Capitão Samuel
SAMUEL ALVES BARRETO
PPSESuplênciaSuplente
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
47
Anos com Despesas
1
2024
Tipos de Despesa
6
📅 Despesas por Ano
2024
47 despesasR$ 174.704,91
Meses: 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 3.717,13
Acumulado no ano
Valor por mês
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💰
Total Geral
R$ 174.704,91
📊
Total de Despesas
47
📅
Anos com Despesas
1
📈
Média por Despesa
R$ 3.717,13
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 174.704,91
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #632918 | R$ 269,99 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AGENCIA LIBERTY LTDA 36480817000151 | Nota Fiscal #202400000000038 | R$ 6.799,92 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO 10459567000184 | Recibos/Outros #8618 | R$ 4.143,33 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202110693 | R$ 1.523,85 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PRIME OFFICE ARACAJU 22967349000130 | Nota Fiscal #202400000004386 | R$ 1.267,00 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #676079 | R$ 274,20 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #688215 | R$ 300,54 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AGENCIA LIBERTY LTDA 36480817000151 | Nota Fiscal #202400000000035 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | REDE FAN DE COMUNICAÇÃO 13382338000105 | Nota Fiscal #202400000000014 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | REDE RIO FM 102 LTDA. 39966766000160 | Nota Fiscal #001751 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TELEVISAO ATALAIA LTDA 13079397000109 | Nota Fiscal #052728 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO 10459567000184 | Recibos/Outros #008617 | R$ 11.300,00 | Ver Documento |
| 07/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173076063 | R$ 197,88 | Ver Documento |
| 23/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572175076051 | R$ 2.095,80 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PRIME OFFICE ARACAJU 22967349000130 | Nota Fiscal #202400000003826 | R$ 1.267,00 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #647768 | R$ 272,43 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #662065 | R$ 259,16 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AGENCIA LIBERTY LTDA 36480817000151 | Nota Fiscal #202400000000022 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | REDE FAN DE COMUNICAÇÃO 13382338000105 | Nota Fiscal #202400000000011 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | REDE RIO FM 102 LTDA. 39966766000160 | Nota Fiscal #001713 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TELEVISAO ATALAIA LTDA 13079397000109 | Nota Fiscal #052728 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO 10459567000184 | Recibos/Outros #008589 | R$ 11.300,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168605153 | R$ 638,08 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PRIME OFFICE ARACAJU 22967349000130 | Nota Fiscal #202400000003367 | R$ 1.267,00 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #618463 | R$ 279,07 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #347138. | R$ 286,37 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AGENCIA LIBERTY LTDA 36480817000151 | Nota Fiscal #202400000000018 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | REDE FAN DE COMUNICAÇÃO 13382338000105 | Nota Fiscal #202400000000008 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | REDE RIO FM 102 LTDA. 39966766000160 | Nota Fiscal #001695 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO 10459567000184 | Recibos/Outros #008577 | R$ 11.300,00 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164963742 | R$ 635,66 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164963874 | R$ 757,88 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164964044 | R$ 889,31 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164964045 | R$ 757,88 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PRIME OFFICE ARACAJU 22967349000130 | Nota Fiscal #202400000003208 | R$ 633,50 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #342043. | R$ 271,63 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AGENCIA LIBERTY LTDA 36480817000151 | Nota Fiscal #202400000000017 | R$ 7.366,67 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas 02012862000160 | Nota Fiscal #9572161135575 | R$ 3.612,75 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO 10459567000184 | Recibos/Outros #008559 | R$ 4.896,71 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162114844 | -R$ 791,42 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162114844 | R$ 802,50 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162114853 | -R$ 820,44 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162114853 | R$ 820,44 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162115038 | -R$ 693,86 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162115038 | R$ 693,86 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162115210 | -R$ 47,45 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162115210 | R$ 877,67 | Ver Documento |