Alfredinho
ALFREDO ALVES CAVALCANTE
PTSPExercícioSuplente
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
733
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
10
📅 Despesas por Ano
2025
190 despesasR$ 357.202,66
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 1.880,01
2024
296 despesasR$ 497.687,03
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.681,38
2023
247 despesasR$ 449.710,61
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.820,69
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.304.600,30
📊
Total de Despesas
733
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.779,81
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 357.202,66
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #22368 | R$ 183,27 | Ver Documento |
| 09/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #62261 | R$ 176,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP 22392165000199 | Recibos/Outros #130505 | R$ 1.583,00 | Ver Documento |
| 06/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #747157665 | R$ 69,03 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI 19367661000188 | Nota Fiscal #613 | R$ 693,20 | Ver Documento |
| 10/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LOLITA TIEMI IWATA 08036093880 | Recibos/Outros #S/N | R$ 4.245,35 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #26019 | R$ 161,65 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA 57330829000170 | Nota Fiscal Eletrônica #46358 | R$ 264,53 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA 57330829000170 | Nota Fiscal Eletrônica #48792 | R$ 260,36 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #47990 | R$ 191,14 | Ver Documento |
| 14/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #53772 | R$ 227,01 | Ver Documento |
| 18/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #55302 | R$ 214,80 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #58668 | R$ 263,54 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 46655435000175 | Nota Fiscal #00000164 | R$ 22.450,00 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1912025 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1922025 | R$ 3.700,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP 22392165000199 | Recibos/Outros #130504 | R$ 1.583,00 | Ver Documento |
| 05/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LOLITA TIEMI IWATA 08036093880 | Recibos/Outros #S/N | R$ 4.245,35 Glosa: R$ 74,00 | Ver Documento |
| 15/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LOLITA TIEMI IWATA 08036093880 | Recibos/Outros #sn | R$ 705,56 | Ver Documento |
| 02/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #10732 | R$ 178,89 | Ver Documento |
| 17/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #24891 | R$ 249,26 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA 57330829000170 | Nota Fiscal Eletrônica #44742 | R$ 254,48 | Ver Documento |
| 06/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 30879321000764 | Nota Fiscal #35285 | R$ 252,24 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #39137 | R$ 164,88 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #40632 | R$ 191,30 | Ver Documento |
| 23/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #44518 | R$ 206,07 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 46655435000175 | Nota Fiscal #00000162 | R$ 22.450,00 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | M DESIGNER CITY LTDA 22317550000171 | Nota Fiscal #00000081 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LMS PARRILIA LTDA 44557032000168 | Nota Fiscal #4151 | R$ 208,40 Glosa: R$ 27,09 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #31283 | R$ 63,00 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1762025 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1772025 | R$ 3.700,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP 22392165000199 | Recibos/Outros #130503 | R$ 1.583,00 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LOLITA TIEMI IWATA 08036093880 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.886,83 Glosa: R$ 185,00 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #14212 | R$ 227,55 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #6442 | R$ 186,75 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #9039 | R$ 120,64 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA 72577414000199 | Nota Fiscal Eletrônica #1497175 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #1020940 | R$ 266,62 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 30879321000764 | Nota Fiscal #22365 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #31791 | R$ 200,72 | Ver Documento |
| 19/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #33538 | R$ 267,55 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #36286 | R$ 201,22 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 46655435000175 | Nota Fiscal #00000157 | R$ 22.450,00 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA 02223966013525 | Nota Fiscal #37533 | R$ 324,50 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel Portal D Oeste Ltda 03071465000121 | Nota Fiscal #167229 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL SÃO BENTO 05566254000195 | Nota Fiscal #00017599 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 24/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | PITARELO E STOCCO LTDA 21253358000104 | Nota Fiscal #00003427 | R$ 190,00 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1662025 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1672025 | R$ 3.700,00 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BQ48WH | R$ 753,81 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DLDE2D | R$ 1.510,06 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FGTIMF | R$ 1.312,16 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JM7QJT | R$ 1.981,96 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YNSFYT | R$ 2.272,98 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240877946 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240877946 | R$ 1.951,27 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242677574 | R$ 114,00 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242677574 | R$ 2.189,69 | Ver Documento |
| 01/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP 22392165000199 | Recibos/Outros #130502 | R$ 1.583,00 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LOLITA TIEMI IWATA 08036093880 | Recibos/Outros #S/N | R$ 4.071,83 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6660 | R$ 1.442,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #13522 | R$ 239,02 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #8729 | R$ 233,94 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA 72577414000199 | Nota Fiscal Eletrônica #1477192 | R$ 306,03 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA 72577414000199 | Nota Fiscal Eletrônica #1481809 | R$ 141,71 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO TOSCANA LTDA 16539607000184 | Nota Fiscal #39656 | R$ 281,67 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 30879321000764 | Nota Fiscal #20320 | R$ 219,39 | Ver Documento |
| 07/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #20124 | R$ 184,23 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #22084 | R$ 167,04 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #25591 | R$ 216,09 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 46655435000175 | Nota Fiscal #00000149 | R$ 22.450,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1552025 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1562025 | R$ 3.700,00 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KQBMPH | R$ 729,83 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140224170 | R$ 847,85 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238551094 | -R$ 411,72 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238551094 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238551094 | R$ 2.482,52 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP 22392165000199 | Recibos/Outros #130501 | R$ 1.583,00 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro S.A - Embratel 40432544000147 | Nota Fiscal #0205700770 | R$ 295,91 Glosa: R$ 7,04 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #709445896 | R$ 158,56 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LOLITA TIEMI IWATA 08036093880 | Recibos/Outros #S/N | R$ 4.071,83 | Ver Documento |
| 03/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #709445896 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 03/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR2025543261396 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1149115 | R$ 276,49 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1160938 | R$ 309,42 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #6238 | R$ 175,24 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #11890 | R$ 180,03 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 30879321000764 | Nota Fiscal Eletrônica #30006 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #11514 | R$ 207,32 | Ver Documento |
| 17/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #13140 | R$ 247,34 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 46655435000175 | Nota Fiscal #00000140 | R$ 22.450,00 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #145/2025 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1462025 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137830909 | R$ 648,32 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138579483 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138579483 | R$ 767,86 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233674211 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233674211 | R$ 592,56 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro S.A - Embratel 40432544000147 | Nota Fiscal #0201186744 | R$ 309,36 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #701102921 | R$ 176,52 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #04 | R$ 167,60 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.721,55 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202533397785 | R$ 76,31 Glosa: R$ 1,65 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #9408 | R$ 292,44 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ATTLANTIS LTDA ME 60789799000179 | Nota Fiscal #415290 | R$ 300,05 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #14744 | R$ 289,54 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #1152 | R$ 306,00 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #6505 | R$ 177,15 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #8192 | R$ 274,29 | Ver Documento |
| 05/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #211824 | R$ 294,22 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #5467 | R$ 204,48 | Ver Documento |
| 03/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 46655435000175 | Nota Fiscal #00000135 | R$ 22.450,00 | Ver Documento |
| 18/04/2025 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000713728913 | R$ 520,00 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #546 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #135.2025 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1362025 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VRTS9R | R$ 1.798,08 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227486533 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227486533 | R$ 1.499,62 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0196846566 | R$ 289,13 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #692667019 | R$ 222,72 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #03 | R$ 167,60 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #SN | R$ 3.721,55 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202510108195 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1113194 | R$ 323,28 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597009668 | Nota Fiscal Eletrônica #2588947 | R$ 242,84 | Ver Documento |
| 29/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ALFREDO RODRIGUES e CIA LT 45370673000171 | Nota Fiscal #23098 | R$ 245,03 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO IRMÃOS MENDES LTDA 58845025000176 | Nota Fiscal #647107 | R$ 271,00 | Ver Documento |
| 30/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #2417 | R$ 238,76 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #143 | R$ 267,60 | Ver Documento |
| 30/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #3808 | R$ 186,01 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #427894 | R$ 274,62 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA 20190819000176 | Nota Fiscal #117546 | R$ 288,13 | Ver Documento |
| 15/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA 19046218001004 | Nota Fiscal #93459 | R$ 185,62 | Ver Documento |
| 15/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GHANDI SECAF & CIA LTDA 45363173000102 | Nota Fiscal #517928 | R$ 283,49 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 17361190000175 | Nota Fiscal #1122445 | R$ 246,46 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #208140 | R$ 290,14 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 46655435000175 | Nota Fiscal #00000129 | R$ 22.450,00 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1520 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA 01422169000100 | Nota Fiscal #1013538 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 30/03/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SER-INVEST INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10728055000257 | Nota Fiscal #99995 | R$ 368,36 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1212025 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #122.2025 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GR5YKR | R$ 1.338,74 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UQCCTX | R$ 1.424,74 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133525295 | R$ 2.223,02 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133810467 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133810467 | R$ 1.217,40 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134722518 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134722518 | R$ 1.128,13 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272134788301 | R$ 1.574,85 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0192124854 | R$ 283,20 Glosa: R$ 4,73 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #684240437 | R$ 131,36 Glosa: R$ 4,53 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #02 | R$ 167,60 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.721,55 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6327 | R$ 667,00 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1079265 | R$ 271,58 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1081282 | R$ 246,52 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1093066 | R$ 294,22 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1098735 | R$ 263,71 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO INTERLAGOS LTDA 57034696000194 | Nota Fiscal #067447 | R$ 89,88 | Ver Documento |
| 07/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS SERRANO LTDA 23414365000168 | Nota Fiscal #597942 | R$ 268,58 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #194015 | R$ 306,17 | Ver Documento |
| 16/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #195217 | R$ 224,02 | Ver Documento |
| 23/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #197318 | R$ 289,10 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1102025 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1112025 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132123185 | R$ 1.292,45 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132129609 | R$ 1.054,22 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132129953 | R$ 683,50 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132686244 | R$ 1.394,10 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #675732921 | R$ 182,80 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #01 | R$ 167,60 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.721,55 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR2025107634 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 12/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #397915 | R$ 237,24 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #403573 | R$ 302,61 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #407301 | R$ 267,17 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO V DE COMB. R SÃO LOURENÇO DA SERRA LTDA 07416344000125 | Nota Fiscal #956487 | R$ 262,00 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #004645 | R$ 142,02 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 46655435000175 | Nota Fiscal #00000120 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1012025 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #1022025 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130390817 | R$ 852,10 | Ver Documento |
| 30/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131419190 | R$ 1.951,76 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217447401 | -R$ 1.768,69 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217447401 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217447401 | R$ 3.238,64 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 497.687,03
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0183285168 | R$ 274,79 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #667403289 | R$ 226,38 Glosa: R$ 3,73 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #SN | R$ 3.721,55 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6229 | R$ 442,80 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1040113 | R$ 189,60 | Ver Documento |
| 07/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ESTRELA DA PAZ LTDA 07883496000138 | Nota Fiscal #926259 | R$ 201,99 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #357493 | R$ 184,00 | Ver Documento |
| 14/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #381763 | R$ 276,38 | Ver Documento |
| 15/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #382699 | R$ 283,96 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #171398 | R$ 257,06 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #173813 | R$ 294,14 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 46655435000175 | Nota Fiscal #00000112 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GRAFTEC GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP. 04059685000100 | Nota Fiscal #00016973 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #0932025 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #0942025 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MWV2RK | R$ 2.270,38 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272128752042 | R$ 2.034,21 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213408765 | -R$ 371,90 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213408765 | R$ 1.871,52 | Ver Documento |
| 05/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0178860133 | R$ 274,79 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #659116084 | R$ 140,44 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MACHADO IMÓVEIS 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR2024106468779 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Recibos/Outros #SOR2024116636754 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA 67002329000162 | Nota Fiscal #00003839 | R$ 3.450,00 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1018531 | R$ 256,44 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1024265 | R$ 282,86 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1027637 | R$ 153,04 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1034241 | R$ 245,36 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #358329 | R$ 209,17 | Ver Documento |
| 10/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #360508 | R$ 224,85 | Ver Documento |
| 23/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #367904 | R$ 166,99 | Ver Documento |
| 29/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #110844 | R$ 162,34 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #169127 | R$ 139,87 | Ver Documento |
| 16/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO. 59469775000153 | Nota Fiscal #166327 | R$ 232,49 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA 42092121000150 | Nota Fiscal #199 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI 43367434000137 | Nota Fiscal Eletrônica #22834 | R$ 73,80 Glosa: R$ 8,86 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA 13506601000112 | Nota Fiscal Eletrônica #39337 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #0852024 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #0862024 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126936529 | R$ 1.877,65 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126963517 | R$ 1.949,09 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127223333 | R$ 1.949,09 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127727497 | R$ 1.874,09 | Ver Documento |
| 09/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206682831 | R$ 1.433,77 | Ver Documento |
| 09/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206683473 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 09/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206683473 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207248387 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207252408 | R$ 2.041,90 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207297869 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208429341 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209301861 | R$ 1.319,85 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0174765633 | R$ 274,79 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 152,30 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202495456444 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #344843 | R$ 204,22 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #345323 | R$ 268,48 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #103307 | R$ 269,78 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #153460 | R$ 268,04 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO. 59469775000153 | Nota Fiscal #157389 | R$ 239,88 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #180 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #206778 | R$ 33,31 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #0712024 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #0782024 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SI78NC | R$ 1.545,63 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202743270 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0165891093 | R$ 274,79 Glosa: R$ 4,27 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0170043482 | R$ 274,79 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #642387373 | R$ 220,99 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #SN | R$ 152,30 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #SN | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202485073827 | R$ 76,30 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #265089 | R$ 239,25 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #271195 | R$ 258,58 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #322828 | R$ 238,82 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #327379 | R$ 247,26 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #330126 | R$ 241,59 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA MARINHA LTDA 36451182000164 | Nota Fiscal #173606 | R$ 123,54 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #098648 | R$ 161,65 | Ver Documento |
| 07/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #000609 | R$ 197,72 | Ver Documento |
| 15/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #145792 | R$ 234,72 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #171 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #069.2024 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #0702024 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572172697546 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572172697546 | R$ 1.412,86 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #016160175 | R$ 286,82 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #633871756 | R$ 181,20 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #8 | R$ 152,30 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202474628359 | R$ 76,79 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #957243 | R$ 262,12 | Ver Documento |
| 17/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #243121 | R$ 231,44 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #305928 | R$ 264,46 | Ver Documento |
| 10/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #307644 | R$ 171,93 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #313794 | R$ 228,83 | Ver Documento |
| 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #317612 | R$ 226,82 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #135855 | R$ 247,07 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #139119 | R$ 200,05 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #141 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | PITARELO E STOCCO LTDA 21253358000104 | Nota Fiscal #00002486 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #69 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #70 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OR74MR | R$ 1.483,54 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121169598 | R$ 1.247,30 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168599450 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168599450 | R$ 1.493,20 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168600277 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168600277 | R$ 1.493,20 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168601379 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168601379 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168602546 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168602546 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168635081 | -R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168800674 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168800674 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169681467 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169681467 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169710117 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169710117 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170904802 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170904802 | R$ 1.493,20 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #625649713 | R$ 185,12 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #4 | R$ 152,30 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #SN | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR2024646884523 | R$ 77,09 Glosa: R$ 6,01 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5864 | R$ 797,80 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #928369 | R$ 256,92 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #933663 | R$ 227,34 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal Eletrônica #357904 | R$ 113,40 | Ver Documento |
| 27/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ESTRELA DA PAZ LTDA 07883496000138 | Nota Fiscal #009661 | R$ 274,86 | Ver Documento |
| 07/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #288881 | R$ 198,74 | Ver Documento |
| 20/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #87896 | R$ 221,53 | Ver Documento |
| 27/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA 44740967000185 | Nota Fiscal #011760 | R$ 188,01 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #127025 | R$ 255,46 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #117 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #27011 | R$ 82,73 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #27129 | R$ 90,88 | Ver Documento |
| 25/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | V. E C. HOTEIS LTDA 27832370000141 | Nota Fiscal #27322 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #056 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #0572024 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163788243 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163788243 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164140228 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164140228 | R$ 1.493,20 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0157126201 | R$ 274,79 | Ver Documento |
| 22/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Machado Imóveis 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 22/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #s/n | R$ 152,30 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202441307196 | R$ 152,82 | Ver Documento |
| 01/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202453013397 | R$ 75,90 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #909618 | R$ 259,34 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #919319 | R$ 195,59 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #188402 | R$ 234,62 | Ver Documento |
| 02/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #268540 | R$ 220,17 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #277547 | R$ 169,13 | Ver Documento |
| 30/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #285417 | R$ 216,00 | Ver Documento |
| 09/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA MARINHA LTDA 36451182000164 | Nota Fiscal #118985 | R$ 181,19 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #082237 | R$ 168,54 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #121058 | R$ 273,53 | Ver Documento |
| 29/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #109 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #43712 | R$ 37,80 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #47675 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #0512024 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA 49000815000160 | Recibos/Outros #0522024 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117677676 | R$ 1.332,81 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117679111 | R$ 1.158,01 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117679322 | R$ 24,69 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163092547 | R$ 1.493,20 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0152778621 | R$ 274,79 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #608801239 | R$ 226,72 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Nota Fiscal #5 | R$ 152,30 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202430487057 | R$ 72,05 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #890972 | R$ 276,24 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #900958 | R$ 263,58 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #173018 | R$ 234,68 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #178753 | R$ 239,10 | Ver Documento |
| 04/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #251403 | R$ 209,25 | Ver Documento |
| 25/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #264727 | R$ 227,93 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #267422 | R$ 139,40 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #074595 | R$ 235,75 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #106657 | R$ 202,41 | Ver Documento |
| 17/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #107986 | R$ 263,63 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA 42092121000150 | Nota Fiscal #89 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | POIVRE VERD RESTAURANTE LTDA 35251133000115 | Nota Fiscal Eletrônica #23273 | R$ 49,00 Glosa: R$ 4,90 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #47550 | R$ 82,73 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #91175 | R$ 42,67 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #0842024 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LR17UR | R$ 976,43 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117285894 | R$ 47,00 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117285894 | R$ 388,10 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155615195 | R$ 721,46 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156671427 | R$ 64,00 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156671427 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156672777 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro S.A - Embratel 66970229000167 | Nota Fiscal #0148384948 | R$ 239,32 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #600396613 | R$ 234,55 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #3 | R$ 152,30 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal #871748 | R$ 277,18 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #166322 | R$ 262,90 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #241524 | R$ 213,91 | Ver Documento |
| 21/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #243537 | R$ 200,65 | Ver Documento |
| 26/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO GABRIEL SARAIVA LTDA 25298301000174 | Nota Fiscal #081283 | R$ 239,96 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #069399 | R$ 189,37 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #220019 | R$ 117,86 | Ver Documento |
| 07/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #220745 | R$ 198,01 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #66 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | TELEFONIA | Claro S.A - Embratel 40432544000147 | Nota Fiscal #003/413169746 | R$ 64,90 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172002292 | Nota Fiscal Eletrônica #45388 | R$ 66,22 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal #63552 | R$ 35,58 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #053 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LG8P5C | R$ 120,54 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PFFD2F | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RNKV6K | -R$ 54,20 | Ver Documento |
| 07/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151783773 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 07/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151783773 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153218691 | R$ 1.354,41 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154708397 | R$ 447,17 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0139516216 | R$ 245,36 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 152,30 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202420103586 | R$ 72,05 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #847809 | R$ 250,91 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #857817 | R$ 299,98 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #214067 | R$ 178,99 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #65749 | R$ 284,47 | Ver Documento |
| 09/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #210395 | R$ 235,04 | Ver Documento |
| 15/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #212256 | R$ 297,03 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #214390 | R$ 330,01 | Ver Documento |
| 24/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #215969 | R$ 200,64 | Ver Documento |
| 31/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #218393 | R$ 290,63 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO. 59469775000153 | Nota Fiscal #207619 | R$ 284,01 | Ver Documento |
| 30/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #48 | R$ 22.000,00 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | POIVRE VERD RESTAURANTE LTDA 35251133000115 | Nota Fiscal Eletrônica #22582 | R$ 126,00 Glosa: R$ 12,60 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #25713 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #15715 | R$ 32,36 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #040 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LG8P5C | R$ 266,09 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PFFD2F | R$ 362,06 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RNKV6K | R$ 454,79 | Ver Documento |
| 02/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SBVSNR | R$ 1.220,00 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SWKF6H | R$ 250,43 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UMPSVQ | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WQ6TVH | R$ 1.736,21 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113586170 | R$ 1.915,85 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113628152 | R$ 1.915,85 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113853962 | R$ 2.366,40 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147639996 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149457083 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149793103 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150503446 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150569463 | R$ 444,04 | Ver Documento |
| 02/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #582255609 | R$ 24,18 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda 43283811003841 | Nota Fiscal #417043 | R$ 439,90 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #02 | R$ 152,30 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #837836 | R$ 255,39 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RMR - LTDA 10927844000136 | Nota Fiscal #217922 | R$ 227,09 | Ver Documento |
| 03/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA MARINHA LTDA 36451182000164 | Nota Fiscal #058435 | R$ 232,07 | Ver Documento |
| 24/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #061402 | R$ 224,83 | Ver Documento |
| 13/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #201773 | R$ 190,28 | Ver Documento |
| 17/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #202826 | R$ 318,13 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #203398 | R$ 206,93 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #26 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI 43367434000137 | Nota Fiscal Eletrônica #14526 | R$ 79,80 Glosa: R$ 9,58 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI 43367434000137 | Nota Fiscal Eletrônica #14836 | R$ 76,70 Glosa: R$ 9,20 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #25260 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #25330 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #25433 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #25543 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #44669 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #0272024 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GG8KGC | -R$ 125,87 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GG8KGC | R$ 270,39 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NN29GN | R$ 961,31 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SBVSNR | R$ 340,44 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SBVSNR | R$ 175,77 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SWKF6H | R$ 295,08 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TKSLVW | R$ 792,03 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TN6DHN | R$ 641,78 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UMPSVQ | R$ 276,76 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272111355502 | R$ 421,75 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112412959 | R$ 667,65 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572144077112 | R$ 493,41 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572144110274 | R$ 377,11 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572144118063 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145177526 | R$ 1.342,26 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #574392507 | R$ 71,79 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #02 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MAKOTO IEIRI 43355583000186 | Recibos/Outros #s/n | R$ 152,30 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #25 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 15/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #013/2024 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WGSNGS | R$ 1.235,11 | Ver Documento |
| 08/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572139860449 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 449.710,61
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MACHADO IMÓVEIS 43355583000186 | Recibos/Outros #s/n | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES 14689063800 | Recibos/Outros #s.n | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SAMUEL GOMES MACEDO ME 14414293000168 | Nota Fiscal #120717 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5303 | R$ 1.178,90 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #790734 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 21/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #182130 | R$ 241,28 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #324585 | R$ 243,34 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PANAMBY LTDA 07378981000154 | Nota Fiscal #426379 | R$ 232,00 | Ver Documento |
| 04/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #182038 | R$ 110,22 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | EVENTOSPUBLIENVENTOS LTDA- EPP 09687470000140 | Nota Fiscal #1977 | R$ 25.900,00 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #21 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 09/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #22 | R$ 18.500,00 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000448633051 | R$ 146,99 Glosa: R$ 185,00 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Novacar Locadora de Veículos Ltda 19374791000148 | Recibos/Outros #154 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MCDYPB | R$ 263,18 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MCDYPB | R$ 292,72 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VF75FI | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VF75FI | R$ 346,60 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WGSNGS | R$ 286,58 | Ver Documento |
| 30/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XW1C9K | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 30/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XW1C9K | R$ 268,03 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272109094389 | R$ 379,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136382953 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136382953 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136392347 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136504970 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES 14689063800 | Recibos/Outros #11 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR2023106057023 | R$ 72,05 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #778908 | R$ 263,78 | Ver Documento |
| 03/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #32339 | R$ 242,07 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA. 04900207000173 | Nota Fiscal #32736 | R$ 145,55 | Ver Documento |
| 16/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVIÇOS IPORANGA LTDA 43589027000174 | Nota Fiscal #621842 | R$ 226,60 | Ver Documento |
| 11/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #174523 | R$ 334,90 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #17 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001334333383 | R$ 311,99 Glosa: R$ 28,04 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI 43367434000137 | Nota Fiscal Eletrônica #10995 | R$ 99,90 Glosa: R$ 11,99 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #24126 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #42527 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Recibos/Outros #141/2023 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS 00524550000100 | Recibos/Outros #13236 | R$ 84,00 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106864654 | R$ 1.898,45 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131403281 | -R$ 453,38 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131403281 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132574769 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134046319 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134489589 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134489589 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #547638573 | R$ 123,50 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES 14689063800 | Recibos/Outros #10 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202393316642 | R$ 72,05 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #751707 | R$ 249,71 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #761844 | R$ 195,87 | Ver Documento |
| 12/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #131214 | R$ 203,02 | Ver Documento |
| 28/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Portal de Itapecerica 19463275000190 | Nota Fiscal #008748 | R$ 212,53 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA MARINHA LTDA 36451182000164 | Nota Fiscal #008963 | R$ 251,58 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO PRINCIPE DE GALES LTDA 14692414000133 | Nota Fiscal #117994 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #030014 | R$ 211,66 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LT 00634122000130 | Nota Fiscal #173513 | R$ 119,32 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #163242 | R$ 301,01 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GRAFTEC GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP. 04059685000100 | Nota Fiscal #00014560 | R$ 39.850,00 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #14 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000414434983 | R$ 311,99 Glosa: R$ 20,00 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23657 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23818 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23900 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #24011 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Recibos/Outros #1322023 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LL1MFD | R$ 1.706,92 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WLE48D | R$ 1.672,35 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128408488 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129154051 | R$ 1.381,82 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129158712 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129433923 | R$ 1.381,82 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129482838 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129549881 | -R$ 1.381,82 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129549881 | R$ 1.381,82 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130334646 | R$ 1.381,82 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130550246 | R$ 1.381,82 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #539444843 | R$ 94,82 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES 14689063800 | Recibos/Outros #s.n | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202383177798 | R$ 72,05 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #736853 | R$ 255,10 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GAS SHOP LTDA 66138009000171 | Nota Fiscal #079306 | R$ 201,26 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09103975000110 | Nota Fiscal Eletrônica #489169 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #274390 | R$ 206,17 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #276398 | R$ 240,04 | Ver Documento |
| 17/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #282348 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO POLI PERUS I LT 01170139000146 | Nota Fiscal #476702 | R$ 222,86 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO - NORTE LTDA 02896671001341 | Nota Fiscal #000151332 | R$ 190,88 | Ver Documento |
| 21/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #159355 | R$ 309,99 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #12 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001334333383 | R$ 319,03 Glosa: R$ 27,16 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23351 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23499 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23568 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #39998 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Recibos/Outros #1182023 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 27/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XIQP5Z | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 27/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XIQP5Z | R$ 2.137,22 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103211023 | R$ 2.002,83 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124118914 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124121944 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125102030 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125874919 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 21/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126011829 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #531130403 | R$ 73,53 | Ver Documento |
| 06/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES 14689063800 | Recibos/Outros #s.n | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202371889501 | R$ 72,05 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #695489 | R$ 249,92 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #705007 | R$ 244,93 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #715472 | R$ 252,61 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PONTO DO ENCONTRO LTDA 64771124000153 | Nota Fiscal #067835 | R$ 145,00 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM MARAJOARA LTDA 21627895000169 | Nota Fiscal #125846 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COLISEU COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA. 22988249000190 | Nota Fiscal #341181 | R$ 220,97 | Ver Documento |
| 20/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #018055 | R$ 232,30 | Ver Documento |
| 06/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #15793 | R$ 105,75 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #150576 | R$ 266,46 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #10 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000386729327 | R$ 311,99 Glosa: R$ 20,00 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #0000133433383 | R$ 311,82 Glosa: R$ 36,52 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23258 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23307 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #38252 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #39328 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | L L FROTA E CIA LTDA 00159120000136 | Nota Fiscal #19885 | R$ 250,01 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Recibos/Outros #0922023 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120662437 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121035962 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121820862 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121822805 | R$ 1.381,29 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #522880251 | R$ 91,94 Glosa: R$ 1,84 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES 14689063800 | Recibos/Outros #SN | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202362115773 | R$ 72,05 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GIGANTE DA TEOTONIO LTDA 32677275000150 | Nota Fiscal #288061 | R$ 204,77 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #246466 | R$ 218,35 | Ver Documento |
| 23/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #13559 | R$ 227,14 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #093943 | R$ 283,11 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #096069 | R$ 268,68 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA 42092121000150 | Nota Fiscal #9 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001334333383 | R$ 311,82 Glosa: R$ 36,52 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #61965 | R$ 22,50 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19374791000148 | Recibos/Outros #0812023 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA 00521294000105 | Recibos/Outros #17379 | R$ 26,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA 00521294000105 | Recibos/Outros #9001 | R$ 27,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA 00521294000105 | Recibos/Outros #9001 | R$ 27,00 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 29148581000195 | Recibos/Outros #1091A | R$ 20,00 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 30605977000101 | Recibos/Outros #2180-L | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 30605977000101 | Recibos/Outros #3063A | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 30605977000101 | Recibos/Outros #3182L | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 30605977000101 | Recibos/Outros #3229A | R$ 48,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VINICIUS FERREIRA CANUTO 04527830112 | Recibos/Outros #2689A | R$ 47,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | VINICIUS FERREIRA CANUTO 04527830112 | Recibos/Outros #2689A | R$ 47,00 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116714153 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES 14689063800 | Recibos/Outros #06 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #662349 | R$ 265,29 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597009668 | Nota Fiscal Eletrônica #1451885 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #150302 | R$ 150,79 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #226231 | R$ 186,32 | Ver Documento |
| 17/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #272514 | R$ 221,41 | Ver Documento |
| 16/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO USS GUARAREMA LTDA 25449917000107 | Nota Fiscal #050297 | R$ 189,80 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER TROCA DE OLEO DIMAO 17351023000143 | Nota Fiscal Eletrônica #5332 | R$ 229,40 Glosa: R$ 50,60 | Ver Documento |
| 08/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #081588 | R$ 138,00 | Ver Documento |
| 10/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #082103 | R$ 223,00 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #084811 | R$ 167,02 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #088288 | R$ 220,73 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #8 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #4366608 | R$ 323,87 Glosa: R$ 24,97 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #5080396 | R$ 311,97 Glosa: R$ 30,08 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #3185 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112443168 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112448130 | -R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112448130 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112468599 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112468599 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113991715 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113991715 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114043312 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114703122 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114770122 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114770122 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 06/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES 14689063800 | Recibos/Outros #4 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 04/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4754 | R$ 1.185,90 | Ver Documento |
| 04/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal #145312 | R$ 207,90 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal #146477 | R$ 151,97 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal #147691 | R$ 167,40 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #149009 | R$ 137,79 | Ver Documento |
| 05/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #209811 | R$ 199,48 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA 01569444000105 | Nota Fiscal #219076 | R$ 192,58 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VELEIROS LTDA. 43185800000137 | Nota Fiscal #062761 | R$ 191,45 | Ver Documento |
| 01/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #001493 | R$ 260,20 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #005268 | R$ 212,66 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ZONTA AUTO POSTO LTDA 62558309000159 | Nota Fiscal #791696 | R$ 175,10 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA 42092121000150 | Nota Fiscal #7 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000117667788 | R$ 346,89 | Ver Documento |
| 04/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A 09967852005277 | Nota Fiscal #2653 | R$ 48,00 Glosa: R$ 4,80 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | LA GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA 46623421000170 | Nota Fiscal #162 | R$ 63,00 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal #59795 | R$ 32,43 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal #59942 | R$ 28,85 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal #60367 | R$ 36,11 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195067731 | R$ 416,92 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110006813 | R$ 884,70 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110645052 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112118723 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112125689 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo 61695227000193 | Nota Fiscal #506526697 | R$ 81,69 | Ver Documento |
| 06/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES 14689063800 | Recibos/Outros #03 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 05/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #86040536745435 | R$ 65,76 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal #142069 | R$ 259,16 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal #143165 | R$ 201,42 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal #144144 | R$ 171,64 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LUIZ ANTONIO SIL PIN 05758753000184 | Nota Fiscal #30595 | R$ 190,08 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA 04900207000173 | Nota Fiscal #001155 | R$ 267,19 | Ver Documento |
| 07/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #069401 | R$ 280,04 Glosa: R$ 0,05 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #069902 | R$ 217,40 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #142752 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA 42092121000150 | Nota Fiscal #06 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal #35599 | R$ 36,11 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal #35748 | R$ 86,54 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172002292 | Nota Fiscal #36764 | R$ 63,77 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106138848 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106695531 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107877363 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES 14689063800 | Recibos/Outros #S/N | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal #497764 | R$ 267,19 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal #499701 | R$ 232,30 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal #501249 | R$ 173,19 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 02646144000145 | Nota Fiscal #473745 | R$ 217,77 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 02646144000145 | Nota Fiscal #488199 | R$ 225,03 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT 02896671001180 | Nota Fiscal #174112 | R$ 229,59 | Ver Documento |
| 18/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #137930 | R$ 278,78 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #5 | R$ 19.500,00 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal #35128 | R$ 84,27 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103747114 | -R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103747114 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104451851 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104899114 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105040718 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES 14689063800 | Recibos/Outros #S/N | R$ 857,00 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal #32833 | R$ 225,65 | Ver Documento |
| 07/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI 20473943000149 | Nota Fiscal #197467 | R$ 165,24 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | TONINHO TRINTA AUTO POSTO 59469775000153 | Nota Fiscal #061831 | R$ 253,52 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA 42092121000150 | Nota Fiscal #04 | R$ 11.235,70 Glosa: R$ 3.064,28 | Ver Documento |
| 07/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572100711778 | R$ 3.026,42 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal #33452 | R$ 78,73 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal #35231 | R$ 79,58 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101245463 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 46655435000175 | Nota Fiscal #00000016 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |