10 | R$ 5.062,33 | Ver Documento |
| 18/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MARITIMO DE NITEROI POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 09425092000126 | Nota Fiscal Eletrônica #266120 | R$ 190,39 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB JARDIM SULACAP LTDA 18884603000169 | Nota Fiscal Eletrônica #24101 | R$ 130,61 | Ver Documento |
| 27/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB JARDIM SULACAP LTDA 18884603000169 | Nota Fiscal Eletrônica #25594 | R$ 160,60 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #1082 | R$ 258,79 | Ver Documento |
| 15/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #292 | R$ 265,15 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #318990 | R$ 272,21 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #648 | R$ 267,21 | Ver Documento |
| 21/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA IV CENTENARIO LTDA 33495169000119 | Nota Fiscal Eletrônica #104289 | R$ 161,76 | Ver Documento |
| 28/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERV. ROMANTICO LTDA 01679582000147 | Nota Fiscal Eletrônica #941625 | R$ 136,78 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS ALIANCA DE CAMPO GRANDE LTDA 05152484000108 | Nota Fiscal Eletrônica #217019 | R$ 219,23 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda 02495060000158 | Nota Fiscal #00010076 | R$ 2.550,00 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda 02495060000158 | Nota Fiscal #00010102 | R$ 5.740,00 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09550214000106 | Nota Fiscal Eletrônica #117982 | R$ 146,26 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09550214000106 | Nota Fiscal Eletrônica #118220 | R$ 141,89 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 21921129000102 | Recibos/Outros #7122025 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ARRASTAO 02098872000160 | Nota Fiscal Eletrônica #131416 | R$ 131,33 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO REFUGIO DA DUTRA LTDA 28077843000105 | Nota Fiscal Eletrônica #22315 | R$ 173,76 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45543915029082 | Nota Fiscal Eletrônica #832560 | R$ 163,31 | Ver Documento |
| 06/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PARADA MODELO COMERCIO E IND. LTDA 29766680000130 | Nota Fiscal Eletrônica #42772 | R$ 150,55 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB JARDIM SULACAP LTDA 18884603000169 | Nota Fiscal Eletrônica #23661 | R$ 174,15 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #3799 | R$ 256,43 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #41102 | R$ 259,70 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #43538 | R$ 268,95 | Ver Documento |
| 30/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA E SERVICOS NOVA VALQUEIRE LTDA 04161918000173 | Nota Fiscal Eletrônica #4329 | R$ 164,05 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VILA VALQUEIRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 51510209000136 | Nota Fiscal Eletrônica #298607 | R$ 134,60 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BAR BELO JARDIM LTDA 27041748000199 | Nota Fiscal Eletrônica #43762 | R$ 70,30 Glosa: R$ 7,73 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1319 | R$ 102,20 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 21921129000102 | Recibos/Outros #6142025 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Sonia Regina Alves Ferreira 21209367734 | Recibos/Outros #007 | R$ 5.054,14 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MAQUINE LTDA 42357715000146 | Nota Fiscal Eletrônica #187519 | R$ 115,24 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA 31449135000162 | Nota Fiscal Eletrônica #236765 | R$ 214,80 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45543915029082 | Nota Fiscal Eletrônica #822073 | R$ 183,65 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #11319 | R$ 269,98 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #314297 | R$ 255,70 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #40928 | R$ 247,38 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #41433 | R$ 252,16 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERV. ROMANTICO LTDA 01679582000147 | Nota Fiscal Eletrônica #913230 | R$ 169,88 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO NOVA BARRA LTDA. 04528732000371 | Nota Fiscal Eletrônica #540207 | R$ 139,40 | Ver Documento |
| 04/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO OLIVEIRA LTDA 28621019000174 | Nota Fiscal Eletrônica #655137 | R$ 171,83 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda 02495060000158 | Nota Fiscal #00010029 | R$ 2.600,00 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MAIA & TAVARES LTDA 03247760000277 | Nota Fiscal Eletrônica #244701 | R$ 71,14 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #2282 | R$ 86,34 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 21921129000102 | Recibos/Outros #5162025 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239497454 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239497454 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239497454 | R$ 826,93 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Sonia Regina Alves Ferreira 21209367734 | Recibos/Outros #021 | R$ 5.024,29 Glosa: R$ 17,65 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MAQUINE LTDA 42357715000146 | Nota Fiscal Eletrônica #181763 | R$ 155,04 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NOVO INTENDENTE LTDA 28563246000190 | Nota Fiscal Eletrônica #7730 | R$ 169,15 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #29176 | R$ 276,59 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERV. ROMANTICO LTDA 01679582000147 | Nota Fiscal Eletrônica #911677 | R$ 174,70 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BAR E RESTAURANTE NOVA IPANEMA LTDA 30259048000180 | Nota Fiscal Eletrônica #196975 | R$ 61,80 Glosa: R$ 6,18 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 21921129000102 | Recibos/Outros #4252025 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139463288 | R$ 2.190,35 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140382487 | R$ 2.219,35 | Ver Documento |
| 07/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236093603 | -R$ 2.565,93 | Ver Documento |
| 07/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236093603 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 07/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236093603 | R$ 2.565,93 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Sonia Regina Alves Ferreira 21209367734 | Recibos/Outros #sn | R$ 5.041,94 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45543915029082 | Nota Fiscal Eletrônica #795300 | R$ 188,16 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO PACO DE SOUZA LTDA 01487893000104 | Nota Fiscal Eletrônica #58962 | R$ 177,75 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | OSORIOS PAMPAS LTDA 37641666000139 | Nota Fiscal Eletrônica #85739 | R$ 149,63 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE ABASTECIMENTO LIPE LTDA 12450523000119 | Nota Fiscal Eletrônica #22481 | R$ 159,60 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #308080 | R$ 265,08 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #38483 | R$ 265,56 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERV. ROMANTICO LTDA 01679582000147 | Nota Fiscal Eletrônica #894608 | R$ 199,23 | Ver Documento |
| 17/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERV. ROMANTICO LTDA 01679582000147 | Nota Fiscal Eletrônica #898382 | R$ 164,71 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Imprint 2001 Grafica e Editora Ltda 02495060000158 | Nota Fiscal Eletrônica #6716 | R$ 4.700,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000122 | Nota Fiscal Eletrônica #543740 | R$ 58,18 Glosa: R$ 5,81 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 21921129000102 | Recibos/Outros #340/2025 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137243378 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
| 18/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137995227 | R$ 2.206,67 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138334541 | R$ 1.742,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Sonia Regina Alves Ferreira 21209367734 | Recibos/Outros #001 | R$ 5.009,40 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MAQUINE LTDA 42357715000146 | Nota Fiscal Eletrônica #171508 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MAQUINE LTDA 42357715000146 | Nota Fiscal Eletrônica #173925 | R$ 189,76 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SERVICO SUDOESTE LTDA 31449135000162 | Nota Fiscal Eletrônica #230783 | R$ 187,47 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45543915029082 | Nota Fiscal Eletrônica #789433 | R$ 198,78 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #24356 | R$ 262,90 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #306978 | R$ 274,02 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #307571 | R$ 262,56 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #458 | R$ 59,49 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #464 | R$ 82,73 | Ver Documento |
| 03/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 21921129000102 | Recibos/Outros #2552025 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136810857 | R$ 2.907,45 | Ver Documento |
| 15/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45543915029082 | Nota Fiscal Eletrônica #777566 | R$ 163,99 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45543915029082 | Nota Fiscal Eletrônica #779823 | R$ 203,57 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #303108 | R$ 269,93 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #31013 | R$ 273,37 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #33660 | R$ 280,86 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #34410 | R$ 262,35 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERV. ROMANTICO LTDA 01679582000147 | Nota Fiscal Eletrônica #875335 | R$ 286,57 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LUDAPI ALIMENTOS LTDA 18474245000116 | Nota Fiscal Eletrônica #208916 | R$ 93,50 Glosa: R$ 11,22 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1615 | R$ 82,88 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1749 | R$ 82,73 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 21921129000102 | Recibos/Outros #1692025 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224653638 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224653638 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224654839 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224654839 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224655944 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224655944 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #25964 | R$ 269,94 | Ver Documento |
| 17/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #27706 | R$ 266,05 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #28818 | R$ 277,44 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #30703 | R$ 246,29 | Ver Documento |
| 09/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA BICAO LTDA 33407230000129 | Nota Fiscal Eletrônica #20366 | R$ 165,00 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA BICAO LTDA 33407230000129 | Nota Fiscal Eletrônica #21578 | R$ 195,83 | Ver Documento |
| 22/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA BICAO LTDA 33407230000129 | Nota Fiscal Eletrônica #21786 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA RIO LIMA LTDA 08374777000128 | Nota Fiscal Eletrônica #1014329 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MARE CAMAROES E FRUTOS DO MAR LTDA 44871404000126 | Nota Fiscal Eletrônica #37617 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 21921129000102 | Recibos/Outros #87 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132319071 | R$ 1.952,04 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132568877 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132568877 | R$ 417,31 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132569634 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132569634 | R$ 430,63 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132614161 | R$ 521,45 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219283441 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219283441 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220810397 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220810397 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO E ABASTECIMENTO LOUZADA LTDA 42301689000134 | Nota Fiscal Eletrônica #38953 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JULIANA FRANCA MEDEIROS 44128731000192 | Nota Fiscal #13 | R$ 2.500,00 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 07575651000159 | Nota Fiscal #1272130079366 | R$ 2.421,00 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572214784119 | R$ 1.943,85 | Ver Documento |
| 15/01/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (KPH) 37069853000351 | Nota Fiscal Eletrônica #167297 | R$ 88,70 Glosa: R$ 8,87 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (KPH) 37069853000351 | Nota Fiscal Eletrônica #167366 | R$ 55,90 Glosa: R$ 5,59 | Ver Documento |
| 15/01/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #241047 | R$ 61,10 | Ver Documento |
| 24/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131038477 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 24/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131038477 | R$ 1.627,80 | Ver Documento |
| 17/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215915245 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 17/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215915245 | R$ 868,67 | Ver Documento |
| 30/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217774867 | R$ 200,79 | Ver Documento |