Duarte Gonçalves Jr
DUARTE EUSTÁQUIO GONÇALVES JUNIOR
REPUBLICANOSMGSuplênciaSuplente
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
181
Anos com Despesas
1
2024
Tipos de Despesa
7
📅 Despesas por Ano
2024
181 despesasR$ 81.894,98
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 10
Média: R$ 452,46
Acumulado no ano
Valor por mês
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💰
Total Geral
R$ 81.894,98
📊
Total de Despesas
181
📅
Anos com Despesas
1
📈
Média por Despesa
R$ 452,46
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 81.894,98
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AE24HI | -R$ 160,83 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UHKSFC | -R$ 1.381,33 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ATALAIA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI 27543740000201 | Nota Fiscal #2594 | R$ 140,00 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO ROQUE 11870521000116 | Nota Fiscal #11254 | R$ 178,41 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ISAC GOMES DE MATOS 01743808000121 | Nota Fiscal #11866 | R$ 173,01 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | organização neves e rodrigues ltda 03784395000159 | Nota Fiscal #16077 | R$ 135,66 | Ver Documento |
| 02/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROCAR LTDA 18953356000105 | Nota Fiscal #13759 | R$ 161,01 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROCAR LTDA 18953356000105 | Nota Fiscal #13775 | R$ 171,04 | Ver Documento |
| 16/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROCAR LTDA 18953356000105 | Nota Fiscal #13828 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO JUPIA LTDA 19376730000110 | Nota Fiscal #113471 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PAPALÉGUAS 86603008000168 | Nota Fiscal #7593 | R$ 153,76 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | posto tabooes ltda 05956270000194 | Nota Fiscal #739 | R$ 202,15 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE HG DE COMBUSTIVEIS LTDA 13569064004902 | Nota Fiscal #35505 | R$ 109,32 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | DON LEON COZINHA ESPANHOLA EIRELI 36500735000121 | Nota Fiscal Eletrônica #16957 | R$ 260,96 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PEDRO PAULO NUNES GUIMARAES 19577832000101 | Nota Fiscal #42791 | R$ 218,40 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PEDRO PAULO NUNES GUIMARAES 19577832000101 | Nota Fiscal #42792 | R$ 218,40 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #26721 | R$ 82,73 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #26773 | R$ 82,73 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ANTULIO HELDER RAMOS RIBEIRO 34209032000113 | Nota Fiscal #2024254 | R$ 193,00 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ANTULIO HELDER RAMOS RIBEIRO 34209032000113 | Nota Fiscal #2024255 | R$ 190,00 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Laercio Martins dos Santos ME 10759359000109 | Nota Fiscal #2024390 | R$ 271,75 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Laercio Martins dos Santos ME 10759359000109 | Nota Fiscal #2024391 | R$ 271,75 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R & R EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA - ME 03808692000197 | Nota Fiscal #53402024 | R$ 190,00 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R & R EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA - ME 03808692000197 | Nota Fiscal #53412024 | R$ 190,00 | Ver Documento |
| 04/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA 17375551000132 | Nota Fiscal #21178 | R$ 176,15 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NAZARÃO LTDA 02608774000125 | Nota Fiscal #44733 | R$ 159,00 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PERIQUITO FLOR E FILHOS LTDA 07439020000102 | Nota Fiscal #18342 | R$ 173,02 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO GERALDO DO BAIXIO 10515776000106 | Nota Fiscal #6493 | R$ 165,02 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | H M COMERCIO DE PETROLEO LTDA 66275207000187 | Nota Fiscal #1722 | R$ 177,00 | Ver Documento |
| 17/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROCAR LTDA 18953356000105 | Nota Fiscal #13683 | R$ 180,02 | Ver Documento |
| 25/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROCAR LTDA 18953356000105 | Nota Fiscal #13710 | R$ 226,48 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ACUCENA LTDA 21950837000171 | Nota Fiscal #5585 | R$ 215,01 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS PONTAL LTDA 28586108000127 | Nota Fiscal #1380 | R$ 183,69 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto Fenix 31904403000199 | Nota Fiscal #2420 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO OBA-OBA LTDA 07102868000141 | Nota Fiscal #11667 | R$ 201,81 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PAPALÉGUAS LTDA 86603008000168 | Nota Fiscal #7559 | R$ 145,02 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PAPALÉGUAS LTDA 86603008000168 | Nota Fiscal #7563 | R$ 125,03 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. 13569064000826 | Nota Fiscal #524 | R$ 198,65 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. 13569064000826 | Nota Fiscal #527 | R$ 215,46 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #0000000424 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JORNAL PANFLETU""S 21544370000160 | Nota Fiscal #202400000000062 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #70293 | R$ 24,72 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #189335 | R$ 13,31 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SFAN PKS ALIMENTOS LTDA 53139983000108 | Nota Fiscal Eletrônica #119477 | R$ 85,17 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | NOBIK HOTEL LTDA 39837926000171 | Nota Fiscal #202400000000986 | R$ 203,00 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | NOBIK HOTEL LTDA 39837926000171 | Nota Fiscal #202400000000987 | R$ 203,00 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #1 | R$ 43,62 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #10 | R$ 94,94 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #11 | R$ 27,84 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #12 | R$ 26,37 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #13 | R$ 64,15 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #14 | R$ 92,92 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #15 | R$ 5,85 Glosa: R$ 8,91 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #16 | R$ 42,37 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #17 | R$ 19,51 Glosa: R$ 5,67 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #18 | R$ 18,70 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #19 | R$ 21,52 Glosa: R$ 2,10 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2 | R$ 28,23 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #20 | R$ 29,16 Glosa: R$ 2,36 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #21 | R$ 16,03 Glosa: R$ 3,13 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #22 | R$ 20,05 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #23 | R$ 24,83 Glosa: R$ 3,91 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #3 | R$ 27,89 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #4 | R$ 28,94 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #5 | R$ 44,16 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #6 | R$ 29,66 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #7 | R$ 31,19 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #8 | R$ 27,73 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #9 | R$ 38,90 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GLJQFQ | R$ 613,27 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JF6V5F | R$ 577,77 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QWPCWK | R$ 510,42 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XH2VFS | -R$ 2.053,48 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XH2VFS | R$ 2.163,43 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272115939827 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272115939827 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272115939827 | R$ 702,90 | Ver Documento |
| 05/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116031421 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 05/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116031421 | R$ 2.616,17 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117258708 | R$ 1.936,25 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155278672 | -R$ 1.219,95 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155278672 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155278672 | R$ 1.219,95 | Ver Documento |
| 05/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155417810 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 05/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155417810 | R$ 1.368,76 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156562117 | R$ 346,52 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157998013 | R$ 64,00 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157998013 | R$ 1.368,40 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158000102 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158000102 | R$ 1.368,65 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Ciclo do Ouro LTDA 04940213000154 | Nota Fiscal #14383 | R$ 373,60 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TUCANO LTDA 37758710000195 | Nota Fiscal #8836 | R$ 175,09 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA 86576014000173 | Nota Fiscal #10965 | R$ 141,01 | Ver Documento |
| 07/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LW EMPREENDIMENTOS LTDA 49854069000171 | Nota Fiscal #1039 | R$ 363,16 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROCAR LTDA 18953356000105 | Nota Fiscal #13491 | R$ 230,63 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO AMERICA LTDA 21996897000125 | Nota Fiscal #447 | R$ 155,65 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CAMPOS SOCIEDADE LTDA 24068391000144 | Nota Fiscal #1053 | R$ 184,70 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto Veraneio 17005646000164 | Nota Fiscal #32910 | R$ 163,78 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 48351934000102 | Nota Fiscal #201 | R$ 200,18 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA 20415295005990 | Nota Fiscal #35981 | R$ 184,27 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #0000000419 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #43369 | R$ 82,73 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ADRIANO RAMOS FERREIRA 27256358000306 | Nota Fiscal #202400000000157 | R$ 210,00 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ADRIANO RAMOS FERREIRA 27256358000306 | Nota Fiscal #202400000000158 | R$ 210,00 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ANTULIO HELDER RAMOS RIBEIRO 34209032000113 | Nota Fiscal #2024174 | R$ 390,00 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ANTULIO HELDER RAMOS RIBEIRO 34209032000113 | Nota Fiscal #2024175 | R$ 390,00 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ELISON SOUZA CHAVES 03370048000180 | Nota Fiscal #7757 | R$ 213,00 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ELISON SOUZA CHAVES 03370048000180 | Nota Fiscal #7758 | R$ 213,00 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09967852016805 | Nota Fiscal #20248209 | R$ 240,45 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | RAJE HOTÉIS LTDA. 05923948000132 | Nota Fiscal #202400000002053 | R$ 297,00 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | BRASIL TRANSPORTES E TURISMO 08728059000102 | Recibos/Outros #0431 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | BRASIL TRANSPORTES E TURISMO 08728059000102 | Recibos/Outros #0432 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | BRASIL TRANSPORTES E TURISMO 08728059000102 | Recibos/Outros #0433 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 11/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | BRASIL TRANSPORTES E TURISMO 08728059000102 | Recibos/Outros #0434 | R$ 577,38 Glosa: R$ 72,62 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #005 | R$ 18,36 Glosa: R$ 6,62 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #006 | R$ 18,64 Glosa: R$ 7,04 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #009 | R$ 25,91 Glosa: R$ 9,97 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #010 | R$ 109,71 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CK7Y4D | R$ 601,92 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EFT3UF | R$ 2.162,54 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GG1SVF | R$ 553,03 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JM5J5N | R$ 674,85 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PQ8S8R | R$ 645,50 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WE654L | R$ 674,85 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WJZ73Z | R$ 633,79 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272115051209 | R$ 1.220,94 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272115457902 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272115457902 | R$ 2.720,41 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151292794 | R$ 732,66 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153101594 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153101594 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154145941 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Diario de Ouro Preto Empresa Jornalistica LTDA - ME 06882238000174 | Nota Fiscal #340 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JK Cunha Lima 18088055000160 | Nota Fiscal #0000000412 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Azul Linhas Aéreas Inteligentes S.A 09296295000160 | Nota Fiscal #DWHNPH | R$ 404,50 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | EMPORIO CASARAO GOIANO RESTAURANTE E COMERCIO DE PRODUTOS AL 14237433000170 | Nota Fiscal Eletrônica #96549 | R$ 21,00 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02353738000168 | Nota Fiscal Eletrônica #1646771 | R$ 39,80 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | N. A. DA SILVA 19996389000103 | Nota Fiscal Eletrônica #1116 | R$ 86,20 Glosa: R$ 10,34 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #181204 | R$ 36,77 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #200860 | R$ 11,87 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #43256 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | BRASIL TRANSPORTES E TURISMO 08728059000102 | Recibos/Outros #0414 | R$ 485,92 Glosa: R$ 164,08 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | BRASIL TRANSPORTES E TURISMO 08728059000102 | Recibos/Outros #0416 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | BRASIL TRANSPORTES E TURISMO 08728059000102 | Recibos/Outros #0419 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | BRASIL TRANSPORTES E TURISMO 08728059000102 | Recibos/Outros #0422 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #000 | R$ 14,21 Glosa: R$ 0,07 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #000 | R$ 12,58 Glosa: R$ 2,30 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #000 | R$ 14,39 Glosa: R$ 8,59 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #001 | R$ 20,73 Glosa: R$ 2,22 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #002 | R$ 66,92 Glosa: R$ 8,06 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #003 | R$ 32,92 Glosa: R$ 2,19 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #004 | R$ 19,94 Glosa: R$ 1,99 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #008 | R$ 82,39 Glosa: R$ 3,50 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AKI4WT | R$ 561,40 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DNSUMX | R$ 1.111,39 | Ver Documento |
| 16/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EKPN6Q | -R$ 30,40 | Ver Documento |
| 16/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EKPN6Q | R$ 1.203,03 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GJGQGW | R$ 2.102,75 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GJGQGW | -R$ 370,61 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #HLS4GA | -R$ 370,61 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #HLS4GA | R$ 2.102,75 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KCK3WB | R$ 1.341,08 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NIRU6J | R$ 1.758,71 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QINSNM | -R$ 183,01 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QINSNM | R$ 1.612,62 | Ver Documento |
| 02/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VPJDGH | R$ 2.151,05 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112920720 | R$ 1.928,54 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147859569 | R$ 1.368,40 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150282049 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150282049 | R$ 1.368,40 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150321666 | R$ 1.368,76 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150404881 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150404881 | R$ 1.368,40 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572146133289 | R$ 427,30 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CARDOSO CABRAL COMA RCIO DE ALIMENTOS L 09375421000171 | Nota Fiscal Eletrônica #70140 | R$ 30,40 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | L P N TORRES LTDA 42963716000134 | Nota Fiscal Eletrônica #36394 | R$ 29,00 Glosa: R$ 2,90 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | BRASIL TRANSPORTES E TURISMO 08728059000102 | Recibos/Outros #0405 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | BRASIL TRANSPORTES E TURISMO 08728059000102 | Recibos/Outros #0406 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FPF5KE | R$ 186,51 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RLRSPD | R$ 1.748,25 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SK5TXJ | R$ 1.757,82 | Ver Documento |