Paulo Alexandre Barbosa
PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PSDBSPExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
621
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
6
📅 Despesas por Ano
2025
144 despesasR$ 145.412,18
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 1.009,81
2024
216 despesasR$ 243.188,26
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.125,87
2023
261 despesasR$ 423.091,72
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.621,04
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 811.692,16
📊
Total de Despesas
621
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.307,07
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 145.412,18
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #407243104 | R$ 299,92 Glosa: R$ 6,61 | Ver Documento |
| 12/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #174792775 | R$ 641,59 Glosa: R$ 11,11 | Ver Documento |
| 25/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00006227 | R$ 605,00 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #405388723 | R$ 292,78 Glosa: R$ 4,13 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #530465629 | R$ 2.129,70 | Ver Documento |
| 05/09/2025 | SERVIÇOS POSTAIS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34028316499744 | Recibos/Outros #2892706579 | R$ 305,60 Glosa: R$ 14,70 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #172674052 | R$ 528,31 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230825 | R$ 1.272,24 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240825 | R$ 1.147,66 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00006203 | R$ 605,00 | Ver Documento |
| 09/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #46042248 | R$ 296,38 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6800 | R$ 528,90 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6826 | R$ 169,50 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #520544198 | R$ 2.129,70 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00006178 | R$ 605,00 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #401936867 | R$ 292,78 Glosa: R$ 4,13 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Life Paper Soluções em Impressão LTDA 39455368000180 | Nota Fiscal #22787 | R$ 1.008,10 | Ver Documento |
| 27/07/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000766216309 | R$ 2.129,70 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BMGYWD | R$ 657,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240324080 | -R$ 31,44 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240324080 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240324080 | R$ 1.438,20 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241584041 | R$ 108,00 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241584041 | R$ 1.991,11 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241929969 | R$ 566,83 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241930039 | R$ 566,83 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241930694 | R$ 566,83 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241930865 | R$ 876,63 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241931447 | R$ 876,63 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241931887 | R$ 749,64 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241936590 | R$ 823,30 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241951381 | R$ 793,63 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243213323 | R$ 144,00 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243213323 | R$ 699,84 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243413173 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243413173 | R$ 1.991,11 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #168654818 | R$ 586,77 | Ver Documento |
| 13/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230625 | R$ 1.282,67 | Ver Documento |
| 13/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240625 | R$ 1.157,06 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00006153 | R$ 605,00 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #399999918 | R$ 296,91 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6616 | R$ 961,00 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #501105559 | R$ 2.129,70 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZF2NWB | R$ 1.695,69 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139860642 | R$ 51,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139860642 | R$ 1.375,59 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140214286 | R$ 1.163,97 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235570467 | -R$ 292,38 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235570467 | R$ 1.780,52 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237408003 | R$ 899,81 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237537807 | R$ 621,61 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237624444 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237624444 | R$ 1.691,69 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238670250 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238670250 | R$ 2.128,27 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238794231 | R$ 2.121,63 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239151286 | R$ 498,14 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #166788563 | R$ 665,40 Glosa: R$ 19,85 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230525 | R$ 1.280,79 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240525 | R$ 1.155,37 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00006127 | R$ 605,00 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #45701641 | R$ 292,72 | Ver Documento |
| 20/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MINUSSI FILMES PRESTACOES DE SERVICOS PRODUCOES CINEMATOGRAF 37306485000156 | Nota Fiscal #213 | R$ 8.200,00 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #491492819 | R$ 2.129,70 | Ver Documento |
| 11/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TGEU6V | R$ 762,23 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TGEU6V | -R$ 762,23 | Ver Documento |
| 11/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137572462 | R$ 641,93 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137897580 | R$ 1.932,29 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138343233 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138343233 | R$ 881,32 | Ver Documento |
| 11/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231852173 | R$ 610,23 | Ver Documento |
| 11/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231853419 | R$ 781,78 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231937116 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231937116 | R$ 2.021,97 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231955982 | R$ 1.328,72 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233511166 | R$ 2.332,39 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234292306 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234292306 | R$ 596,09 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234294863 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234294863 | R$ 682,07 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234296338 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234296338 | R$ 885,26 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234296990 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234296990 | R$ 596,58 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #164637470 | R$ 869,12 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230425 | R$ 1.285,26 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240425 | R$ 1.159,40 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00006104 | R$ 605,00 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #395783411 | R$ 292,72 | Ver Documento |
| 27/04/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #482099958 | R$ 2.129,70 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229094200 | R$ 2.769,68 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #162623767 | R$ 1.139,88 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230325 | R$ 1.269,43 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240325 | R$ 1.145,12 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00006084 | R$ 605,00 | Ver Documento |
| 09/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #393794056-SP | R$ 292,72 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #47228351 | R$ 2.129,70 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222986366 | -R$ 1.666,90 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222986366 | R$ 3.166,52 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222987247 | R$ 1.974,62 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223479194 | R$ 1.606,70 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224648080 | R$ 1.529,50 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224681025 | R$ 1.860,65 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224684872 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225495759 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225495759 | R$ 3.702,00 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225872556 | R$ 1.243,73 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225872979 | -R$ 1.574,85 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225872979 | R$ 1.574,85 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226239006 | R$ 835,17 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226247754 | R$ 999,88 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #160549552 | R$ 1.158,49 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230225 | R$ 1.308,21 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240225 | R$ 1.180,11 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000672932596 | R$ 2.087,70 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JDMIYB | R$ 1.425,08 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131833671 | R$ 892,23 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131834468 | R$ 661,38 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132068692 | R$ 2.401,78 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132187306 | R$ 1.928,09 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132272944 | R$ 1.331,62 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218560362 | R$ 909,08 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219826599 | R$ 1.789,63 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219925727 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219925727 | R$ 105,00 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219925727 | R$ 570,55 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220684248 | R$ 1.354,38 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220742754 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220742754 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220742754 | R$ 2.302,97 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220743266 | R$ 1.471,30 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230125 | R$ 1.235,49 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240125 | R$ 1.114,51 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #6039 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #1926041441-0 | R$ 283,21 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00001127470730 | R$ 2.087,70 | Ver Documento |
| 13/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CE9MUL | R$ 434,37 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FGFLFS | R$ 2.107,96 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213665777 | -R$ 338,32 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213665777 | R$ 3.307,89 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214976444 | R$ 1.530,85 | Ver Documento |
| 13/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215273701 | R$ 710,59 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217962693 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217962693 | R$ 1.061,47 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 243.188,26
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #156611835 | R$ 706,40 Glosa: R$ 2,45 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1231224 | R$ 1.248,05 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1241224 | R$ 1.125,83 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #250240020321209400 | R$ 1.531,24 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #250240020331209500 | R$ 1.512,58 | Ver Documento |
| 20/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00006018 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #1917128981-0 | R$ 283,21 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6233 | R$ 718,60 | Ver Documento |
| 28/12/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #638172432 | R$ 2.087,70 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AFMSXV | R$ 643,27 | Ver Documento |
| 05/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KHUTWC | -R$ 30,32 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KHUTWC | R$ 555,97 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PKJP5G | R$ 1.366,79 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UW3UVA | R$ 643,27 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XPVUMK | R$ 1.406,54 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210171766 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210171766 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210171766 | R$ 2.070,50 | Ver Documento |
| 05/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210707114 | R$ 2.026,36 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210905464 | -R$ 62,39 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210905464 | R$ 539,63 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210905465 | R$ 663,07 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210905600 | R$ 850,28 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211105530 | R$ 3.015,72 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212007908 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212698128 | -R$ 169,16 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212698128 | R$ 3.135,98 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #154685816 | R$ 625,25 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1231124 | R$ 1.242,58 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1241124 | R$ 1.120,91 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005994 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #1907719130-0 | R$ 283,21 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #434908285 | R$ 2.087,70 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YN77RD | R$ 1.098,71 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206977616 | R$ 1.971,87 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207824376 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207824376 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207824376 | R$ 2.264,92 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207824377 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207824377 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207824377 | R$ 2.264,92 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207825193 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207874102 | R$ 2.943,79 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208391688 | R$ 1.915,32 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208774891 | R$ 2.712,47 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208998454 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208998454 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208998454 | R$ 2.966,82 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209083614 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209083614 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #152587953 | R$ 89,14 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1231024 | R$ 1.255,29 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240924 | R$ 1.147,10 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1241024 | R$ 1.132,37 | Ver Documento |
| 25/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005970 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #1897682359-0 | R$ 279,08 Glosa: R$ 4,13 | Ver Documento |
| 27/10/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000603743313 | R$ 2.087,70 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201481197 | -R$ 1.320,52 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201481197 | R$ 1.320,52 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203995708 | R$ 932,52 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #150545379 | R$ 469,51 | Ver Documento |
| 15/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230824 | R$ 1.246,99 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230924 | R$ 1.271,62 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005946 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #43773810 | R$ 276,54 Glosa: R$ 6,29 | Ver Documento |
| 28/09/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #415839042 | R$ 2.087,70 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #148582174 | R$ 388,39 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230724 | R$ 1.287,63 | Ver Documento |
| 15/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240824 | R$ 1.124,88 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #0005922 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #375102839 | R$ 278,54 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #406745606 | R$ 2.087,70 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VI84SC | R$ 1.014,23 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168029439 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168029439 | R$ 2.024,58 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168097926 | R$ 1.493,20 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170110814 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170110814 | R$ 1.493,20 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171358732 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171358732 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 27/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171633656 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #146588650 | R$ 593,94 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240724 | R$ 1.161,54 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005900 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #1864822214-0 | R$ 278,54 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5850 | R$ 358,80 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597004518 | Nota Fiscal Eletrônica #884754 | R$ 69,96 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006995 | Nota Fiscal Eletrônica #319352 | R$ 232,65 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #747137 | R$ 227,83 | Ver Documento |
| 28/07/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #397456862 | R$ 2.087,71 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IKF6MG | R$ 1.209,88 | Ver Documento |
| 07/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WJR9MZ | R$ 2.007,30 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164034991 | R$ 3.669,89 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164557009 | R$ 1.493,20 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166507644 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166507644 | R$ 1.493,20 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #144623118 | R$ 669,29 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230624 | R$ 1.292,09 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240624 | R$ 1.165,56 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005875 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001309 | Nota Fiscal Eletrônica #401635 | R$ 223,36 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA 00360990000179 | Nota Fiscal Eletrônica #192505 | R$ 228,42 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #388510512 | R$ 2.092,00 | Ver Documento |
| 21/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IKF6MG | R$ 2.478,68 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159956970 | R$ 3.173,51 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161138797 | R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162608557 | R$ 2.213,63 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162738926 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 30/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163429279 | R$ 1.176,41 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #142571367 | R$ 768,38 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230524 | R$ 1.299,07 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240524 | R$ 1.171,86 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #42424752 | R$ 278,54 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal #5660 | R$ 2.228,60 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #379369989 | R$ 2.087,69 | Ver Documento |
| 01/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154938481 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 01/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154938481 | R$ 808,88 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155553176 | R$ 204,80 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156957739 | R$ 3.330,87 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157024405 | R$ 1.653,09 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #140405081 | R$ 719,15 Glosa: R$ 18,14 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230424 | R$ 1.303,65 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240424 | R$ 1.176,00 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005830 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefonica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #42029174 | R$ 278,54 | Ver Documento |
| 07/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2403621 | R$ 221,28 | Ver Documento |
| 28/04/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #370161220 | R$ 2.087,71 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151587378 | R$ 88,00 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151587378 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 11/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152434694 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 11/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152434694 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152842210 | R$ 1.087,10 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153383797 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153383797 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154126414 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154126414 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154126414 | R$ 2.759,71 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154855885 | R$ 3.026,51 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154858322 | -R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154858322 | R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #138427036 | R$ 904,37 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230324 | R$ 1.303,65 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240324 | R$ 1.176,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005804 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S A. 02558157000162 | Nota Fiscal #41680792 | R$ 278,54 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5562 | R$ 889,60 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #383306 | R$ 192,12 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #18395 | R$ 212,96 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #18553 | R$ 179,66 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #18980 | R$ 180,72 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001309 | Nota Fiscal Eletrônica #373992 | R$ 108,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP 20390376000167 | Nota Fiscal #00001661 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO 53520842000130 | Nota Fiscal #10 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 15/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO 53520842000130 | Nota Fiscal #8 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | TELEFONIA | Telefônico Brasil S/A VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000492917682 | R$ 2.068,71 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SM9HUD | R$ 1.939,38 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SM9HUD | -R$ 54,20 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113152328 | R$ 1.756,85 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148466524 | -R$ 315,75 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148466524 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148466524 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148466524 | R$ 3.075,46 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148525368 | R$ 1.777,42 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148538534 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148712151 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149790275 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149790275 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149801601 | R$ 2.759,71 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150023259 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150023259 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150023259 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150281516 | R$ 268,80 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150288737 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #136470342 | R$ 630,21 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230224 | R$ 1.222,01 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240224 | R$ 1.102,35 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #11454 | R$ 1.399,72 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #11455 | R$ 1.382,66 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005781 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #1803796137-0 | R$ 284,46 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5448 | R$ 638,00 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #376674 | R$ 179,40 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 16 - QI 23 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597001683 | Nota Fiscal Eletrônica #236246 | R$ 89,70 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2297676 | R$ 139,97 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2328653 | R$ 218,72 | Ver Documento |
| 02/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 313 SUL COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 32078595000194 | Nota Fiscal Eletrônica #3644 | R$ 218,26 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP 20390376000167 | Nota Fiscal #1642 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #477524424 | R$ 2.200,06 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143321334 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143321334 | R$ 94,00 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143321334 | R$ 2.609,39 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145027680 | -R$ 1.440,54 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145027680 | R$ 1.440,54 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145674458 | -R$ 1.291,38 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145674458 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145674458 | R$ 1.291,38 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146711838 | -R$ 366,14 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146711838 | R$ 366,14 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146713028 | R$ 1.881,05 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146877019 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146877019 | R$ 2.221,39 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146880403 | R$ 414,19 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #134453537 | R$ 521,51 | Ver Documento |
| 13/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230124 | R$ 1.221,68 | Ver Documento |
| 13/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240124 | R$ 1.102,05 | Ver Documento |
| 16/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Nota Fiscal #11454 | R$ 127,17 | Ver Documento |
| 16/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Nota Fiscal #11455 | R$ 125,62 | Ver Documento |
| 26/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005756 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #40885009 | R$ 278,54 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP 20390376000167 | Nota Fiscal #00001633 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | TELEFONIA | telefonica brasil s/a 02558157000162 | Nota Fiscal #343343790 | R$ 2.356,00 | Ver Documento |
| 16/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AKD1GD | R$ 2.818,35 | Ver Documento |
| 07/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FIWNHJ | R$ 2.334,51 | Ver Documento |
| 17/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572141495095 | R$ 1.133,05 | Ver Documento |
| 18/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572141522929 | -R$ 932,92 | Ver Documento |
| 18/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572141522929 | R$ 932,92 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 423.091,72
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #132599367 | R$ 638,80 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1231223 | R$ 1.351,83 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1241223 | R$ 1.219,46 | Ver Documento |
| 16/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #2502400203211359 | R$ 122,27 | Ver Documento |
| 16/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #2502400203311360 | R$ 120,78 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005736 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #345717822 | R$ 278,53 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000450450900 | R$ 2.356,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136337959 | -R$ 2.757,49 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136337959 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136337959 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136337959 | R$ 2.757,49 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136910308 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136910308 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136910308 | R$ 2.757,49 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137066602 | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137066602 | R$ 234,92 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #130628498 | R$ 307,41 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1231123 | R$ 1.258,42 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1241123 | R$ 1.135,19 | Ver Documento |
| 16/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #2502400203211359 | R$ 122,27 | Ver Documento |
| 04/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #2502400203311360 | R$ 120,78 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA. 08648207000189 | Nota Fiscal #00005707 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #40042421 | R$ 278,53 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5270 | R$ 1.487,40 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597004518 | Nota Fiscal Eletrônica #751332 | R$ 207,50 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #650851 | R$ 208,39 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000434725615 | R$ 2.356,00 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105958677 | R$ 1.462,40 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132353327 | R$ 2.798,26 | Ver Documento |
| 16/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572133306571 | -R$ 1.239,00 | Ver Documento |
| 16/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572133306571 | R$ 1.239,00 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134307783 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134307783 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135566382 | R$ 2.624,63 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #128641557 | R$ 349,27 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1231023 | R$ 1.180,18 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1241023 | R$ 1.064,61 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #250240020321135910 | R$ 122,27 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005681 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #337605218 | R$ 278,53 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5133 | R$ 5.272,20 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #291575 | R$ 218,06 | Ver Documento |
| 12/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #62768 | R$ 139,85 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP 20390376000167 | Nota Fiscal #00001560 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #71258440 | R$ 19.053,80 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #316963609 | R$ 2.356,00 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CN9BXK | R$ 1.661,92 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QEE1RY | -R$ 348,10 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QEE1RY | R$ 2.054,53 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XHY6NC | R$ 1.731,23 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105523243 | R$ 1.581,55 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127864520 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127864520 | R$ 1.646,38 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127979539 | -R$ 3.499,16 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127979539 | R$ 3.499,16 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #126704330 | R$ 367,72 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230923 | R$ 1.200,07 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240923 | R$ 1.082,56 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #11359 | R$ 122,27 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #11360 | R$ 120,78 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005657 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #39120081SP | R$ 278,53 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #348010 | R$ 243,67 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #351178 | R$ 155,00 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #279970 | R$ 206,62 | Ver Documento |
| 21/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LA CANIZA LTDA 46777413000188 | Nota Fiscal #347880 | R$ 113,83 | Ver Documento |
| 24/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MF RODRIGUEZ EIRELI 33718777000145 | Nota Fiscal #045620 | R$ 164,70 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SANTOUR LTDA 00496527000159 | Nota Fiscal #064370 | R$ 183,10 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001309 | Nota Fiscal Eletrônica #320368 | R$ 208,80 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #040852 | R$ 182,30 | Ver Documento |
| 30/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #054183 | R$ 181,15 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.959.212 KAROLINE RODRIGUES DE MORAES 49954212000105 | Nota Fiscal #2 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP 20390376000167 | Nota Fiscal #00001542 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 01/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #309600060 | R$ 2.356,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QMM4UA | -R$ 70,64 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QMM4UA | R$ 1.050,14 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103068122 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103068122 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103068122 | R$ 671,97 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124741219 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124774138 | R$ 500,81 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125101332 | R$ 1.092,53 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126381388 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #124724576 | R$ 294,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230823 | R$ 1.196,23 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240823 | R$ 1.079,09 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #250240020321135908 | R$ 122,27 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #250240020331136008 | R$ 120,78 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005630 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #38699835 | R$ 278,53 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5014 | R$ 577,90 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597004518 | Nota Fiscal Eletrônica #673814 | R$ 205,66 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597004518 | Nota Fiscal Eletrônica #683314 | R$ 157,74 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597004518 | Nota Fiscal Eletrônica #687756 | R$ 198,74 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ARINELLA IMIGRANTES COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST 12180983000174 | Nota Fiscal #167648 | R$ 147,54 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA 46288559000160 | Nota Fiscal #012839 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA 46288559000160 | Nota Fiscal #013678 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #272823 | R$ 190,75 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NACIONAL DE SANTOS LTDA EPP 46485827000133 | Nota Fiscal #438461 | R$ 191,19 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001309 | Nota Fiscal Eletrônica #307633 | R$ 107,40 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CLEAN CAR-SUPER LAVAGEM AUTOMAT COM LTDA. 58267402000137 | Nota Fiscal #011622 | R$ 192,42 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 313 SUL COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 32078595000194 | Nota Fiscal Eletrônica #71942 | R$ 188,78 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #013898 | R$ 174,50 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #019739 | R$ 135,00 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.959.212 KAROLINE RODRIGUES DE MORAES 49954212000105 | Nota Fiscal #1 | R$ 6.200,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP 20390376000167 | Nota Fiscal #00001527 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #68305150 | R$ 14.245,10 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001127470730 | R$ 2.304,08 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MJKMQW | R$ 316,82 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MJKMQW | R$ 316,82 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MJKMQW | R$ 316,82 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MJKMQW | R$ 366,82 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YM1Z9A | -R$ 625,90 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YM1Z9A | R$ 2.754,86 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120684252 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121211546 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121697924 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121698276 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122886800 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122887048 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123458058 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123458058 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123463637 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123463637 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #122720949 | R$ 361,92 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230723 | R$ 1.129,28 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240723 | R$ 1.018,70 | Ver Documento |
| 18/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #11359 | R$ 122,27 Glosa: R$ 0,41 | Ver Documento |
| 18/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #11360 | R$ 120,78 Glosa: R$ 0,40 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #324871470 | R$ 278,53 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MF RODRIGUEZ EIRELI 33718777000145 | Nota Fiscal #471346 | R$ 171,03 | Ver Documento |
| 22/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #004506 | R$ 254,23 | Ver Documento |
| 28/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #008618 | R$ 182,01 | Ver Documento |
| 18/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #1170 | R$ 142,41 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.959.212 KAROLINE RODRIGUES DE MORAES 49954212000105 | Nota Fiscal #12 | R$ 8.850,00 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP 20390376000167 | Nota Fiscal #00001507 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #67370302 | R$ 15.780,20 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #283923867 | R$ 2.016,71 Glosa: R$ 40,99 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116705802 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Nota Fiscal #4763 | R$ 1.125,08 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #4764 | R$ 1.014,91 | Ver Documento |
| 16/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #2502400203235906 | R$ 122,27 | Ver Documento |
| 16/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #250240020331136006 | R$ 120,78 | Ver Documento |
| 25/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #320110214SP | R$ 278,53 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MF RODRIGUEZ EIRELI 33718777000145 | Nota Fiscal #453943 | R$ 172,37 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MF RODRIGUEZ EIRELI 33718777000145 | Nota Fiscal #457728 | R$ 97,25 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001309 | Nota Fiscal Eletrônica #293778 | R$ 165,88 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | HOMEM TAVARES QUEIROZ LTDA EPP 45057031000117 | Nota Fiscal #675959 | R$ 215,52 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO AVENIDA LTDA 09047352000177 | Nota Fiscal #122817 | R$ 212,78 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.959.212 KAROLINE RODRIGUES DE MORAES 49954212000105 | Nota Fiscal #11 | R$ 6.200,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP 20390376000167 | Nota Fiscal #00001489 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IQC4PB | -R$ 28,37 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IQC4PB | R$ 1.249,50 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112391245 | R$ 11,56 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112411615 | R$ 1.745,46 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112411805 | R$ 1.529,09 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112412852 | R$ 1.529,09 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112915044 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113643889 | R$ 1.786,88 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113644450 | R$ 1.091,39 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240523 | R$ 1.061,92 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #250240020321135905 | R$ 122,27 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #250240020331136005 | R$ 120,78 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4804 | R$ 476,40 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #241248 | R$ 210,80 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA 33431098000190 | Nota Fiscal Eletrônica #229256 | R$ 94,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #510017 | R$ 215,55 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #516788 | R$ 205,69 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AGUIA DO IBIRAPUERA LTDA 46288559000160 | Nota Fiscal #002608 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO INVICTO LTDA 05137295000166 | Nota Fiscal #151402 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #211300 | R$ 105,00 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | HOMEM TAVARES QUEIROZ LTDA EPP 45057031000117 | Nota Fiscal #189503 | R$ 160,08 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LORENA AUTO POSTO LT 44138931000126 | Nota Fiscal #161926 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LORENA AUTO POSTO LT 44138931000126 | Nota Fiscal #185479 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAXICAR AUTO SERVICOS LT 46158986000123 | Nota Fiscal #600808 | R$ 182,05 | Ver Documento |
| 20/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #493733 | R$ 172,48 | Ver Documento |
| 27/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #498391 | R$ 177,27 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.959.212 KAROLINE RODRIGUES DE MORAES 49954212000105 | Nota Fiscal #10 | R$ 6.200,00 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP 20390376000167 | Nota Fiscal #0001473 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 01/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #267288644 | R$ 2.016,71 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #275112063 | R$ 2.016,71 | Ver Documento |
| 01/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572108697298 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111280291 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111421139 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111925674 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #042023 | R$ 611,68 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230423 | R$ 1.213,09 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240429 | R$ 1.094,30 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 08648207000189 | Nota Fiscal #00005535 | R$ 550,00 | Ver Documento |
| 09/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #311131485 | R$ 273,66 | Ver Documento |
| 04/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NONINHA LTDA 49337199000137 | Nota Fiscal #018627 | R$ 140,02 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VALONGO DE SANTOS LTDA 11102705000136 | Nota Fiscal #455299 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LORENA AUTO POSTO LT 44138931000126 | Nota Fiscal #160395 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LORENA AUTO POSTO LT 44138931000126 | Nota Fiscal #161573 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAXICAR AUTO SERVICOS LT 46158986000123 | Nota Fiscal #590620 | R$ 271,00 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAXICAR AUTO SERVICOS LT 46158986000123 | Nota Fiscal #594364 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAXICAR AUTO SERVICOS LT 46158986000123 | Nota Fiscal #5946963 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PORTAL ESTRELA DO MORUMBI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 32951962000112 | Nota Fiscal #312460 | R$ 181,87 | Ver Documento |
| 07/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO TUTOIA LT 61344131000180 | Nota Fiscal #011831 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO TUTOIA LT 61344131000180 | Nota Fiscal #011994 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO TUTOIA LT 61344131000180 | Nota Fiscal #012363 | R$ 159,64 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO TUTOIA LT 61344131000180 | Nota Fiscal #013024 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 09/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #464194 | R$ 163,73 | Ver Documento |
| 15/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #468585 | R$ 196,67 | Ver Documento |
| 29/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GAIVOTA LT 51645646000167 | Nota Fiscal #478624 | R$ 237,04 | Ver Documento |
| 01/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PSOTO AVENIDA SOUSAS LTDA 07077221000107 | Nota Fiscal #204997 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.959.212 KAROLINE RODRIGUES DE MORAES 49954212000105 | Nota Fiscal #6 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP 20390376000167 | Nota Fiscal #00001458 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INSTITUTO INFOREL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DEFESA LTDA 18066262000114 | Nota Fiscal #3 | R$ 13.100,00 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 | Nota Fiscal #114966166 | R$ 685,54 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230323 | R$ 1.149,08 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240323 | R$ 1.036,57 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #306552696 | R$ 273,66 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4581 | R$ 3.516,90 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597004518 | Nota Fiscal Eletrônica #586248 | R$ 215,81 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #223795 | R$ 215,53 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #499213 | R$ 218,22 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BELA CINTRA LTDA 61391546000105 | Nota Fiscal #186848 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BERING LTDA 32191783000124 | Nota Fiscal #641172 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NACIONAL DE SANTOS LTDA EPP 46485827000133 | Nota Fiscal #404657 | R$ 213,17 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LORENA AUTO POSTO LT 44138931000126 | Nota Fiscal #154978 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAXICAR AUTO SERVICOS LT 46158986000123 | Nota Fiscal #578340 | R$ 190,03 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAXICAR AUTO SERVICOS LT 46158986000123 | Nota Fiscal #579548 | R$ 185,05 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAXICAR AUTO SERVICOS LT 46158986000123 | Nota Fiscal #579724 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAXICAR AUTO SERVICOS LT 46158986000123 | Nota Fiscal #582101 | R$ 142,09 | Ver Documento |
| 05/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BOLA PESADA LT 62972492000134 | Nota Fiscal #006512 | R$ 198,26 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO TUTOIA LT 61344131000180 | Nota Fiscal #010667 | R$ 200,11 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.959.212 KAROLINE RODRIGUES DE MORAES 49954212000105 | Nota Fiscal #9 | R$ 6.200,00 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAVALCANTE & TAVARES COPIAS LTDA 18265747000137 | Nota Fiscal #2813 | R$ 3.600,00 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAGS SOLUCOES GRAFICAS LTDA 15654812000128 | Nota Fiscal #607 | R$ 312,00 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAGS SOLUCOES GRAFICAS LTDA 15654812000128 | Nota Fiscal #609 | R$ 458,06 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAGS SOLUCOES GRAFICAS LTDA 15654812000128 | Nota Fiscal #675 | R$ 458,06 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | OSCORUJAS SOLUCOES LTDA 46641709000177 | Nota Fiscal #202300000000011 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SPELL PR COMUNICACAO LTDA 40644547000144 | Nota Fiscal #0000012 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #250765675 | R$ 1.955,28 | Ver Documento |
| 01/04/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #259022437 | R$ 1.980,99 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103874768 | -R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103874768 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104092675 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104418199 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104419915 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105110149 | R$ 1.822,29 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105453013 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105604431 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ. 04172213000151 | Nota Fiscal #113009427 | R$ 691,07 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1230223 | R$ 1.246,39 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL 54350897000102 | Recibos/Outros #1240223 | R$ 1.124,34 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MUNICIPIO DE SANTOS 58200015000183 | Recibos/Outros #02123 | R$ 120,78 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #302349735-SP | R$ 273,66 Glosa: R$ 5,80 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #300393 | R$ 195,46 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA 33431098000190 | Nota Fiscal Eletrônica #215118 | R$ 167,00 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #494589 | R$ 170,02 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO ALAMEDA CAMPINAS LTDA 09640162000169 | Nota Fiscal #076534 | R$ 184,02 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAXICAR AUTO SERVICOS LT 46158986000123 | Nota Fiscal #573404 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA 05158335000156 | Nota Fiscal Eletrônica #123065 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICO TUTOIA LT 61344131000180 | Nota Fiscal #007697 | R$ 196,83 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.954.212 KAROLINE RODRIGUES DE MORAES 49954212000105 | Nota Fiscal #5 | R$ 5.700,00 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102767228 | R$ 694,58 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102767231 | R$ 1.042,81 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #241883683022023 | R$ 1.436,38 | Ver Documento |