Dimas Gadelha
DIMAS DE PAIVA GADELHA JUNIOR
PTRJExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
428
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
7
📅 Despesas por Ano
2025
111 despesasR$ 291.458,25
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 2.625,75
2024
135 despesasR$ 484.278,28
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 3.587,25
2023
182 despesasR$ 428.274,00
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.353,15
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.204.010,53
📊
Total de Despesas
428
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 2.813,11
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 291.458,25
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #2514 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IARTE COMUNICAÇÃO LTDA 61886469000164 | Nota Fiscal #202500000000004 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS DO RIO 42310775000103 | Recibos/Outros #941634 | R$ 808,30 Glosa: R$ 29,39 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #2481 | R$ 493,55 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #104484786 | R$ 977,54 Glosa: R$ 32,12 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #60200/15331 | R$ 2.763,07 Glosa: R$ 84,19 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ROBERTO CÁSSIO FARIAS DA SILVA 63940558753 | Recibos/Outros #s/n | R$ 2.500,00 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE FRANCA LTDA 03610892000130 | Nota Fiscal Eletrônica #1537699 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COLINA - POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 13803495000139 | Nota Fiscal Eletrônica #711658 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | IARTE COMUNICAÇÃO LTDA 61886469000164 | Nota Fiscal #202500000000002 | R$ 13.000,00 | Ver Documento |
| 04/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS DO RIO 42310775000103 | Recibos/Outros #393028 | R$ 808,30 Glosa: R$ 10,59 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #101616681 | R$ 1.080,95 Glosa: R$ 22,40 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #60200/15331 | R$ 2.763,07 Glosa: R$ 84,19 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ROBERTO CÁSSIO FARIAS DA SILVA 63940558753 | Recibos/Outros #s/n | R$ 2.500,00 | Ver Documento |
| 19/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #432315 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA 35338460000109 | Nota Fiscal #58 | R$ 11.432,00 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272141442883 | R$ 2.061,29 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240771032 | -R$ 59,95 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240771032 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240771032 | R$ 1.001,08 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242472245 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242472245 | R$ 2.362,28 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242474919 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242474919 | R$ 2.333,28 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS DO RIO 42310775000103 | Recibos/Outros #859581 | R$ 808,30 Glosa: R$ 33,69 | Ver Documento |
| 15/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #098708424 | R$ 1.147,39 Glosa: R$ 83,32 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 2.763,06 Glosa: R$ 84,19 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ROBERTO CÁSSIO FARIAS DA SILVA 63940558753 | Recibos/Outros #s/n | R$ 2.500,00 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PRIMEIRAO DO LARANJAL 04584261000157 | Nota Fiscal Eletrônica #3687 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA 35338460000109 | Nota Fiscal #53 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NAVE SUB INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA 18501831000102 | Nota Fiscal #97 | R$ 26.350,00 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139475117 | R$ 2.190,35 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139778444 | R$ 2.190,35 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235948404 | -R$ 44,27 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235948404 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235948404 | R$ 2.327,51 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235956470 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235956470 | R$ 2.327,51 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236908816 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236908816 | R$ 2.462,80 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238215792 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238215792 | R$ 937,89 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS DO RIO 42310775000103 | Nota Fiscal #303950 | R$ 818,89 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120 32373812000179 | Nota Fiscal Eletrônica #225 | R$ 187,80 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 2.763,06 Glosa: R$ 344,84 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PENDOTIBA LTDA 28999969000137 | Nota Fiscal Eletrônica #21472 | R$ 223,82 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ODARA COMUNICAÇÃO 37928339000162 | Nota Fiscal #25 | R$ 15.500,00 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138242077 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231977306 | -R$ 44,27 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572231977306 | R$ 1.456,01 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232299216 | R$ 747,19 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233514431 | -R$ 75,22 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233514431 | R$ 2.632,27 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234053135 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234053135 | R$ 741,34 | Ver Documento |
| 05/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS DO RIO 42310775000103 | Recibos/Outros #746048 | R$ 808,30 Glosa: R$ 36,71 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #093313982 | R$ 288,08 Glosa: R$ 24,70 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #60200/15331 | R$ 2.763,07 Glosa: R$ 84,19 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ODARA COMUNICAÇÃO 37928339000162 | Nota Fiscal #23 | R$ 15.750,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272136749001 | R$ 2.206,67 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226516800 | -R$ 44,27 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226516800 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226516800 | R$ 1.450,67 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228163015 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228163015 | R$ 1.684,54 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229146221 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229146221 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229146221 | R$ 304,76 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229146663 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229146663 | R$ 236,06 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229231268 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229231268 | R$ 2.016,22 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #090283970 | R$ 729,40 Glosa: R$ 36,27 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #S/N | R$ 2.763,07 Glosa: R$ 84,19 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA 35338460000109 | Nota Fiscal #46 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ODARA COMUNICAÇÃO 37928339000162 | Nota Fiscal #21 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272133866413 | R$ 2.193,35 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225720273 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225720273 | R$ 772,85 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225721331 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225721331 | R$ 750,59 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225723535 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225723535 | R$ 528,64 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225723858 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225723858 | R$ 528,64 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #087069839 | R$ 1.044,74 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 2.763,06 Glosa: R$ 451,42 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA 35338460000109 | Nota Fiscal #45 | R$ 12.234,00 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | T.J.D SERVIÇOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA 42667205000175 | Nota Fiscal #99000024 | R$ 24.000,00 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOLRAC COMERCIAL LTDA 45224548000153 | Nota Fiscal #202500000000011 | R$ 7.980,00 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131864873 | R$ 947,41 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218771719 | -R$ 44,27 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218771719 | R$ 1.156,76 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220673376 | -R$ 44,27 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220673376 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221360962 | -R$ 914,12 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221360962 | R$ 2.384,07 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221404628 | -R$ 666,77 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221404628 | R$ 87,00 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221404628 | R$ 2.136,72 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS DO RIO 42310775000103 | Recibos/Outros #73819 | R$ 808,30 Glosa: R$ 10,59 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #084228872 | R$ 1.265,48 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 2.763,07 Glosa: R$ 153,88 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ATERRO DO FLAMENGO LTDA 01309199000105 | Nota Fiscal Eletrônica #81334 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO JORGE LTDA 31709645000121 | Nota Fiscal Eletrônica #128623 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA 35338460000109 | Nota Fiscal #44 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOLRAC COMERCIAL LTDA 45224548000153 | Nota Fiscal #202500000000005 | R$ 7.980,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214346097 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214346097 | R$ 1.483,27 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214349825 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214349825 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 484.278,28
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PINNA SUPRIMENTOS 26106442000100 | Nota Fiscal #16 | R$ 8.400,00 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BC CLUB LTDA 54379480000172 | Nota Fiscal #00000038 | R$ 4.598,82 | Ver Documento |
| 20/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA 35338460000109 | Nota Fiscal #42 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 27/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | T.J.D SERVIÇOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA 42667205000175 | Nota Fiscal #99000022 | R$ 35.199,90 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOLRAC COMERCIAL LTDA 45224548000153 | Nota Fiscal #202400000000009 | R$ 7.980,00 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210636885 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211365390 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #078345172 | R$ 1.239,69 Glosa: R$ 37,88 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #60200/15331 | R$ 2.756,51 Glosa: R$ 153,88 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PINNA SUPRIMENTOS 26106442000100 | Nota Fiscal #15 | R$ 8.400,00 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ITAGAS AUTO POSTO LTDA. 16671480000152 | Nota Fiscal Eletrônica #131327 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #406011 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VIP COLUBANDE LTDA 45745991000170 | Nota Fiscal Eletrônica #13436 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93209765035760 | Nota Fiscal Eletrônica #214130 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BC CLUB LTDA 54379480000172 | Nota Fiscal #00000030 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA 35338460000109 | Nota Fiscal #38 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | T.J.D SERVIÇOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA 42667205000175 | Nota Fiscal #99000014 | R$ 39.799,80 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOLRAC COMERCIAL LTDA 45224548000153 | Nota Fiscal #202400000000006 | R$ 7.980,00 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126968414 | R$ 1.977,29 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS DO RIO 42310775000103 | Recibos/Outros #454289 | R$ 735,94 Glosa: R$ 33,18 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #075420135 | R$ 838,42 Glosa: R$ 33,11 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #60200/15331 | R$ 2.756,51 Glosa: R$ 153,88 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PINNA SUPRIMENTOS 26106442000100 | Nota Fiscal #14 | R$ 8.400,00 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA 35338460000109 | Nota Fiscal #37 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOLRAC COMERCIAL LTDA 45224548000153 | Nota Fiscal #202400000000005 | R$ 7.980,00 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125674301 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125674301 | R$ 1.847,27 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125674465 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125674465 | R$ 1.847,27 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203799022 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203800350 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS DO RIO 42310775000103 | Recibos/Outros #959801 | R$ 745,58 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #072527143 | R$ 937,72 Glosa: R$ 17,28 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 2.756,50 Glosa: R$ 81,00 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PINNA SUPRIMENTOS 26106442000100 | Nota Fiscal #13 | R$ 8.400,00 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOLRAC COMERCIAL LTDA 45224548000153 | Nota Fiscal #202400000000002 | R$ 7.980,00 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS DO RIO 42310775000103 | Recibos/Outros #382894 | R$ 735,94 Glosa: R$ 31,51 | Ver Documento |
| 11/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120 32373812000179 | Nota Fiscal Eletrônica #183 | R$ 70,30 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 2.650,00 Glosa: R$ 81,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA HALLEY LTDA 29821774000165 | Nota Fiscal Eletrônica #1506612 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106105647 | -R$ 1.801,59 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121308515 | R$ 1.935,05 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121308515 | -R$ 1.839,77 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121450825 | R$ 1.935,05 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121684528 | R$ 1.969,91 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168816430 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168816430 | R$ 1.471,10 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS DO RIO 42310775000103 | Recibos/Outros #855145 | R$ 735,94 Glosa: R$ 49,40 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 2.650,00 Glosa: R$ 81,00 | Ver Documento |
| 07/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CATUCA POSTO E SERVICOS LTDA 05725748000175 | Nota Fiscal Eletrônica #101854 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #391956 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100662597 | -R$ 1.732,05 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105304857 | -R$ 1.813,32 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165928721 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165928721 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS DO RIO 42310775000103 | Recibos/Outros #294393 | R$ 736,09 Glosa: R$ 9,49 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #063860788 | R$ 1.294,18 Glosa: R$ 143,00 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 2.650,00 Glosa: R$ 81,00 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CATUCA POSTO E SERVICOS LTDA 05725748000175 | Nota Fiscal Eletrônica #99199 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #389372 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #390132 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI LTDA 31145477000199 | Nota Fiscal Eletrônica #933697 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118081884 | R$ 1.870,25 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160995157 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162992237 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162992237 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Recibos/Outros #061126357 | R$ 1.796,85 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 2.650,00 Glosa: R$ 630,80 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO JORGE LTDA 31709645000121 | Nota Fiscal Eletrônica #108886 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 11/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CATUCA POSTO E SERVICOS LTDA 05725748000175 | Nota Fiscal Eletrônica #96539 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #386360 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #387691 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93209765035760 | Nota Fiscal Eletrônica #134538 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CELSO SEVERINO DA SILVA LIMA-MEI 35338460000109 | Nota Fiscal #35 | R$ 30.000,00 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CRIE AGENCIA DIGITAL LTDA 35338460000109 | Nota Fiscal #36 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116866063 | R$ 1.891,01 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117061763 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117061763 | R$ 743,37 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117062057 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117062057 | R$ 743,37 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117062175 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117062175 | R$ 634,56 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117063115 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117063115 | R$ 634,56 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155217356 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155217356 | R$ 1.382,27 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155542015 | R$ 1.824,27 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155980325 | R$ 94,00 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155980325 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157488171 | R$ 1.810,76 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158044488 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158044488 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158416496 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #58468483 | R$ 6.527,83 Glosa: R$ 5,41 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 2.650,00 Glosa: R$ 331,00 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CELSO SEVERINO DA SILVA LIMA-MEI 35338460000109 | Nota Fiscal #0034 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272114912778 | R$ 1.840,79 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151586984 | R$ 1.824,27 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154126517 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 23/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COLINA - POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 13803495000139 | Nota Fiscal Eletrônica #536046 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #378917 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #379534 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA SANTA ROSA DE ICARAI LTDA 08975032000114 | Nota Fiscal Eletrônica #634922 | R$ 100,09 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CELSO SEVERINO DA SILVA LIMA-MEI 35338460000109 | Nota Fiscal #5 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRINT SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 50527519000109 | Nota Fiscal #202400000000011 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 16/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113364883 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 16/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113364883 | R$ 1.559,14 | Ver Documento |
| 16/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113365155 | R$ 42,00 | Ver Documento |
| 16/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113365155 | R$ 1.560,39 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147461583 | R$ 94,00 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147461583 | R$ 1.382,27 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147877011 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147877011 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148855109 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150457612 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 2.650,00 Glosa: R$ 81,00 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #377122 | R$ 200,02 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #378272 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CELSO SEVERINO DA SILVA LIMA-MEI 35338460000109 | Nota Fiscal #6 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRINT SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 50527519000109 | Nota Fiscal #202400000000005 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | TNDT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA 51554774000103 | Nota Fiscal #3 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272111775129 | R$ 1.964,51 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112546339 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112546339 | R$ 523,45 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143778519 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143778519 | R$ 1.368,76 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146696987 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146696987 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146794495 | R$ 1.351,52 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS AMD EIRELI 11311798000109 | Nota Fiscal Eletrônica #79493 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #374976 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CELSO SEVERINO DA SILVA LIMA-MEI 35338460000109 | Nota Fiscal #3 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRINT SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 50527519000109 | Nota Fiscal #202400000000004 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 21921129000102 | Recibos/Outros #0912023 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 05/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572139492672 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 428.274,00
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A 33050071000158 | Nota Fiscal #049386858 | R$ 126,36 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO PACO DE SOUZA LTDA 01487893000104 | Nota Fiscal Eletrônica #14343 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JUTURNAIBA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 09087994000108 | Nota Fiscal Eletrônica #41670 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #370332 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CELSO SEVERINO DA SILVA LIMA-MEI 35338460000109 | Nota Fiscal #2 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | exact industria e serviços de embalagens e rotulos ltda 23412180000114 | Nota Fiscal #202300000029821 | R$ 30.000,00 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GRAFICA ROTATIVA LTDA 12446420000185 | Nota Fiscal #156 | R$ 12.300,00 | Ver Documento |
| 04/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRINT SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 50527519000109 | Nota Fiscal #202400000000001 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 09/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRINT SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 50527519000109 | Nota Fiscal #202400000000002 | R$ 9.800,00 | Ver Documento |
| 28/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 21921129000102 | Recibos/Outros #11802023 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108033425 | R$ 1.938,71 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #366027 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #367584 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CELSO SEVERINO DA SILVA LIMA-MEI 35338460000109 | Nota Fiscal #1 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRINT SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 50527519000109 | Nota Fiscal #202300000000021 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | D&G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 13231134000165 | Recibos/Outros #0737 | R$ 6.720,15 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106105647 | R$ 1.894,85 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131894820 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131894820 | R$ 1.379,80 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132373231 | R$ 1.822,29 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134144564 | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134144564 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134144564 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134214451 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134214451 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135448255 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135705310 | -R$ 443,69 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135705310 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #335967 | R$ 305,81 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ICCAR LTDA 02280133003533 | Nota Fiscal Eletrônica #71934 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRINT SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 50527519000109 | Nota Fiscal #202300000000019 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | TNDT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA 51554774000103 | Nota Fiscal #2 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24749 | R$ 11.760,50 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102616905 | -R$ 1.905,57 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103640522 | -R$ 1.869,42 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103943732 | R$ 1.979,03 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104081099 | R$ 1.849,85 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104081854 | R$ 1.543,54 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105304857 | R$ 1.941,71 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198269995 | -R$ 1.884,29 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127851609 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130166367 | -R$ 42,29 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130166367 | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130166367 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130438766 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130438766 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130438990 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130438990 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130440566 | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130440566 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130444854 | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130444854 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130689842 | -R$ 42,29 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130689842 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130689842 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PASSELI-PREDIAL E ADMINISTRADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA 31728918000185 | Recibos/Outros #6020015331 | R$ 427,37 | Ver Documento |
| 27/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418001260 | Nota Fiscal Eletrônica #453114 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #358504 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #359162 | R$ 385,85 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #359851 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRINT SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 50527519000109 | Nota Fiscal #202300000000017 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | TNDT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA 51554774000103 | Nota Fiscal #1 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 27/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DF7E9C | R$ 1.483,54 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SFN67S | -R$ 1.411,44 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SFN67S | R$ 1.483,54 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102616905 | R$ 2.003,63 | Ver Documento |
| 27/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103640522 | R$ 1.966,25 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103714784 | R$ 1.966,25 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124161401 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125174670 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125174670 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126443283 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4958 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #345809 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #323454 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #288625 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO COLUBANDE LTDA 31704463000168 | Nota Fiscal Eletrônica #89497 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #356741 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRINT SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 50527519000109 | Nota Fiscal #202300000000015 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JJLNHG | R$ 2.001,03 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RN853K | -R$ 1.410,84 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RN853K | R$ 1.483,54 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100662597 | R$ 1.821,71 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120484250 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120484250 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120484250 | R$ 1.742,45 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120982073 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122592677 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122592677 | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122592677 | R$ 378,12 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123324592 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123324592 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA 33431098000190 | Nota Fiscal Eletrônica #14020 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #268366 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRINT SOLUÇÕES EM MARKETING E COMUNICAÇÃO 50527519000109 | Nota Fiscal #202300000000009 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 15/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | D&G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 13231134000165 | Recibos/Outros #0613 | R$ 6.870,40 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FKGGYT | R$ 1.756,18 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MP7D2R | -R$ 2.054,74 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MP7D2R | R$ 2.161,40 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198269995 | R$ 1.981,97 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198274470 | R$ 1.981,97 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198362307 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198362307 | R$ 1.247,12 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116336494 | R$ 1.822,29 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116470947 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116470947 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30880112000145 | Nota Fiscal Eletrônica #334030 | R$ 299,18 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #734332 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93209765035760 | Nota Fiscal Eletrônica #251682 | R$ 308,48 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PONTO COM SOLUÇÕES EM MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 23601279000164 | Nota Fiscal #201 | R$ 17.000,00 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | D&G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 13231134000165 | Recibos/Outros #0587 | R$ 7.608,97 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ILDD9N | -R$ 1.423,61 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ILDD9N | R$ 1.496,32 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KKPPND | -R$ 1.423,61 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KKPPND | R$ 1.496,32 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113744428 | R$ 1.822,29 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #332989 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA 22398818000147 | Nota Fiscal Eletrônica #311276 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #515106 | R$ 270,02 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO IMBASSAI RIO DO OURO LTDA 18416410000183 | Nota Fiscal Eletrônica #602945 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE ABASTECIMENTO DOS GERANIOS LTDA 28370179000198 | Nota Fiscal Eletrônica #68521 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #342337 | R$ 364,76 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #342395 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PONTO COM SOLUCOES EM MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 23601279000164 | Nota Fiscal #200 | R$ 14.000,00 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195729924 | R$ 1.396,31 | Ver Documento |
| 05/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109144187 | -R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 05/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109144187 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109484904 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109742751 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110439078 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110678891 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110879298 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 04/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4644 | R$ 963,30 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #209075 | R$ 311,69 | Ver Documento |
| 04/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #335917 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #336166 | R$ 354,45 | Ver Documento |
| 06/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #336267 | R$ 285,91 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #337599 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #338071 | R$ 353,83 | Ver Documento |
| 15/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #338259 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #339108 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #340183 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA ARTE MODERNA LTDA 27909654000199 | Nota Fiscal Eletrônica #804580 | R$ 29,10 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA PAPUCAIA LTDA 28144616000155 | Nota Fiscal Eletrônica #532559 | R$ 520,00 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.104.778 LINDIA BONIOLO QUINTAS 49104778000130 | Nota Fiscal #7 | R$ 14.000,00 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #23497 | R$ 12.630,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107243607 | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107243607 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #499241 | R$ 299,04 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ATERRO DO FLAMENGO LTDA 01309199000105 | Nota Fiscal Eletrônica #112084 | R$ 442,22 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #193505 | R$ 247,05 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #202368 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #264695 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #330448 | R$ 348,29 | Ver Documento |
| 25/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #333394 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93209765035760 | Nota Fiscal Eletrônica #224074 | R$ 352,79 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.104.778 LINDIA BONIOLO QUINTAS 49104778000130 | Nota Fiscal #6 | R$ 14.000,00 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #35591 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 04/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL-VEICULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #23455 | R$ 12.630,00 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PNHVVK | -R$ 1.423,62 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PNHVVK | R$ 1.496,32 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104785103 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104785103 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105483188 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105483188 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105715595 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105715595 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105740288 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105740288 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 06/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #307041 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 15/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ATERRO DO FLAMENGO LTDA 01309199000105 | Nota Fiscal Eletrônica #109821 | R$ 494,85 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO EPTG LTDA 34051439000165 | Nota Fiscal Eletrônica #89417 | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA 05000684000226 | Nota Fiscal Eletrônica #663095 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SENNA LTDA 02575190000109 | Nota Fiscal Eletrônica #180774 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 21/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ABREU LTDA 03668507000106 | Nota Fiscal Eletrônica #1110781 | R$ 392,33 | Ver Documento |
| 13/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #207285 | R$ 219,31 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAFUBA LTDA 30759763000181 | Nota Fiscal Eletrônica #321234 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 06/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA SANTA ROSA DE ICARAI LTDA 08975032000114 | Nota Fiscal Eletrônica #412352 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PENDOTIBA LTDA 28999969000137 | Nota Fiscal Eletrônica #223843 | R$ 241,24 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PENDOTIBA LTDA 28999969000137 | Nota Fiscal Eletrônica #223844 | R$ 181,00 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 49.104.778 LINDIA BONIOLO QUINTAS 49104778000130 | Nota Fiscal #3 | R$ 14.000,00 | Ver Documento |
| 20/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | D & G - LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 13231134000165 | Recibos/Outros #0559 | R$ 7.201,00 | Ver Documento |