Dr Fabio Rueda
FABIO GONÇALVES DE RUEDA
UNIÃOACSuplênciaSuplente
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
57
Anos com Despesas
2
2024, 2023
Tipos de Despesa
8
📅 Despesas por Ano
2024
50 despesasR$ 165.198,05
Meses: 1, 2, 3, 4
Média: R$ 3.303,96
2023
7 despesasR$ 26.132,92
Meses: 12
Média: R$ 3.733,27
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 191.330,97
📊
Total de Despesas
57
📅
Anos com Despesas
2
📈
Média por Despesa
R$ 3.356,68
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 165.198,05
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI 20473943000149 | Nota Fiscal Eletrônica #16618 | R$ 139,63 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FOGO COMUNICACAO LTDA 12824124000170 | Nota Fiscal #00000367 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FOGO COMUNICACAO LTDA 12824124000170 | Nota Fiscal #00000375 | R$ 9.200,00 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 38024675000143 | Nota Fiscal #197 | R$ 2.383,39 Glosa: R$ 3.116,61 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151176534 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151176534 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 15/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5518 | R$ 376,40 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #549455 | R$ 123,55 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000700 | Nota Fiscal Eletrônica #513380 | R$ 140,89 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #435657 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 29/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA 04978708000172 | Nota Fiscal Eletrônica #28799 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 17/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #838739 | R$ 125,07 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #841474 | R$ 93,97 | Ver Documento |
| 24/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #847395 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FOGO COMUNICACAO LTDA 12824124000170 | Nota Fiscal #00000355 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | O PALACIANO AGENCIA DE NOTÍCIAS LTDA 37148819000100 | Nota Fiscal #30 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 38024675000143 | Recibos/Outros #180 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FJTYHG | R$ 2.162,54 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZN7CRQ | -R$ 312,56 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZN7CRQ | R$ 1.947,07 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113173719 | R$ 1.991,16 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113173719 | -R$ 841,85 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147842169 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148633323 | R$ 1.394,22 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #482348 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BRAGA LTDA 05208306000151 | Nota Fiscal Eletrônica #326710 | R$ 136,01 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #89339 | R$ 152,57 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA 32965877000103 | Nota Fiscal Eletrônica #84008 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANNA L M DA SILVA PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO 40498543000103 | Nota Fiscal #00000013 | R$ 30.000,00 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CIM - CENTRO DE IDIOMAS DO MUNDO LTDA 42606674000184 | Nota Fiscal #00000009 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FOGO COMUNICACAO LTDA 12824124000170 | Nota Fiscal #00000352 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | O PALACIANO AGENCIA DE NOTÍCIAS LTDA 37148819000100 | Nota Fiscal #27 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 25/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572146301233 | R$ 2.567,80 | Ver Documento |
| 04/02/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DORIS ELVIRA GAVINO FERNANDEZ DE VIVANCO 00682368000187 | Nota Fiscal #184 | R$ 680,40 | Ver Documento |
| 24/02/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | JOAFRAN HOTEL 40132066000150 | Nota Fiscal #1431 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 23/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272110696514 | -R$ 1.444,43 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145037700 | R$ 1.394,22 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145581213 | -R$ 1.388,21 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145581213 | R$ 1.388,21 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146000468 | -R$ 978,07 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146000468 | R$ 978,07 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146798256 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146846670 | R$ 1.830,21 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146847039 | -R$ 1.830,21 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146847039 | R$ 1.830,21 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FOGO COMUNICACAO LTDA 12824124000170 | Nota Fiscal #00000339 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572141997363 | R$ 3.349,49 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801156 | R$ 418,72 | Ver Documento |
| 26/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272110696514 | R$ 1.517,81 | Ver Documento |
| 26/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272110696908 | R$ 1.886,75 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 26.132,92
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #308256 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CAMILA LTDA - FILIAL 05938540000215 | Nota Fiscal Eletrônica #178742 | R$ 375,13 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA 14412076000139 | Nota Fiscal Eletrônica #651005 | R$ 265,03 | Ver Documento |
| 28/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AC 24 HORAS LTDA 13218533000196 | Nota Fiscal #2113 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WISLANY OLIVEIRA DERZE 45941156000105 | Nota Fiscal #10 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 16/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 07575651000159 | Nota Fiscal #1272108434420 | R$ 1.525,25 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137826398 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |