Pedro Jr
PEDRO SOUZA CATINGUEIRO JUNIOR
PLTOSuplênciaSuplente
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
75
Anos com Despesas
1
2024
Tipos de Despesa
8
📅 Despesas por Ano
2024
75 despesasR$ 175.480,93
Meses: 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 2.339,75
Acumulado no ano
Valor por mês
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💰
Total Geral
R$ 175.480,93
📊
Total de Despesas
75
📅
Anos com Despesas
1
📈
Média por Despesa
R$ 2.339,75
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 175.480,93
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005328 | Nota Fiscal Eletrônica #798604 | R$ 353,41 | Ver Documento |
| 06/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO OLIVEIRAS LTDA 08680391000144 | Nota Fiscal Eletrônica #178850 | R$ 343,03 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 02991502000238 | Nota Fiscal Eletrônica #159636 | R$ 340,04 | Ver Documento |
| 06/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MEGA POSTO CARIOCAO LTDA 12301888000181 | Nota Fiscal Eletrônica #476592 | R$ 316,69 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 13716765000174 | Nota Fiscal Eletrônica #52791 | R$ 243,45 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda 72578438000243 | Nota Fiscal Eletrônica #38300 | R$ 276,39 | Ver Documento |
| 18/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DISTAK-SE WEB SERVICE LTDA 44203705000181 | Nota Fiscal #202400000000024 | R$ 15.000,00 Glosa: R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA 05217384002085 | Nota Fiscal #202400000011748 | R$ 650,25 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL CAPIM DOURADO 45804925000123 | Nota Fiscal #04087 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL NEBLINA LTDA 38216367000110 | Nota Fiscal #202400000000557 | R$ 168,00 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F C CEZAFAR EMPREENDIMENTOS EIRELI 24596683000150 | Recibos/Outros #s/n | R$ 7.318,64 Glosa: R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares 09613772000173 | Nota Fiscal #12428 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005328 | Nota Fiscal Eletrônica #782686 | R$ 284,10 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO COIMBRA LTDA 36990794000125 | Nota Fiscal Eletrônica #311386 | R$ 315,29 | Ver Documento |
| 27/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DO JALAPAO LTDA - EPP 12071707000178 | Nota Fiscal Eletrônica #157157 | R$ 327,79 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 02991502000238 | Nota Fiscal Eletrônica #156487 | R$ 336,02 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA LTDA 34309267000187 | Nota Fiscal Eletrônica #261005 | R$ 341,01 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Gc Combustiveis Ltda 32196293000110 | Nota Fiscal Eletrônica #22397 | R$ 350,42 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LEOBAS & BARREIRA LTDA 37422391000223 | Nota Fiscal Eletrônica #31940 | R$ 414,15 | Ver Documento |
| 27/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 97486534000292 | Nota Fiscal Eletrônica #1134631 | R$ 335,77 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MEDEIROS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 03775225000108 | Nota Fiscal Eletrônica #855385 | R$ 407,97 | Ver Documento |
| 23/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LAWANDA LTDA 06087933000144 | Nota Fiscal Eletrônica #82828 | R$ 286,85 | Ver Documento |
| 07/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL CENTRAL EIRELI 14949588000139 | Nota Fiscal Eletrônica #50519 | R$ 396,44 | Ver Documento |
| 29/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPREMA COMBUSTIVEIS LTDA 24188975000153 | Nota Fiscal Eletrônica #4124 | R$ 391,03 | Ver Documento |
| 28/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA 00212124000130 | Nota Fiscal Eletrônica #630626 | R$ 271,01 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | W F COMBUSTIVEIS LTDA EPP 16950860000126 | Nota Fiscal Eletrônica #59527 | R$ 325,57 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DISTAK-SE WEB SERVICE LTDA 44203705000181 | Nota Fiscal #202400000000022 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA 05217384002085 | Nota Fiscal #202400000010924 | R$ 1.768,00 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA 05217384002085 | Nota Fiscal #202400000011483 | R$ 2.384,25 | Ver Documento |
| 07/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL IMPERADOR 14145170000179 | Nota Fiscal #202400000002367 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 01/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F C CEZAFAR EMPREENDIMENTOS EIRELI 24596683000150 | Recibos/Outros #12196 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5885 | R$ 435,00 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002574 | Nota Fiscal Eletrônica #445681 | R$ 311,04 | Ver Documento |
| 04/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO IPANEMA FILADELFIA LTDA 23498121000100 | Nota Fiscal Eletrônica #134322 | R$ 190,06 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA 16823762000128 | Nota Fiscal Eletrônica #1190588 | R$ 366,71 | Ver Documento |
| 31/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 02991502000238 | Nota Fiscal Eletrônica #144434 | R$ 317,08 | Ver Documento |
| 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #813171 | R$ 313,88 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA 10361343000135 | Nota Fiscal Eletrônica #1400073 | R$ 280,83 | Ver Documento |
| 04/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA 10361343000135 | Nota Fiscal Eletrônica #1402480 | R$ 190,03 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LAWANDA LTDA 06087933000144 | Nota Fiscal Eletrônica #70001 | R$ 376,48 | Ver Documento |
| 03/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE K COMBUSTIVEIS LTDA 26333693000128 | Nota Fiscal Eletrônica #472789 | R$ 378,36 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DISTAK-SE WEB SERVICE LTDA 44203705000181 | Nota Fiscal #202400000000007 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BARUCH HOTEL LTDA 44055186000151 | Nota Fiscal #202400000000676 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 31/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BARUCH HOTEL LTDA 44055186000151 | Nota Fiscal #202400000000779 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 03/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA 05217384002085 | Nota Fiscal #202400000009028 | R$ 396,00 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA 05217384002085 | Nota Fiscal #202400000010250 | R$ 428,00 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | OASIS HOTEL 07813730000150 | Nota Fiscal #202400000000324 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F C CEZAFAR EMPREENDIMENTOS EIRELI 24596683000150 | Recibos/Outros #02 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121431992 | R$ 1.985,41 | Ver Documento |
| 14/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121710206 | R$ 1.826,45 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169982110 | R$ 1.332,59 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005328 | Nota Fiscal Eletrônica #743297 | R$ 284,35 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005328 | Nota Fiscal Eletrônica #747372 | R$ 306,60 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO COIMBRA LTDA 36990794000125 | Nota Fiscal Eletrônica #302686 | R$ 308,02 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LEAL E LEAL LTDA 21722839000103 | Nota Fiscal Eletrônica #137736 | R$ 397,28 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO N2 LTDA 18294899000168 | Nota Fiscal Eletrônica #386431 | R$ 346,28 | Ver Documento |
| 25/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA 33210337000182 | Nota Fiscal Eletrônica #410407 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 02991502000238 | Nota Fiscal Eletrônica #124405 | R$ 428,00 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 13716765000174 | Nota Fiscal Eletrônica #118741 | R$ 313,96 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 89 LTDA 00800292000147 | Nota Fiscal Eletrônica #1724515 | R$ 240,01 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LTDA 00298737000132 | Nota Fiscal Eletrônica #896361 | R$ 382,85 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETROL LTDA 06985134000195 | Nota Fiscal Eletrônica #344189 | R$ 360,01 Glosa: R$ 14,09 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AGUIA EVENTOS LTDA 18301650000132 | Nota Fiscal #202400000000011 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #27041 | R$ 90,59 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA 05217384002085 | Nota Fiscal #202400000008658 | R$ 792,00 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Pratao Hotel 17402841000128 | Nota Fiscal #24169 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F C CEZAFAR EMPREENDIMENTOS EIRELI 24596683000150 | Recibos/Outros #- | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164799658 | R$ 1.959,07 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 13716765000174 | Nota Fiscal Eletrônica #28689 | R$ 251,12 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AGUIA EVENTOS LTDA 18301650000132 | Nota Fiscal #2024000000009 | R$ 3.055,56 Glosa: R$ 5.277,77 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Airlines S.A 33937681000178 | Nota Fiscal #9572162051107 | R$ 2.591,87 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #48484 | R$ 88,22 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162159031 | R$ 1.943,51 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162161948 | R$ 1.959,07 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162879918 | R$ 1.959,07 | Ver Documento |