Luciano Galego
LUCIANO RODRIGUES SEIDEL
PLMASuplênciaSuplente
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
26
Anos com Despesas
2
2024, 2023
Tipos de Despesa
5
📅 Despesas por Ano
2024
19 despesasR$ 149.073,91
Meses: 1, 2, 3
Média: R$ 7.846,00
2023
7 despesasR$ 35.188,37
Meses: 12
Média: R$ 5.026,91
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 184.262,28
📊
Total de Despesas
26
📅
Anos com Despesas
2
📈
Média por Despesa
R$ 7.087,01
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 149.073,91
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #381797 | R$ 416,84 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002665 | Nota Fiscal Eletrônica #506286 | R$ 370,82 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002665 | Nota Fiscal Eletrônica #523677 | R$ 234,02 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #774752 | R$ 404,40 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 489.909.226-15 47642271000104 | Nota Fiscal #84 | R$ 50.000,00 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J. DE C. RIBEIRO LTDA PLUBICITWAY 53493878000172 | Nota Fiscal #5 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 07575651000159 | Nota Fiscal #KKPEPT | R$ 1.351,99 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #373964 | R$ 374,29 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #376703 | R$ 378,41 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002665 | Nota Fiscal Eletrônica #495977 | R$ 238,80 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GROW BUSINESS ASSESSORIA COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA 48983392000182 | Nota Fiscal #9 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J. DE C. RIBEIRO LTDA PLUBICITWAY 53493878000172 | Nota Fiscal #4 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801146 | R$ 235,44 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143938943 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002665 | Nota Fiscal Eletrônica #435813 | R$ 391,78 | Ver Documento |
| 23/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J. DE C. RIBEIRO LTDA PLUBICITWAY 53493878000172 | Nota Fiscal #3 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NUI COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 40411778000108 | Nota Fiscal #2 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 07575651000159 | Nota Fiscal #12721104195718 | R$ 2.658,25 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801156 | R$ 209,36 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 35.188,37
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Arctos Serviços de Marketing ltda 48650447000132 | Nota Fiscal #2 | R$ 8.333,34 Glosa: R$ 1.666,66 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Zenith Marketing e Consultoria Eireli 23944605000136 | Nota Fiscal #190 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 10/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #FPQSVR | R$ 4.445,92 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137825400 | -R$ 430,91 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137825400 | R$ 105,00 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137825400 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 26/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572138348402 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |