Marcelo Lima
MARCELO DE LIMA FERNANDES
PSBSPVacânciaTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
183
Anos com Despesas
1
2023
Tipos de Despesa
9
📅 Despesas por Ano
2023
183 despesasR$ 429.931,56
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Média: R$ 2.349,35
Acumulado no ano
Valor por mês
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💰
Total Geral
R$ 429.931,56
📊
Total de Despesas
183
📅
Anos com Despesas
1
📈
Média por Despesa
R$ 2.349,35
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 429.931,56
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EXPEDITO SALES RODRIGUES 52665585804 | Recibos/Outros #10 | R$ 4.650,00 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006995 | Nota Fiscal Eletrônica #267808 | R$ 261,31 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AJ SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI 34941156000199 | Nota Fiscal Eletrônica #5462 | R$ 316,00 Glosa: R$ 357,00 | Ver Documento |
| 11/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA 07870568000102 | Nota Fiscal Eletrônica #596468 | R$ 236,88 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #247164 | R$ 226,95 | Ver Documento |
| 25/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #258104 | R$ 245,18 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #55 | R$ 1.000,32 | Ver Documento |
| 19/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #76 | R$ 1.195,73 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | comunicação bras de sinal em midia outdoor ltda 32696042000103 | Nota Fiscal #240 | R$ 22.330,00 | Ver Documento |
| 15/11/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7664063 | R$ 349,53 | Ver Documento |
| 15/12/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7670076 | R$ 349,53 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | FRANCISCO CARNEIRO PRADO 11621826104 | Recibos/Outros #2679A | R$ 140,00 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | FRANCISCO CARNEIRO PRADO 11621826104 | Recibos/Outros #2679A | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | FRANCISCO CARNEIRO PRADO 11621826104 | Recibos/Outros #2679A | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | FRANCISCO CARNEIRO PRADO 11621826104 | Recibos/Outros #2679A | R$ 125,00 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | FRANCISCO CARNEIRO PRADO 11621826104 | Recibos/Outros #2679A | R$ 125,00 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 30605977000101 | Recibos/Outros #2679 | R$ 115,00 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 30605977000101 | Recibos/Outros #2679 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 30605977000101 | Recibos/Outros #2679 | R$ 135,00 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 30605977000101 | Recibos/Outros #2679-A | R$ 145,00 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134048903 | R$ 930,04 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135368262 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135374421 | -R$ 51,98 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EXPEDITO SALES RODRIGUES 52665585804 | Recibos/Outros #09 | R$ 4.650,00 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #320005 | R$ 240,13 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #345113 | R$ 253,78 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal Eletrônica #216931 | R$ 263,10 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #3 | R$ 755,05 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #33 | R$ 741,86 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA 32965877000103 | Nota Fiscal Eletrônica #75463 | R$ 228,92 Glosa: R$ 29,99 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | comunicação bras de sinal em midia outdoor ltda 32696042000103 | Nota Fiscal #239 | R$ 12.760,00 | Ver Documento |
| 02/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #72234727 | R$ 3.795,32 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #77 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | FRANCISCO CARNEIRO PRADO 11621826104 | Recibos/Outros #2679 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | FRANCISCO CARNEIRO PRADO 11621826104 | Recibos/Outros #2679 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | FRANCISCO CARNEIRO PRADO 11621826104 | Recibos/Outros #2679-A | R$ 52,00 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LJPI2T | R$ 138,05 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZC11RE | R$ 2.362,02 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127483108 | R$ 258,50 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131291357 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EXPEDITO SALES RODRIGUES 52665585804 | Recibos/Outros #08 | R$ 4.650,00 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #333737 | R$ 265,58 Glosa: R$ 12,99 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA 00647440000135 | Nota Fiscal Eletrônica #65875 | R$ 221,11 | Ver Documento |
| 17/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #228936 | R$ 270,04 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #232428 | R$ 269,19 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #3655 | R$ 1.016,07 | Ver Documento |
| 16/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #3739 | R$ 1.306,26 Glosa: R$ 99,97 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL CAMPEAO 070 LTDA 36642184000130 | Nota Fiscal Eletrônica #57165 | R$ 266,16 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENASET PRODUTORA LTDA-ME 05954659000109 | Nota Fiscal #00000270 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #68 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7649261 | R$ 362,34 | Ver Documento |
| 15/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7652580 | R$ 349,53 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LF16QV | R$ 1.493,96 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LF16QV | R$ 1.466,54 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102090435 | R$ 636,64 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124778231 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125115696 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125604802 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126613822 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 09/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EXPEDITO SALES RODRIGUES 52665585804 | Recibos/Outros #07 | R$ 4.650,00 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4974 | R$ 1.048,30 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #1863 | R$ 258,03 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #44440 | R$ 240,86 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #211959 | R$ 147,42 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #3551 | R$ 1.023,46 Glosa: R$ 39,17 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #3618 | R$ 864,54 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENASET PRODUTORA LTDA 05954659000109 | Nota Fiscal #00000267 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #68231871 | R$ 2.254,80 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #58 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7648890 | R$ 362,34 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GN3Y8X | R$ 2.596,03 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RJIYXJ | R$ 2.504,60 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101684825 | R$ 527,18 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102025186 | R$ 538,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EXPEDITO SALES RODRIGUES 52665585804 | Recibos/Outros #06 | R$ 4.650,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #256290 | R$ 135,14 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05256794000172 | Nota Fiscal Eletrônica #639151 | R$ 258,66 | Ver Documento |
| 26/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #205652 | R$ 208,57 | Ver Documento |
| 01/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #0000003289 | R$ 1.028,65 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENASET PRODUTORA LTDA-ME 05954659000109 | Nota Fiscal #00000266 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #64763377 | R$ 2.157,24 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #66515038 | R$ 2.745,20 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #50 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 15/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7648369 | R$ 362,34 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DN5M5H | R$ 668,33 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198166435 | R$ 3.891,50 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116744373 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EXPEDITO SALES RODRIGUES 52665585804 | Recibos/Outros #05 | R$ 4.650,00 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #193322 | R$ 241,67 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #196417 | R$ 258,23 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #3237 | R$ 1.358,92 | Ver Documento |
| 16/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #3272 | R$ 871,25 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENASET PRODUTORA LTDA-ME 05954659000109 | Nota Fiscal #00000265 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | comunicação bras de sinal em midia outdoor ltda 32696042000103 | Nota Fiscal #236 | R$ 12.760,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #43 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644223 | R$ 353,70 | Ver Documento |
| 15/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7648369 | R$ 4,99 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CNHBVX | R$ 471,62 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DN5M5H | R$ 2.253,37 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ONPMVK | -R$ 39,93 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ONPMVK | -R$ 28,37 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ONPMVK | R$ 471,62 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QWEYQX | R$ 471,62 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196113486 | -R$ 68,30 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196400675 | R$ 1.533,96 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112857835 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EXPEDITO SALES RODRIGUES 52665585804 | Recibos/Outros #04 | R$ 4.650,00 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #367976 | R$ 227,76 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #174706 | R$ 267,71 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #176570 | R$ 174,57 | Ver Documento |
| 13/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #178416 | R$ 248,95 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05454390000193 | Nota Fiscal Eletrônica #180051 | R$ 250,92 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #3198 | R$ 915,44 | Ver Documento |
| 04/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENASET PRODUTORA LTDA 05954659000109 | Nota Fiscal #00000263 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #64456741 | R$ 3.076,47 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #33 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 05/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KGM ARTES GRAFICAS LTDA 08982173000164 | Nota Fiscal #1794 | R$ 9.300,00 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CMUMSK | R$ 960,50 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196113486 | R$ 516,52 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109824341 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110892528 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111523237 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 04/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EXPEDITO SALES RODRIGUES 52665585804 | Recibos/Outros #03 | R$ 4.650,00 | Ver Documento |
| 06/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal #4672 | R$ 1.416,50 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA 33431098000190 | Nota Fiscal Eletrônica #225866 | R$ 241,76 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #505189 | R$ 137,41 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #505738 | R$ 244,67 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #506761 | R$ 192,22 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #3118 | R$ 2.064,44 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #3160 | R$ 967,39 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENASET PRODUTORA LTDA-ME 05954659000109 | Nota Fiscal #00000260 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | comunicação bras de sinal em midia outdoor ltda 32696042000103 | Nota Fiscal #231 | R$ 12.760,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #28 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 15/04/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7564976 | R$ 353,70 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7611767 | R$ 353,70 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA 05033214000188 | Nota Fiscal Eletrônica #443471 | R$ 72,99 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | C DOS S MELO BAR E RESTAURANTE BERLIM 13888018000113 | Nota Fiscal Eletrônica #2033 | R$ 105,50 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1747 | R$ 88,61 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1773 | R$ 84,27 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IW1V3E | R$ 1.337,48 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107862511 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EXPEDITO SALES RODRIGUES 52665585804 | Recibos/Outros #02 | R$ 4.650,00 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA 33431098000190 | Nota Fiscal Eletrônica #218357 | R$ 230,12 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA 33431098000190 | Nota Fiscal Eletrônica #278 | R$ 486,99 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #499658 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #502190 | R$ 170,98 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #350049 | R$ 218,54 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS NB LTDA 30879321000179 | Nota Fiscal Eletrônica #386304 | R$ 253,37 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LINX ATHOS AUTO POSTO 16778803000101 | Nota Fiscal #3055 | R$ 987,00 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA 32304523000118 | Nota Fiscal Eletrônica #287433 | R$ 167,41 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA 32304523000118 | Nota Fiscal Eletrônica #647 | R$ 231,99 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ITAMARATY LTDA 00314831000138 | Nota Fiscal Eletrônica #226444 | R$ 251,04 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENASET PRODUTORA LTDA-ME 05954659000109 | Nota Fiscal #00000257 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | COMUNICACAO BRASILEIRA DE SINALIZACAO EM MIDIA OUTDOOR LTDA 32696042000103 | Nota Fiscal #230 | R$ 17.226,00 | Ver Documento |
| 02/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117 | Nota Fiscal #57920896 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #24 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7546847 | R$ 353,70 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA 08796076000500 | Nota Fiscal Eletrônica #6093 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | C DOS S MELO BAR E RESTAURANTE BERLIM 13888018000113 | Nota Fiscal Eletrônica #1957 | R$ 47,59 Glosa: R$ 21,88 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35631524000246 | Nota Fiscal Eletrônica #9884 | R$ 136,80 Glosa: R$ 16,41 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #57810 | R$ 45,45 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #35020 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #35976 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #36386 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SILT SELF SERVICE EIRELI EPP 07286731000194 | Nota Fiscal Eletrônica #3540 | R$ 91,85 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #IW1V3E | R$ 1.241,80 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YIG2HM | R$ 528,85 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272191798153 | R$ 1.592,92 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103800908 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104467095 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105210705 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EXPEDITO SALES RODRIGUES 52665585804 | Recibos/Outros #01 | R$ 4.650,00 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LIDER POSTO DE SERVICO LTDA 03357735000165 | Nota Fiscal Eletrônica #89699 | R$ 119,00 | Ver Documento |
| 13/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA 32304523000118 | Nota Fiscal Eletrônica #285286 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENASET PRODUTORA LTDA 05954659000109 | Nota Fiscal #00000256 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO LTDA 32692708000147 | Nota Fiscal #22 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 04/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RANDAL PEREIRA DE ANDRADE 60322942187 15770656000160 | Nota Fiscal #7 | R$ 2.850,00 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 07575651000159 | Nota Fiscal #1272189411497 | R$ 2.173,72 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572198528304 | R$ 1.445,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #35212 | R$ 86,09 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001 31683439000190 | Nota Fiscal #1508 | R$ 1.300,38 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101123602 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101123602 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |