Carla Ayres
CARLA SIMARA LUCIANA DA SILVA AYRES
PTSCSuplênciaSuplente
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
372
Anos com Despesas
1
2024
Tipos de Despesa
8
📅 Despesas por Ano
2024
372 despesasR$ 128.893,75
Meses: 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 346,49
Acumulado no ano
Valor por mês
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Total Geral
R$ 128.893,75
📊
Total de Despesas
372
📅
Anos com Despesas
1
📈
Média por Despesa
R$ 346,49
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 128.893,75
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD 00000000000010 | Recibos/Outros #2890605069 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn... 28067410000179 | Nota Fiscal #1893 | R$ 584,10 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI 52114548000166 | Nota Fiscal #142 | R$ 240,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI 52114548000166 | Nota Fiscal #143 | R$ 420,00 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MACROGLOBAL DISTRIBUIDORA ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI 04712171000102 | Nota Fiscal #000092449 | R$ 1.320,50 Glosa: R$ 24,80 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #425212 | R$ 149,26 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #426083 | R$ 128,05 | Ver Documento |
| 05/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #75523 | R$ 182,69 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #34003 | R$ 141,08 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #40060 | R$ 298,74 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #696351 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328001309 | Nota Fiscal Eletrônica #444253 | R$ 211,89 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BF PNEUS LTDA 49073654000134 | Nota Fiscal Eletrônica #002419 | R$ 153,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #825396 | R$ 135,66 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NERI J. PIVA E CIA LTDA 83675868000119 | Nota Fiscal #277063 | R$ 236,18 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 212 SUL LTDA 00595058000125 | Nota Fiscal Eletrônica #7394 | R$ 318,03 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ILHA DA MAGIA LTDA 51207912000170 | Nota Fiscal Eletrônica #14000 | R$ 299,48 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #83968 | R$ 286,58 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #85257 | R$ 185,62 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #86504 | R$ 241,13 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #87343 | R$ 216,10 | Ver Documento |
| 06/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILA RICA CENTRO 02314908000286 | Nota Fiscal Eletrônica #27338 | R$ 267,84 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LUCAS MACHADO COMUNICAÇÃO 53945953000199 | Nota Fiscal #18 | R$ 4.890,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BRASILIA AIRPORT RESTAURANTES LTDA 34875169000298 | Nota Fiscal Eletrônica #60963 | R$ 46,80 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Lavezzo Corporacoes Comerciais Ltda ME 42366230000119 | Nota Fiscal Eletrônica #27521 | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SAVI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 05333702000100 | Nota Fiscal Eletrônica #738 | R$ 39,50 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Sulzabach e Cia Ltda 82800509000183 | Nota Fiscal #31579-A1 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | AUTO LOCADORA HS LTDA - LOCALIZA 78355484000693 | Recibos/Outros #947580001 | R$ 388,54 Glosa: R$ 49,95 | Ver Documento |
| 05/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0510 | R$ 21,91 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 23,97 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572200991802 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572200991802 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572200991802 | R$ 1.481,94 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572200998412 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572200998412 | R$ 1.489,92 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD 00000000000010 | Recibos/Outros #2863141157 | R$ 224,00 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn... 28067410000179 | Nota Fiscal #1792 | R$ 584,10 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI 52114548000166 | Nota Fiscal #129 | R$ 420,00 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI 52114548000166 | Nota Fiscal #130 | R$ 240,00 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #919823 | R$ 1.048,90 | Ver Documento |
| 29/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 00000000000010 | Recibos/Outros #122595265 | R$ 868,88 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #417873 | R$ 166,14 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000101794 | R$ 185,03 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000102190 | R$ 220,01 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000102346 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000102927 | R$ 162,04 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000103319 | R$ 344,53 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #74290 | R$ 505,10 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #802307 | R$ 151,25 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal Eletrônica #402426 | R$ 74,42 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30880112000145 | Nota Fiscal Eletrônica #1354 | R$ 154,55 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO M & N LTDA - ME 06945453000177 | Nota Fiscal Eletrônica #95148 | R$ 147,90 | Ver Documento |
| 14/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BAUER POSTOS COM DE COMB E CONV LTDA 25261880000180 | Nota Fiscal Eletrônica #227031 | R$ 229,17 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #817584 | R$ 126,07 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #819644 | R$ 125,49 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #822280 | R$ 146,67 | Ver Documento |
| 01/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NERI J. PIVA E CIA LTDA 83675868000119 | Nota Fiscal #000259229 | R$ 231,03 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NERI J. PIVA E CIA LTDA 83675868000119 | Nota Fiscal #000517829 | R$ 308,06 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO AGRICOPEL FL 53 83488882005415 | Nota Fiscal Eletrônica #798885 | R$ 257,71 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE ABASTECIMENTO SAMUARA LTDA 83421552000109 | Nota Fiscal Eletrônica #267937 | R$ 212,09 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE ABASTECIMENTO SAMUARA LTDA 83421552000109 | Nota Fiscal Eletrônica #271189 | R$ 322,03 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA 36297444000188 | Nota Fiscal Eletrônica #77468 | R$ 270,58 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #70488 | R$ 231,86 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #72079 | R$ 235,25 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #73065 | R$ 257,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #84405 | R$ 210,04 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PLANALTO LTDA 83467357000101 | Nota Fiscal Eletrônica #461078 | R$ 268,49 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILA RICA CENTRO 02314908000286 | Nota Fiscal Eletrônica #5740 | R$ 239,21 Glosa: R$ 24,00 | Ver Documento |
| 22/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL 07473735015880 | Nota Fiscal Eletrônica #409319 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 28/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO 07473735008085 | Nota Fiscal Eletrônica #689628 | R$ 300,03 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | HEMERA VIBES BURGERS AND DRINKS 48781998000135 | Nota Fiscal Eletrônica #32126 | R$ 34,80 Glosa: R$ 8,97 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | IACINA GASTRONOMIA 23264730000103 | Nota Fiscal Eletrônica #1404 | R$ 30,00 Glosa: R$ 22,80 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | JEFFERSON FELIPPO JANKOSKI LTDA 04455174000108 | Nota Fiscal Eletrônica #2727 | R$ 40,43 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA 07984267013864 | Nota Fiscal Eletrônica #111175 | R$ 35,50 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CATTONI HOTEL LTDA 05109255000291 | Nota Fiscal #82112 | R$ 155,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | AUTO LOCADORA HS LTDA - LOCALIZA 78355484000693 | Recibos/Outros #947580002 | R$ 5.738,21 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006358 | Recibos/Outros #324555 | R$ 3.790,51 | Ver Documento |
| 01/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 39,92 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 15,98 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 35,99 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 53,95 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 21,98 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 22,99 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 23,98 | Ver Documento |
| 07/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 27,97 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 19,90 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 19,95 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 19,99 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 29,68 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 38,80 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 35,94 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 53,99 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 31,70 | Ver Documento |
| 14/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 26,20 | Ver Documento |
| 14/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 27,28 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BJQCGW | R$ 1.149,37 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD 00000000000010 | Recibos/Outros #2838344837 | R$ 195,34 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn... 28067410000179 | Nota Fiscal #1566 | R$ 584,10 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 00000000000010 | Recibos/Outros #4858 | R$ 874,37 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597004607 | Nota Fiscal Eletrônica #2651372 | R$ 170,02 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597004607 | Nota Fiscal Eletrônica #2681480 | R$ 336,58 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DALTOE LTDA 72141021000138 | Nota Fiscal Eletrônica #37254 | R$ 439,26 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000101060 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000101167 | R$ 133,06 | Ver Documento |
| 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000101598 | R$ 218,47 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000101701 | R$ 266,26 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #30012 | R$ 153,98 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO M & N LTDA - ME 06945453000177 | Nota Fiscal Eletrônica #104133 | R$ 177,42 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO M & N LTDA - ME 06945453000177 | Nota Fiscal Eletrônica #89722 | R$ 164,34 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO M & N LTDA - ME 06945453000177 | Nota Fiscal Eletrônica #91084 | R$ 165,65 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO M & N LTDA - ME 06945453000177 | Nota Fiscal Eletrônica #93884 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA 75459461000550 | Nota Fiscal Eletrônica #105154 | R$ 467,03 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA 83156075000193 | Nota Fiscal #000251565 | R$ 292,41 | Ver Documento |
| 10/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO QUERENCIA LTDA 77875821000104 | Nota Fiscal Eletrônica #187667 | R$ 437,16 | Ver Documento |
| 04/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA 10702904000112 | Nota Fiscal Eletrônica #96020 | R$ 229,14 | Ver Documento |
| 24/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | HERMINIO NICOLI & FILHOS LTDA 75378042000160 | Nota Fiscal Eletrônica #2506 | R$ 522,60 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NATAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20630766000167 | Nota Fiscal Eletrônica #156691 | R$ 361,61 Glosa: R$ 11,98 | Ver Documento |
| 17/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NERI J. PIVA E CIA LTDA 83675868000119 | Nota Fiscal #000510355 | R$ 250,06 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NERI J. PIVA E CIA LTDA 83675868000119 | Nota Fiscal #000512559 | R$ 218,12 | Ver Documento |
| 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO AGRICOPEL FL 14 83488882001509 | Nota Fiscal Eletrônica #324008 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO AGRICOPEL FL 14 83488882001509 | Nota Fiscal Eletrônica #324015 | R$ 223,03 | Ver Documento |
| 18/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE ABASTECIMENTO SAMUARA LTDA 83421552000109 | Nota Fiscal Eletrônica #245610 | R$ 274,21 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA 10592428000124 | Nota Fiscal Eletrônica #337626 | R$ 176,47 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA 10592428000124 | Nota Fiscal Eletrônica #8750 | R$ 154,49 | Ver Documento |
| 04/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ILHA DA MAGIA LTDA 51207912000170 | Nota Fiscal Eletrônica #126954 | R$ 264,22 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ILHA DA MAGIA LTDA 51207912000170 | Nota Fiscal Eletrônica #133535 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ILHA DA MAGIA LTDA 51207912000170 | Nota Fiscal Eletrônica #133966 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #56140 | R$ 196,22 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #56598 | R$ 223,19 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #58125 | R$ 197,50 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #58288 | R$ 241,25 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #61257 | R$ 234,04 | Ver Documento |
| 14/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #61469 | R$ 300,04 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #64645 | R$ 179,19 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #64727 | R$ 225,76 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #65019 | R$ 210,16 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO 07473735008085 | Nota Fiscal Eletrônica #607018 | R$ 274,89 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - LAGUNA CAMARAO 07473735008085 | Nota Fiscal Eletrônica #637180 | R$ 24,17 Glosa: R$ 261,49 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | AGUIAR COMERCIO DE ALIMENTOS PIZZARIA DELIVERY 14764528000141 | Nota Fiscal Eletrônica #14073 | R$ 42,89 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | AGUIAR COMERCIO DE ALIMENTOS PIZZARIA DELIVERY 14764528000141 | Nota Fiscal Eletrônica #14778 | R$ 27,00 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | DOOG ORIGINAL S/A 16803469002495 | Nota Fiscal Eletrônica #23819 | R$ 36,00 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GREEN S ALIMENTOS LTDA 37124724000157 | Nota Fiscal Eletrônica #565605 | R$ 59,54 Glosa: R$ 1,19 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | QA2 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA 44017933000248 | Nota Fiscal Eletrônica #63655 | R$ 39,90 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #203631 | R$ 45,01 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | AVENIDA PALACE HOTAL LTDA 81622920000143 | Nota Fiscal #51721 | R$ 230,00 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 83053140000155 | Nota Fiscal #114541 | R$ 303,40 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FLEX HOTELARIA LTDA 08928877000159 | Nota Fiscal #141216 | R$ 597,58 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FLEX HOTELARIA LTDA 08928877000159 | Nota Fiscal #141219 | R$ 597,58 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FLEX HOTELARIA LTDA 08928877000159 | Nota Fiscal #141222 | R$ 597,52 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FLEX HOTELARIA LTDA 08928877000159 | Nota Fiscal #141223 | R$ 597,57 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA 06941151000120 | Nota Fiscal #86524 | R$ 319,90 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA 06941151000120 | Nota Fiscal #86529 | R$ 319,90 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA 06941151000120 | Nota Fiscal #86530 | R$ 446,00 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL CONFORT LTDA 34924586000100 | Nota Fiscal #00000009770 | R$ 140,00 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL PERY LTDA 47443441000121 | Nota Fiscal #2268 | R$ 175,00 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LBM HOTEL LTDA - ME 24982192000147 | Nota Fiscal #00000006043 | R$ 165,00 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006358 | Recibos/Outros #323426 | R$ 3.548,78 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0208 | R$ 16,96 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0508 | R$ 9,99 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0608 | R$ 23,93 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0608 | R$ 23,93 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0608 | R$ 28,92 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0608 | R$ 30,57 Glosa: R$ 5,38 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0608 | R$ 42,92 Glosa: R$ 2,04 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0808 | R$ 25,90 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0808 | R$ 46,98 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0908 | R$ 12,90 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0908 | R$ 19,92 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0908 | R$ 20,68 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1208 | R$ 241,43 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1508 | R$ 18,98 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1608 | R$ 20,91 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1908 | R$ 15,06 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2008 | R$ 24,96 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2008 | R$ 18,96 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2108 | R$ 30,94 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2208 | R$ 37,99 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Nota Fiscal #2608 | R$ 22,25 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Nota Fiscal #2808 | R$ 18,40 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #3008 | R$ 48,96 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #3108 | R$ 15,99 | Ver Documento |
| 31/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #3108 | R$ 18,99 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 9,97 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 13,94 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 50,97 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 26,50 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 31,40 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 11,36 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 13,63 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 14,39 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 14,94 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 15,99 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 34,06 | Ver Documento |
| 14/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 11,78 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 33,95 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 27,96 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KJ7CFZ | R$ 1.484,98 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VEU5GL | R$ 1.502,43 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WNJL5N | R$ 1.443,63 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122212737 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122212737 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122212737 | R$ 869,70 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572167878677 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 11/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169420241 | R$ 1.487,40 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171003820 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171003820 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171003820 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171004895 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171004895 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171004895 | R$ 1.484,52 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171007433 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171007433 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD 00000000000010 | Recibos/Outros #8281 | R$ 224,00 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS SAO CRISTOVAO LTDA 05318772000190 | Nota Fiscal Eletrônica #144038 | R$ 79,50 | Ver Documento |
| 25/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | americanas sa 00776574193604 | Nota Fiscal Eletrônica #131245 | R$ 101,94 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP 05594286000102 | Nota Fiscal Eletrônica #171663 | R$ 293,72 Glosa: R$ 5,48 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn... 28067410000179 | Nota Fiscal #1313 | R$ 584,10 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI 52114548000166 | Nota Fiscal #106 | R$ 420,00 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI 52114548000166 | Nota Fiscal #107 | R$ 240,00 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #898628 | R$ 171,70 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MOURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 76849470000358 | Nota Fiscal #639203 | R$ 69,50 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | UNIAO COMERCIAL LTDA 09257144000100 | Nota Fiscal Eletrônica #427652 | R$ 70,35 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 00000000000010 | Recibos/Outros #4295 | R$ 883,74 | Ver Documento |
| 29/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. 00000000000010 | Recibos/Outros #262794016 | R$ 844,01 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #404837 | R$ 154,32 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #406105 | R$ 157,38 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000099313 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000099482 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000099858 | R$ 200,04 | Ver Documento |
| 25/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000100206 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO VITORIO PELIZZA 13633818000193 | Nota Fiscal #000100435 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #25751 | R$ 134,25 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #32959 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #615171 | R$ 298,20 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #623742 | R$ 317,89 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DRM LTDA 02779800000188 | Nota Fiscal #001362799 | R$ 109,93 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DUQUE LTDA 05598939000113 | Nota Fiscal #000113183 | R$ 254,88 | Ver Documento |
| 28/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GALLI LTDA 08981807000164 | Nota Fiscal Eletrônica #256619 | R$ 305,28 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GALLI LTDA 08981807000164 | Nota Fiscal Eletrônica #258958 | R$ 180,57 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GEMELLI LTDA 79499166000154 | Nota Fiscal #000099398 | R$ 276,50 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30880112000145 | Nota Fiscal Eletrônica #17299 | R$ 148,99 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO M & N LTDA - ME 06945453000177 | Nota Fiscal Eletrônica #87085 | R$ 142,54 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001309 | Nota Fiscal Eletrônica #415612 | R$ 283,65 | Ver Documento |
| 25/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01401005000199 | Nota Fiscal Eletrônica #267458 | R$ 291,22 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BORTOLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 86533916000122 | Nota Fiscal Eletrônica #23772 | R$ 288,20 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JK LTDA. 00987292000106 | Nota Fiscal Eletrônica #32486 | R$ 286,32 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #55063 | R$ 142,78 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 11 80451289001338 | Nota Fiscal Eletrônica #339063 | R$ 162,01 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | IRASOL AUTO POSTO LTDA 82700022000129 | Nota Fiscal Eletrônica #52676 | R$ 253,06 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JOIA POSTO LTDA 83890814000176 | Nota Fiscal Eletrônica #88610 | R$ 200,03 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 33486425000101 | Nota Fiscal Eletrônica #260018 | R$ 143,42 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NERI J. PIVA E CIA LTDA 83675868000119 | Nota Fiscal #000499776 | R$ 100,01 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NERI J. PIVA E CIA LTDA 83675868000119 | Nota Fiscal #000502610 | R$ 245,12 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NERI J. PIVA E CIA LTDA 83675868000119 | Nota Fiscal #000505328 | R$ 219,03 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 09314845000126 | Nota Fiscal #606177 | R$ 201,60 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 09314845000126 | Nota Fiscal #608771 | R$ 18,24 Glosa: R$ 122,43 | Ver Documento |
| 07/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO AGRICOPEL FL 53 83488882005415 | Nota Fiscal Eletrônica #661280 | R$ 202,57 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto Apolo III 09164791000240 | Nota Fiscal #000273622 | R$ 275,48 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BRASILIA LTDA 83074336000126 | Nota Fiscal #000224322 | R$ 233,20 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA SERRA LTDA 32642312000195 | Nota Fiscal Eletrônica #68565 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #12437 | R$ 286,15 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #44642 | R$ 204,33 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #45672 | R$ 92,24 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #48293 | R$ 266,03 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #49380 | R$ 244,82 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #49570 | R$ 350,04 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #50514 | R$ 130,11 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MILAO LTDA 06010428000100 | Nota Fiscal Eletrônica #55057 | R$ 202,04 | Ver Documento |
| 20/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE DE POSTOS APOLO LTDA 09164791000755 | Nota Fiscal #000021536 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 20/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | STANG & STANG LTDA 08033253000920 | Nota Fiscal Eletrônica #99338 | R$ 279,53 | Ver Documento |
| 25/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CAFE SÃO BENEDITO EIRELI 27645815000184 | Nota Fiscal #000071890 | R$ 43,80 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MOMA EIRELI - ME 16600930000116 | Nota Fiscal Eletrônica #107945 | R$ 46,00 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MOMA EIRELI - ME 16600930000116 | Nota Fiscal Eletrônica #110875 | R$ 44,00 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #71740 | R$ 30,21 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #215971 | R$ 38,49 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #216799 | R$ 38,49 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #217156 | R$ 38,49 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #218257 | R$ 51,14 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SOCIEDADE VIDA LIVRE BAR E RESTAURANTE LTDA 12008166000133 | Nota Fiscal Eletrônica #105503 | R$ 35,87 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SOCIEDADE VIDA LIVRE BAR E RESTAURANTE LTDA 12008166000133 | Nota Fiscal Eletrônica #107311 | R$ 41,15 Glosa: R$ 0,50 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SOUZA & SOUTO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 40970440000196 | Nota Fiscal Eletrônica #24237 | R$ 67,70 Glosa: R$ 6,77 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ADH HOTELARIA LTDA 06015748000578 | Nota Fiscal #000000077043 | R$ 430,00 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CATTONI HOTEIS 05109255000100 | Nota Fiscal #36872 | R$ 145,00 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ESCULTURAS CONRADO MOSER LTDA 73458366000182 | Nota Fiscal #5368 | R$ 350,00 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ESCULTURAS CONRADO MOSER LTDA 73458366000182 | Nota Fiscal #5369 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ESCULTURAS CONRADO MOSER LTDA 73458366000182 | Nota Fiscal #5370 | R$ 350,00 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | F MIGUEL SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA 31121910000156 | Nota Fiscal #379 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FEMA HOTEL LTDA 04263016000148 | Nota Fiscal #0088331 | R$ 248,00 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FEMA HOTEL LTDA 04263016000148 | Nota Fiscal #0088333 | R$ 248,00 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FEMA HOTEL LTDA 04263016000148 | Nota Fiscal #87910 | R$ 496,00 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FEMA HOTEL LTDA 04263016000148 | Nota Fiscal #87911 | R$ 248,00 | Ver Documento |
| 27/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL 10 -J&O.RAVANELLO LTDA 06010210000147 | Nota Fiscal #114767 | R$ 269,00 | Ver Documento |
| 27/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL 10 -J&O.RAVANELLO LTDA 06010210000147 | Nota Fiscal #114768 | R$ 369,00 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL BRISA SUITES LTDA 12683326000140 | Nota Fiscal #70642 | R$ 823,66 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL SÃO SEBASTIÃO PRAIA LTDA 79276978000130 | Nota Fiscal #40755 | R$ 821,96 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL SÃO SEBASTIÃO PRAIA LTDA 79276978000130 | Nota Fiscal #40756 | R$ 422,00 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LBM HOTEL LTDA - ME 24982192000147 | Nota Fiscal #00000005515 | R$ 165,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | OCTAVIANO ZANDONAI E FILHOS LTDA EPP 01883583000109 | Nota Fiscal #94452 | R$ 478,00 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | OCTAVIANO ZANDONAI E FILHOS LTDA EPP 01883583000109 | Nota Fiscal #94941 | R$ 348,00 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SUSIN HOTEL LTDA 02111303000107 | Nota Fiscal #00000041411 | R$ 256,00 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SUSIN HOTEL LTDA 02111303000107 | Nota Fiscal #00000041412 | R$ 591,00 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA 20947458000240 | Nota Fiscal #36586 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA 20947458000240 | Nota Fiscal #36587 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA 20947458000240 | Nota Fiscal #36594 | R$ 340,00 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA 20947458000240 | Nota Fiscal #36595 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | AUTO LOCADORA HS LTDA - LOCALIZA 78355484000693 | Recibos/Outros #110495 | R$ 3.468,84 Glosa: R$ 39,95 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | AUTO LOCADORA HS LTDA - LOCALIZA 78355484000693 | Recibos/Outros #110544 | R$ 970,19 Glosa: R$ 39,95 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA 16670085011190 | Recibos/Outros #168598 | R$ 1.951,35 Glosa: R$ 40,35 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR S/A 16670085054913 | Recibos/Outros #29719 | R$ 2.190,83 Glosa: R$ 1.878,50 | Ver Documento |
| 21/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006358 | Recibos/Outros #322192 | R$ 4.131,79 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | JUAREZ BATISTA DE ANDRADE 34139954000100 | Nota Fiscal #82 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINPETAXI 00031708000100 | Recibos/Outros #0207 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0407 | R$ 18,65 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0507 | R$ 21,52 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0507 | R$ 22,65 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0507 | R$ 25,96 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0507 | R$ 28,58 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0607 | R$ 24,95 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0607 | R$ 29,95 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0607 | R$ 43,75 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0607 | R$ 61,35 | Ver Documento |
| 07/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0707 | R$ 44,51 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1107 | R$ 56,61 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1207 | R$ 11,92 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1207 | R$ 31,41 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1507 | R$ 11,92 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1507 | R$ 36,98 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1607 | R$ 22,86 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1907 | R$ 24,96 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2407 | R$ 14,95 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2407 | R$ 19,95 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2407 | R$ 36,90 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2407 | R$ 34,86 Glosa: R$ 2,04 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2407 | R$ 39,99 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2407 | R$ 51,98 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2407 | R$ 59,99 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2607 | R$ 18,61 | Ver Documento |
| 27/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2707 | R$ 8,90 | Ver Documento |
| 27/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2707 | R$ 28,02 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #3107 | R$ 10,96 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 22,22 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 23,70 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #s/n | R$ 39,93 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RFJYKI | R$ 1.502,43 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119199266 | R$ 1.983,34 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119263254 | R$ 1.962,34 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120368234 | R$ 1.972,50 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120368993 | R$ 1.972,50 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163075099 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163075099 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163077143 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163077143 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164017774 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164017774 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164017774 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164767072 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165659596 | R$ 1.269,53 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166515281 | R$ 1.487,40 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166516378 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166516378 | R$ 1.487,40 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #887815 | R$ 289,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #24562 | R$ 132,19 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GASTRONOMIA E PIZZARIA CHAO DE ESTRELAS LTDA 48255763000100 | Nota Fiscal Eletrônica #2619 | R$ 89,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #215182 | R$ 39,44 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119043887 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119043887 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119043887 | R$ 1.902,70 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163075099 | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163075099 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163075903 | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163075903 | R$ 758,79 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163077143 | R$ 758,79 | Ver Documento |