Josenildo
JOSENILDO SANTOS ABRANTES
PDTAPExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
898
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
12
📅 Despesas por Ano
2025
245 despesasR$ 439.250,13
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 1.792,86
2024
274 despesasR$ 536.737,02
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.958,89
2023
379 despesasR$ 520.954,70
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.374,55
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.496.941,85
📊
Total de Despesas
898
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.666,97
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 439.250,13
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #672621 | R$ 316,61 | Ver Documento |
| 09/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #674677 | R$ 270,02 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #205247 | R$ 360,01 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #205311 | R$ 149,99 | Ver Documento |
| 03/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #205528 | R$ 170,02 | Ver Documento |
| 03/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #205638 | R$ 270,05 | Ver Documento |
| 10/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #208382 | R$ 195,09 | Ver Documento |
| 16/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #210673 | R$ 350,02 | Ver Documento |
| 20/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #211869 | R$ 210,07 | Ver Documento |
| 16/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #679247 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 20/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R. M. R. DE ALMEIDA - ME 02747184000183 | Nota Fiscal #3570 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
| 15/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GOODS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 20011372000120 | Nota Fiscal Eletrônica #33371 | R$ 50,10 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #6550100 | R$ 52,20 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #6787 | R$ 52,20 | Ver Documento |
| 09/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #5207 | R$ 97,20 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #663205 | R$ 300,04 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #664385 | R$ 138,93 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #664954 | R$ 195,39 | Ver Documento |
| 14/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #666534 | R$ 121,31 | Ver Documento |
| 19/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #668485 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #288440 | R$ 150,10 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #289609 | R$ 160,01 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #193872 | R$ 240,00 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #193907 | R$ 130,08 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #196483 | R$ 205,16 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #196944 | R$ 215,02 | Ver Documento |
| 12/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #197200 | R$ 250,05 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #201176 | R$ 190,05 | Ver Documento |
| 06/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #650078 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 03/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000836 | R$ 28.000,00 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1547 | R$ 97,20 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #4837 | R$ 97,20 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172002292 | Nota Fiscal Eletrônica #1918 | R$ 87,20 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | Aeronorte Taxi Aéreo LTDA 20584230000152 | Recibos/Outros #603 | R$ 11.500,00 | Ver Documento |
| 19/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #55 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #653600 | R$ 162,18 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #656027 | R$ 231,01 | Ver Documento |
| 15/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #657267 | R$ 132,97 | Ver Documento |
| 23/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #659741 | R$ 185,02 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #661081 | R$ 264,04 | Ver Documento |
| 02/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #590216 | R$ 215,10 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #285277 | R$ 287,01 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #285604 | R$ 270,01 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #286680 | R$ 150,04 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #181487 | R$ 170,02 | Ver Documento |
| 06/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #183435 | R$ 347,02 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #184301 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 10/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #184995 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #185672 | R$ 200,01 | Ver Documento |
| 15/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #186845 | R$ 250,05 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #188194 | R$ 140,12 | Ver Documento |
| 22/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #189895 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #191098 | R$ 118,04 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #192234 | R$ 250,05 | Ver Documento |
| 15/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 212 SUL LTDA 00595058000125 | Nota Fiscal Eletrônica #20555 | R$ 244,62 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000831 | R$ 28.000,00 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #92 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 06/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1168 | R$ 97,20 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1251 | R$ 97,20 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1459 | R$ 97,20 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #050 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 06/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #643814 | R$ 216,79 Glosa: R$ 13,00 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #647768 | R$ 170,03 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #578618 | R$ 270,09 | Ver Documento |
| 20/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #282895 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #170295 | R$ 200,01 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #171230 | R$ 200,07 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #174546 | R$ 360,01 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #175463 | R$ 135,00 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #176227 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #178031 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #178120 | R$ 220,16 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #180222 | R$ 280,01 | Ver Documento |
| 30/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #622902 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROBESSA CEREJEIRAS COM DE PROD DE DE PETRO LTDA 37622574000101 | Nota Fiscal Eletrônica #398878 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000825 | R$ 28.000,00 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA 49494655000152 | Nota Fiscal #99 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #91 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015481071 | R$ 179,90 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #4252 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #046 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239967124 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239967124 | R$ 1.441,03 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240112460 | R$ 132,00 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240112460 | R$ 1.678,78 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240908377 | R$ 132,00 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240908377 | R$ 1.712,66 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240946636 | R$ 1.223,52 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240946752 | R$ 1.496,64 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #633563 | R$ 120,69 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #634312 | R$ 213,86 Glosa: R$ 13,00 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #638334 | R$ 170,03 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #574647 | R$ 180,02 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #576228 | R$ 302,88 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #403884 | R$ 199,45 | Ver Documento |
| 08/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #281056 | R$ 220,04 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #6294 | R$ 320,01 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #158601 | R$ 330,03 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #159456 | R$ 190,05 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #161372 | R$ 355,52 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #162769 | R$ 230,05 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #163481 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 21/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #165518 | R$ 330,09 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #169022 | R$ 205,29 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210) 37128477000167 | Nota Fiscal Eletrônica #155623 | R$ 180,23 | Ver Documento |
| 21/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #595792 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA 32590257000137 | Nota Fiscal Eletrônica #19501 | R$ 70,96 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000816 | R$ 28.000,00 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #82 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015155661 | R$ 149,90 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MABELLE RESTAURANTE EIRELI EPP 17339369000126 | Nota Fiscal Eletrônica #218463 | R$ 32,48 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #956 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 20/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #039 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 01/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234869814 | R$ 1.403,57 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235081201 | R$ 2.195,87 | Ver Documento |
| 21/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238012391 | R$ 450,00 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #627811 | R$ 133,00 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #629044 | R$ 220,05 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006308 | Nota Fiscal Eletrônica #629521 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #552806 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #560212 | R$ 200,50 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BR 060 LTDA 07736181000168 | Nota Fiscal Eletrônica #298203 | R$ 180,02 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #279201 | R$ 205,11 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #4447 | R$ 220,03 | Ver Documento |
| 25/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #4909 | R$ 160,07 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #149928 | R$ 195,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #152939 | R$ 210,04 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #157203 | R$ 360,01 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #157766 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTOMOTO - AUTOMOVEIS DO AMAPA LTDA 03659452001220 | Nota Fiscal Eletrônica #1391 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #559031 | R$ 136,56 | Ver Documento |
| 04/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #560811 | R$ 135,05 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #563921 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI 20473943000149 | Nota Fiscal Eletrônica #257183 | R$ 149,59 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49919841000196 | Nota Fiscal Eletrônica #145856 | R$ 400,00 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49919841000196 | Nota Fiscal Eletrônica #146461 | R$ 350,00 | Ver Documento |
| 17/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49919841000196 | Nota Fiscal Eletrônica #149982 | R$ 340,01 | Ver Documento |
| 24/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49919841000196 | Nota Fiscal Eletrônica #6724 | R$ 155,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000805 | R$ 28.000,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #79 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014830869 | R$ 149,90 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PANELINHAS DO BRASIL BSB SHOPPING NOVA 53132799000136 | Nota Fiscal Eletrônica #37829 | R$ 67,80 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #3288 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #872 | R$ 88,22 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #030 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27530 | R$ 3.150,00 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138580871 | R$ 2.193,29 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138580871 | -R$ 2.193,29 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230398321 | -R$ 223,36 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230398321 | R$ 1.365,82 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230399570 | -R$ 337,43 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230399570 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230399570 | R$ 2.015,85 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #542198 | R$ 175,06 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #546886 | R$ 180,02 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #548486 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #327546 | R$ 199,77 | Ver Documento |
| 13/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #335515 | R$ 179,19 | Ver Documento |
| 21/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #342357 | R$ 183,32 | Ver Documento |
| 21/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #342659 | R$ 253,96 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #2999 | R$ 370,03 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #3538 | R$ 155,00 | Ver Documento |
| 06/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #142242 | R$ 219,97 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #143469 | R$ 343,96 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #143725 | R$ 160,17 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #146081 | R$ 210,04 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #1734 | R$ 170,03 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #11329 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 05/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA 32590257000137 | Nota Fiscal Eletrônica #12632 | R$ 281,86 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI PA 10522077001661 | Nota Fiscal Eletrônica #124097 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49919841000196 | Nota Fiscal Eletrônica #123 | R$ 343,42 | Ver Documento |
| 20/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49919841000196 | Nota Fiscal Eletrônica #137640 | R$ 390,00 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000794 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #78 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #03029 | R$ 88,22 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #343 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #463 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #024 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #524823 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 15/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #528520 | R$ 516,70 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #532545 | R$ 186,13 | Ver Documento |
| 30/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #320183 | R$ 187,88 | Ver Documento |
| 04/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #274780 | R$ 330,02 | Ver Documento |
| 15/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #275705 | R$ 350,05 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #276893 | R$ 320,03 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #4907 | R$ 330,02 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #131296 | R$ 230,00 | Ver Documento |
| 15/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #134440 | R$ 224,36 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #137851 | R$ 180,02 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #139188 | R$ 200,06 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #8371 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49919841000196 | Nota Fiscal Eletrônica #79 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49919841000196 | Nota Fiscal Eletrônica #80 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL CORA DE CARVALHO LTDA 49919841000196 | Nota Fiscal Eletrônica #81 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000788 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA 49494655000152 | Nota Fiscal #75 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #77 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #82307 | R$ 118,00 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #83576 | R$ 108,08 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PANELINHAS DO BRASIL BSB SHOPPING NOVA 53132799000136 | Nota Fiscal Eletrônica #32894 | R$ 67,80 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #162 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #47523 | R$ 37,80 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Nota Fiscal #017 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272135165701 | R$ 1.272,82 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226247922 | R$ 968,84 | Ver Documento |
| 22/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #279949 | R$ 185,05 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #281604 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #2718 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #273008 | R$ 320,03 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #273695 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #274432 | R$ 350,05 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #122079 | R$ 150,08 | Ver Documento |
| 17/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #124390 | R$ 210,04 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI 20473943000149 | Nota Fiscal Eletrônica #253970 | R$ 130,76 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000782 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP 18825338000148 | Nota Fiscal #991 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA 49494655000152 | Nota Fiscal #69 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #72 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #010 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AQ7NKE | R$ 1.688,13 | Ver Documento |
| 07/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218957196 | -R$ 851,07 | Ver Documento |
| 07/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218957196 | R$ 2.321,02 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219494093 | -R$ 1.130,46 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219494093 | R$ 1.130,46 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221799320 | -R$ 3.454,08 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221799320 | R$ 3.454,08 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221800617 | -R$ 3.332,28 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221800617 | R$ 3.332,28 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #271396 | R$ 300,05 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #272017 | R$ 200,01 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #272187 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #111737 | R$ 150,03 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #117366 | R$ 109,98 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #488436 | R$ 299,99 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000772 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #63 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #78497 | R$ 118,09 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #001 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214186220 | -R$ 1.008,21 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214186220 | R$ 2.478,16 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215745712 | R$ 1.479,20 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216287622 | R$ 1.479,20 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217296112 | R$ 1.490,67 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217571572 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217572353 | R$ 1.483,82 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 536.737,02
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #268073 | R$ 256,05 | Ver Documento |
| 27/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #269286 | R$ 190,03 | Ver Documento |
| 29/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #269459 | R$ 260,05 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #269512 | R$ 290,02 | Ver Documento |
| 01/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #102492 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #103095 | R$ 140,06 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #106761 | R$ 215,04 | Ver Documento |
| 29/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL GRAO DE OURO 04707467000712 | Nota Fiscal Eletrônica #309 | R$ 400,03 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI 20473943000149 | Nota Fiscal Eletrônica #32539 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000762 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA 49494655000152 | Nota Fiscal #73 | R$ 2.640,00 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #75126 | R$ 118,08 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #27749 | R$ 90,59 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #077 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 01/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RPMIXK | R$ 1.510,25 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272128436728 | R$ 2.007,29 | Ver Documento |
| 13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272128436728 | -R$ 1.908,47 | Ver Documento |
| 31/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272129638897 | R$ 1.504,30 | Ver Documento |
| 01/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210068794 | R$ 80,00 | Ver Documento |
| 01/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210068794 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210609619 | R$ 1.479,20 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211159877 | -R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211159877 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211159877 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211212900 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211212900 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211240419 | -R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211240419 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212371370 | -R$ 514,48 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212371370 | R$ 2.011,35 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212700418 | -R$ 1.479,20 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212700418 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212700418 | R$ 1.479,20 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212701175 | -R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212701175 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 31/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213542229 | R$ 1.007,99 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #264283 | R$ 200,08 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #264532 | R$ 230,02 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #265254 | R$ 320,04 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #266152 | R$ 270,11 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #266467 | R$ 180,03 | Ver Documento |
| 30/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #266885 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 20/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #101615 | R$ 200,02 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #101651 | R$ 100,04 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000758 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP 18825338000148 | Nota Fiscal #947 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #60 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #70343 | R$ 117,10 Glosa: R$ 11,71 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #27533 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #27538 | R$ 90,59 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #49281 | R$ 88,22 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #50209 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #52059 | R$ 90,59 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #073 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127604937 | R$ 2.859,00 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206856699 | R$ 728,24 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206857958 | R$ 1.479,20 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206858750 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207113964 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207115951 | R$ 1.970,22 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207123007 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207125906 | -R$ 160,90 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207125906 | R$ 1.657,77 | Ver Documento |
| 16/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207641633 | -R$ 1.559,90 | Ver Documento |
| 16/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207641633 | R$ 3.029,85 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207879704 | R$ 1.479,20 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208723318 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208758958 | R$ 9,25 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208880073 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209143814 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209207816 | -R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209207816 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209207816 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209288020 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #261021 | R$ 338,02 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #261036 | R$ 280,05 | Ver Documento |
| 25/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #263246 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #215019 | R$ 237,98 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000752 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP 18825338000148 | Nota Fiscal #927 | R$ 23.500,00 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA 49494655000152 | Nota Fiscal #63 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #55 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | LATAM 00530352000159 | Nota Fiscal #9572205192999 | R$ 3.928,45 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #27276 | R$ 88,22 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #27369 | R$ 88,22 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #065 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TK21HZ | R$ 1.455,82 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TK21HZ | -R$ 1.455,82 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #258674 | R$ 194,00 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #259147 | R$ 215,03 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #259428 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 22/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #260186 | R$ 230,00 | Ver Documento |
| 23/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #260244 | R$ 330,03 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #260358 | R$ 150,03 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #96082 | R$ 300,03 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #96467 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #97195 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 07/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #391343 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #395545 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI TS 10522077001157 | Nota Fiscal Eletrônica #65880 | R$ 365,02 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI TS 10522077001157 | Nota Fiscal Eletrônica #66526 | R$ 440,01 | Ver Documento |
| 29/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI DS 10522077000347 | Nota Fiscal Eletrônica #352902 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 22/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 34934620000110 | Nota Fiscal Eletrônica #387232 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #198863 | R$ 270,01 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ICCAR LTDA 02280133004343 | Nota Fiscal Eletrônica #97059 | R$ 360,09 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000742 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP 18825338000148 | Nota Fiscal #896 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA 49494655000152 | Nota Fiscal #54 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 28/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | S NAFES M DA SILVA JUNIOR 18827227000170 | Nota Fiscal #599 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #52 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0012243624 | R$ 111,00 | Ver Documento |
| 27/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #058 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #2430 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #256067 | R$ 280,03 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #256689 | R$ 220,01 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #92981 | R$ 160,05 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #93498 | R$ 220,01 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #93869 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 18/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #94257 | R$ 189,52 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #94386 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #95111 | R$ 320,05 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #95197 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #194427 | R$ 190,03 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000731 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP 18825338000148 | Nota Fiscal #890 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ORBE PRODUTORA & SERVIÇOS LTDA 49494655000152 | Nota Fiscal #53 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | S NAFES M DA SILVA JUNIOR 18827227000170 | Nota Fiscal #585 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #49 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S/A 66970229001805 | Nota Fiscal #0011923004 | R$ 164,71 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #49827 | R$ 90,59 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #49864 | R$ 90,59 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #050 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121687925 | R$ 1.886,34 | Ver Documento |
| 25/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122323678 | R$ 2.713,17 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168075394 | -R$ 1.479,20 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168075394 | R$ 1.479,20 | Ver Documento |
| 27/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #254829 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #254831 | R$ 290,04 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #90835 | R$ 188,85 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #90836 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #92352 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #92353 | R$ 200,01 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ANDRADE LTDA 37893090000105 | Nota Fiscal Eletrônica #156020 | R$ 221,07 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI 20473943000149 | Nota Fiscal Eletrônica #22583 | R$ 126,24 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000720 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | S NAFES M DA SILVA JUNIOR 18827227000170 | Nota Fiscal #574 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 13/07/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #46 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #044 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165018772 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165439712 | R$ 1.489,93 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166848905 | R$ 366,00 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166849454 | R$ 298,54 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #251622 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 23/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #251946 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #252125 | R$ 290,08 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #89352 | R$ 320,03 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #149122 | R$ 250,02 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #153502 | R$ 200,03 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #156597 | R$ 150,06 | Ver Documento |
| 21/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #157735 | R$ 299,95 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000709 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #43 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #043 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LD3W2L | R$ 714,15 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272117616693 | R$ 758,97 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118856855 | R$ 1.502,51 | Ver Documento |
| 09/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160565189 | R$ 64,00 | Ver Documento |
| 09/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160565189 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 09/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160566608 | R$ 64,00 | Ver Documento |
| 09/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160566608 | R$ 1.386,25 | Ver Documento |
| 01/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal #247104 | R$ 340,03 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal #247191 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #247680 | R$ 320,01 | Ver Documento |
| 11/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #247922 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #248086 | R$ 200,02 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #248145 | R$ 150,04 | Ver Documento |
| 19/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #248677 | R$ 170,05 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #249499 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #249510 | R$ 340,04 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #86751 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal #132264 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #144317 | R$ 187,40 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #0000070 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 21/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | S NAFES M DA SILVA JUNIOR 18827227000170 | Nota Fiscal #550 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #40 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #035 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158793828 | R$ 1.228,33 | Ver Documento |
| 30/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158880992 | R$ 1.388,93 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #114059 | R$ 108,31 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #244560 | R$ 220,03 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #244688 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #245202 | R$ 330,02 | Ver Documento |
| 11/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #245299 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal #246446 | R$ 220,03 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal #246543 | R$ 215,03 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal #246886 | R$ 260,03 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal #85147 | R$ 95,02 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal #85158 | R$ 300,03 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal #85312 | R$ 260,15 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #117040 | R$ 200,03 | Ver Documento |
| 23/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal #127484 | R$ 363,02 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000693 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Danielle Thais Paraense Maciel 72289600253 BD Comunicação 45849033000149 | Nota Fiscal #34 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JOSE ANDREY MELO DE SOUZA 50303880000143 | Nota Fiscal #12 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 26/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | S NAFES M DA SILVA JUNIOR 18827227000170 | Nota Fiscal #531 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VB Batista Ltda Pratika Impressos e Comunicação 34872036000187 | Nota Fiscal #94 | R$ 500,00 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #38 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0010641269 | R$ 244,05 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #024 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #025 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EGYFPS | R$ 906,63 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EGYFPS | -R$ 56,22 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FE8QQY | R$ 1.064,39 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LD3W2L | R$ 402,96 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272114904354 | R$ 1.166,10 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272115290043 | R$ 1.123,81 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154296635 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 28/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154578730 | R$ 1.394,22 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #111319 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #241964 | R$ 145,00 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #242515 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #243074 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 23/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #243389 | R$ 215,02 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #243760 | R$ 350,01 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #83714 | R$ 260,04 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #104386 | R$ 180,03 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #110992 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000685 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | S NAFES M DA SILVA JUNIOR 18827227000170 | Nota Fiscal #517 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0010321927 | R$ 244,05 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #016 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #017 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113201140 | R$ 911,25 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148089201 | R$ 828,69 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148090582 | R$ 914,13 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148509092 | R$ 1.378,20 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148658970 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148792496 | R$ 1.378,20 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148794257 | R$ 997,47 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150027714 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #239091 | R$ 315,06 | Ver Documento |
| 13/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #239660 | R$ 100,04 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #239937 | R$ 220,02 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #240412 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #240421 | R$ 243,01 | Ver Documento |
| 24/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #240700 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #241163 | R$ 310,02 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #241177 | R$ 260,03 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA. 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #79852 | R$ 236,26 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #96347 | R$ 118,00 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000678 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #009 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #010 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TC6IKR | R$ 514,69 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZE784L | R$ 833,61 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145160774 | R$ 1.378,20 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145503593 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145505015 | R$ 1.378,20 | Ver Documento |
| 20/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA - ME 24883158000115 | Nota Fiscal Eletrônica #362751 | R$ 335,07 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #236751 | R$ 240,72 | Ver Documento |
| 17/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #237300 | R$ 210,03 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #238345 | R$ 280,03 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #78763 | R$ 252,01 | Ver Documento |
| 19/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #222006 | R$ 210,03 | Ver Documento |
| 17/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #79111 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 20/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #80854 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #82010 | R$ 290,02 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000670 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801156 | R$ 523,40 | Ver Documento |
| 18/01/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0009685576 | R$ 238,10 | Ver Documento |
| 04/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #001 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 02/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #002 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 24/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142293830 | R$ 1.371,22 | Ver Documento |
| 24/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142295363 | R$ 1.371,22 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 520.954,70
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #233871 | R$ 200,01 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #76057 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI 20473943000149 | Nota Fiscal Eletrônica #9650 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 16/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #63036 | R$ 325,04 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #64166 | R$ 180,03 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP 18825338000148 | Nota Fiscal #811 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7676337 | R$ 536,45 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #063 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QK55PW | R$ 558,88 | Ver Documento |
| 03/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136040993 | R$ 1.371,22 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136406708 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 16/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137408630 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 05/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #230708 | R$ 340,03 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #73186 | R$ 220,02 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #73428 | R$ 189,11 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #73513 | R$ 172,00 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #75054 | R$ 220,02 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #44649 | R$ 200,02 | Ver Documento |
| 18/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #47880 | R$ 330,06 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #51709 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000665 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA 02401125000159 | Nota Fiscal #2396 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | S NAFES M DA SILVA JUNIOR 18827227000170 | Nota Fiscal #470 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7667779 | R$ 536,45 | Ver Documento |
| 17/11/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0009051442 | R$ 344,90 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #059 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #060 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WL3SYG | R$ 746,24 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132216522 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132270039 | -R$ 434,62 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132270039 | R$ 1.371,22 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132271711 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132271711 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132373245 | -R$ 1.380,09 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132373245 | R$ 1.380,09 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132605966 | R$ 1.380,09 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134674318 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #94801 | R$ 99,50 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #229011 | R$ 235,02 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #229079 | R$ 335,04 | Ver Documento |
| 22/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #229460 | R$ 243,01 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #229523 | R$ 230,00 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #229820 | R$ 270,05 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #70845 | R$ 349,99 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #71045 | R$ 240,01 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #71375 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #72276 | R$ 225,04 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #27095 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #28679 | R$ 260,01 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000655 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA 02401125000159 | Nota Fiscal #2298 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP 18825338000148 | Nota Fiscal #790 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 10990394000126 | Nota Fiscal #2397 | R$ 1.680,00 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | S NAFES M DA SILVA JUNIOR 18827227000170 | Nota Fiscal #457 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SERGIO CLEBER DE SOUZA BARBOSA 37914906000121 | Nota Fiscal #319 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SERGIO CLEBER DE SOUZA BARBOSA 37914906000121 | Nota Fiscal #321 | R$ 1.500,00 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7653372 | R$ 536,45 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008734512 | R$ 344,90 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #45659 | R$ 71,60 Glosa: R$ 7,16 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23721 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #054 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #055 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VM2N2A | R$ 842,12 | Ver Documento |
| 08/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128223621 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 08/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128224419 | -R$ 1.388,93 | Ver Documento |
| 08/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128224419 | R$ 1.388,93 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128492013 | R$ 1.371,22 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128841373 | R$ 1.388,93 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129448726 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129457833 | R$ 1.381,82 | Ver Documento |
| 21/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129927448 | -R$ 1.813,22 | Ver Documento |
| 21/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129927448 | R$ 1.813,22 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131192393 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131305100 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC CAMBRAIA LTDA 23068984000571 | Nota Fiscal Eletrônica #120992 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #90790 | R$ 164,00 | Ver Documento |
| 17/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418001774 | Nota Fiscal Eletrônica #584025 | R$ 153,67 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000107 | Nota Fiscal Eletrônica #225139 | R$ 90,02 | Ver Documento |
| 16/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #69780 | R$ 220,07 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #69885 | R$ 345,00 | Ver Documento |
| 24/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MACHADO LTDA 02924411000280 | Nota Fiscal Eletrônica #70268 | R$ 215,00 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #139224 | R$ 261,28 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NENENS CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32434124000171 | Nota Fiscal Eletrônica #287852 | R$ 224,80 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #2126 | R$ 110,22 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #2183 | R$ 139,93 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #2212 | R$ 133,32 | Ver Documento |
| 16/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #2262 | R$ 145,28 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #23981 | R$ 201,01 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #24143 | R$ 190,02 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #24349 | R$ 169,99 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #25265 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #25292 | R$ 190,05 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000649 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA 02401125000159 | Nota Fiscal #2249 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JOSE ANDREY MELO DE SOUZA 50303880000143 | Nota Fiscal #4 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | S NAFES M DA SILVA JUNIOR 18827227000170 | Nota Fiscal #453 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SERGIO CLEBER DE SOUZA BARBOSA 37914906000121 | Nota Fiscal #304 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7652545 | R$ 536,45 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008418187 | R$ 238,10 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #43748 | R$ 83,80 Glosa: R$ 8,38 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #44869 | R$ 108,10 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #64187 | R$ 32,43 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #38863 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #40425 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 21/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #40709 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172002292 | Nota Fiscal Eletrônica #33896 | R$ 66,79 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #047 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #048 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA 05527589000102 | Nota Fiscal #48784 | R$ 629,49 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 19,94 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 59,09 | Ver Documento |
| 07/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 38,23 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WKWH9T | R$ 689,01 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123716223 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124468707 | R$ 1.390,74 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124485775 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126801305 | R$ 1.368,40 | Ver Documento |
| 06/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006219 | Nota Fiscal Eletrônica #882028 | R$ 156,13 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #87999 | R$ 94,39 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #137852 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #1711 | R$ 121,65 | Ver Documento |
| 13/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #1933 | R$ 148,34 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #20960 | R$ 120,02 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #21752 | R$ 200,01 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #21995 | R$ 190,02 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000639 | R$ 17.130,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA 02401125000159 | Nota Fiscal #2208 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | S NAFES M DA SILVA JUNIOR 18827227000170 | Nota Fiscal #444 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SERGIO CLEBER DE SOUZA BARBOSA 37914906000121 | Nota Fiscal #294 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #26 | R$ 8.700,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7651698 | R$ 536,45 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008102600 | R$ 344,90 Glosa: R$ 9,97 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Assados do Fred 37031194000100 | Nota Fiscal Eletrônica #11883 | R$ 80,90 Glosa: R$ 8,09 | Ver Documento |
| 06/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #41738 | R$ 75,61 Glosa: R$ 7,55 | Ver Documento |
| 20/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #42856 | R$ 127,60 Glosa: R$ 12,76 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CBM SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA 23859444000182 | Nota Fiscal Eletrônica #71688 | R$ 82,92 Glosa: R$ 9,94 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHICAGO PRIME PARRILLA LTDA-ME. 23792176000200 | Nota Fiscal Eletrônica #10422 | R$ 208,00 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PARENTELA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA 44962547000143 | Nota Fiscal Eletrônica #120044 | R$ 76,80 Glosa: R$ 7,68 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23035 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23082 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23138 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #23323 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #38689 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #39943 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #4426 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #4742 | R$ 84,27 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #044 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #045 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 13/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 30605977000101 | Recibos/Outros #sn | R$ 50,28 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 14,94 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 24,99 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 34,29 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 14,92 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 29,95 | Ver Documento |
| 06/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 19,90 | Ver Documento |
| 06/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 21,96 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 34,06 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 15,47 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 17,79 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 18,80 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PJWF6G | -R$ 444,97 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PJWF6G | R$ 1.033,31 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UNEKRN | -R$ 1.131,33 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UNEKRN | R$ 1.131,33 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XGFC4C | R$ 1.130,15 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101280964 | R$ 1.222,32 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120196614 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120198214 | R$ 1.810,40 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120848522 | -R$ 920,84 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120848522 | R$ 920,84 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120848989 | -R$ 924,55 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120848989 | R$ 924,55 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121448366 | -R$ 33,22 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121448366 | R$ 1.143,77 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121451525 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121451525 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121579528 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121580507 | R$ 1.143,77 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121669006 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122528665 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123374996 | R$ 1.371,22 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123619881 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #12163 | R$ 4.200,00 | Ver Documento |
| 15/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #136347 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 22/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #136715 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #136758 | R$ 248,63 | Ver Documento |
| 09/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #18453 | R$ 320,02 | Ver Documento |
| 23/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #20045 | R$ 190,00 | Ver Documento |
| 24/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA 47541680000114 | Nota Fiscal Eletrônica #20100 | R$ 270,01 | Ver Documento |
| 16/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ICCAR LTDA 02280133004343 | Nota Fiscal Eletrônica #80637 | R$ 310,02 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ICCAR LTDA 02280133004343 | Nota Fiscal Eletrônica #80645 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 18/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 36900391000571 | Nota Fiscal Eletrônica #12814 | R$ 156,81 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000631 | R$ 17.130,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA 02401125000159 | Nota Fiscal #2115 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | S NAFES M DA SILVA JUNIOR 18827227000170 | Nota Fiscal #426 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SERGIO CLEBER DE SOUZA BARBOSA 37914906000121 | Nota Fiscal #283 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | KAEJ VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 36309161000109 | Nota Fiscal #24 | R$ 8.700,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7649576 | R$ 429,16 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Recibos/Outros #0007787884 | R$ 344,90 | Ver Documento |
| 02/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT 26645405000170 | Nota Fiscal Eletrônica #726002 | R$ 116,80 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #38032 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #3921 | R$ 84,27 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #039 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #040 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 30605977000101 | Recibos/Outros #sn | R$ 52,00 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 15,86 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 24,92 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 27,95 | Ver Documento |
| 09/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 39,29 | Ver Documento |
| 09/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 39,29 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 22,82 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 22,82 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 27,97 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 27,97 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 9,90 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 12,99 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 24,99 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 26,91 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 27,93 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 19,96 | Ver Documento |
| 24/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 24,99 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198515969 | R$ 1.254,82 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198697160 | R$ 1.894,31 | Ver Documento |
| 08/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572117112874 | -R$ 1.813,22 | Ver Documento |
| 08/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572117112874 | R$ 1.813,22 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572117293840 | R$ 1.277,63 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572117619675 | R$ 1.810,40 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572117719542 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 22/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572118818051 | R$ 1.371,22 | Ver Documento |
| 28/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572119524857 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #83873 | R$ 103,45 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30880112000145 | Nota Fiscal Eletrônica #33383 | R$ 162,84 | Ver Documento |
| 03/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #133967 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #134948 | R$ 170,01 | Ver Documento |
| 24/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #135120 | R$ 282,07 | Ver Documento |
| 25/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #135148 | R$ 240,02 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA 07441011000156 | Nota Fiscal Eletrônica #248196 | R$ 160,89 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #1289 | R$ 160,05 | Ver Documento |
| 10/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #1518 | R$ 80,04 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA 31165607000155 | Nota Fiscal Eletrônica #21709 | R$ 154,48 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000624 | R$ 17.130,00 | Ver Documento |
| 16/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NAGIB COMUNICACAO E MARKETING LTDA 10278118000130 | Nota Fiscal #1352 | R$ 3.335,40 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP 18825338000148 | Nota Fiscal #711 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SERGIO CLEBER DE SOUZA BARBOSA 37914906000121 | Nota Fiscal #269 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 329,16 | Ver Documento |
| 17/06/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Recibos/Outros #0007473524 | R$ 344,90 Glosa: R$ 7,70 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | C& S Restaurante E Lanchonete Ltda 35086209000102 | Nota Fiscal Eletrônica #55984 | R$ 41,00 Glosa: R$ 1,50 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #35755 | R$ 108,08 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #37156 | R$ 106,38 | Ver Documento |
| 25/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHICAGO PRIME PARRILLA LTDA-ME. 23792176000200 | Nota Fiscal Eletrônica #5262 | R$ 175,37 Glosa: R$ 24,63 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | G3 ALIMENTOS LTDA. 16670649000150 | Nota Fiscal Eletrônica #95108 | R$ 172,90 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000122 | Nota Fiscal Eletrônica #351665 | R$ 47,86 Glosa: R$ 4,78 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #22673 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #22734 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #37821 | R$ 86,54 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #031 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #032 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA 05527589000102 | Recibos/Outros #000076547 | R$ 28,80 | Ver Documento |
| 10/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA 05527589000102 | Recibos/Outros #000076579 | R$ 82,10 | Ver Documento |
| 25/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | TÁXI LEGAL 30605977000101 | Recibos/Outros #SN | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | PARTICIPAÇÃO EM CURSO, PALESTRA OU EVENTO SIMILAR | MARIA OLGA CURADO COMUNICADO 08312587000186 | Nota Fiscal #00001120 | R$ 9.145,61 Glosa: R$ 0,01 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197204072 | R$ 1.877,51 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197204740 | R$ 1.639,57 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113044378 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113818800 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113820306 | -R$ 740,37 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113820306 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597001926 | Nota Fiscal Eletrônica #231501 | R$ 147,61 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ESPLANADA LTDA 00365320000145 | Nota Fiscal Eletrônica #253955 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000168 | Nota Fiscal Eletrônica #1098883 | R$ 199,07 | Ver Documento |
| 07/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MACHADO ANDRADE LTDA 08945482000164 | Nota Fiscal Eletrônica #132478 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #1328 | R$ 105,74 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000608 | R$ 27.900,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 329,16 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007158918 | R$ 344,90 Glosa: R$ 7,36 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTINA DA MASSA EIRELI 01323420000171 | Nota Fiscal Eletrônica #34595 | R$ 108,08 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | EME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 18386667000130 | Nota Fiscal Eletrônica #17379 | R$ 36,66 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ESTACAO DO CAFE BRASIL 21 LTDA 40780016000189 | Nota Fiscal Eletrônica #830 | R$ 36,85 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | FAUSTO E MANOEL SUL RESTAURANTE E CHOPERIA 21567836000142 | Nota Fiscal Eletrônica #402169 | R$ 41,66 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #22132 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #22340 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #22366 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #2851 | R$ 87,71 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #37851 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #027 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #028 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA 05527589000102 | Nota Fiscal #467516272364 | R$ 23,04 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 29,96 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194912563 | R$ 1.653,82 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195739934 | R$ 1.681,37 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111420445 | R$ 89,00 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111420445 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #79136 | R$ 110,01 | Ver Documento |
| 30/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Gc Combustiveis Ltda 32196293000110 | Nota Fiscal Eletrônica #3405 | R$ 130,01 | Ver Documento |
| 07/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #4295 | R$ 158,92 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto de Combustiveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS) 72578438000405 | Nota Fiscal Eletrônica #4643 | R$ 153,17 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000603 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7594609 | R$ 429,16 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #21774 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #21923 | R$ 86,54 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #35579 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #36004 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #20 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 30/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #23734 | R$ 4.400,00 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA 05527589000102 | Nota Fiscal #000190462 | R$ 63,21 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272193261698 | R$ 1.981,97 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272193261699 | R$ 1.981,97 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272193414891 | R$ 1.132,17 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272193415117 | R$ 1.322,27 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194167555 | R$ 1.648,97 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106844139 | R$ 1.490,06 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106845448 | R$ 1.490,06 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106988303 | R$ 2.257,47 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572108367780 | R$ 1.783,97 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006723 | Nota Fiscal Eletrônica #3132317 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #74583 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #75173 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #75408 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #76065 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 02/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #231304 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 11/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI DS 10522077000347 | Nota Fiscal Eletrônica #271338 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000592 | R$ 13.500,00 | Ver Documento |
| 02/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NAGIB PRODUCOES E EVENTOS LTDA 18825338000148 | Nota Fiscal #202300000000656 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 07575651000159 | Nota Fiscal #1272191300351 | R$ 2.704,93 | Ver Documento |
| 04/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | LATAM AIRLINES GROUP S/A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572103245930 | R$ 1.689,32 | Ver Documento |
| 04/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | TAM LINHAS AEREAS S/A. 02012862000160 | Nota Fiscal #9572103245929 | R$ 1.689,32 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7590136 | R$ 388,16 | Ver Documento |
| 18/03/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Recibos/Outros #0006530715 | R$ 324,90 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35631524000599 | Nota Fiscal Eletrônica #25187 | R$ 197,60 Glosa: R$ 23,71 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #34192 | R$ 84,27 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #35603 | R$ 84,27 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #35784 | R$ 79,03 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #36322 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | A & A AGRA LTDA 12064991000155 | Recibos/Outros #0272023 | R$ 540,00 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL EIRELI ME 23434928000180 | Recibos/Outros #016 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #23535 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 12,24 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 26,30 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 14,97 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 12,34 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 8,98 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 8,98 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 8,99 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 20,05 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 20,45 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 21,30 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 22,29 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 36,14 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 38,12 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 20,30 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 20,70 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 104,40 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 18,85 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 45,59 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272192121618 | R$ 1.243,32 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272192123354 | R$ 1.243,32 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104906990 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104906990 | R$ 1.250,47 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104909562 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104909562 | R$ 1.250,47 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005085 | Nota Fiscal Eletrônica #903349 | R$ 110,56 | Ver Documento |
| 13/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #73040 | R$ 427,47 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #73268 | R$ 240,38 | Ver Documento |
| 22/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #73645 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #218194 | R$ 283,44 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #193085 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37128477000167 | Nota Fiscal Eletrônica #257748 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #204703 | R$ 126,03 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CMBC PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA 30644922000100 | Nota Fiscal #00000588 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | TAM LINHAS AEREAS S/A. 02012862000160 | Nota Fiscal #9572101973870 | R$ 3.807,40 | Ver Documento |
| 21/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | TAM LINHAS AEREAS S/A. 02012862000160 | Nota Fiscal #9572102343241 | R$ 3.337,29 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #34881 | R$ 79,58 | Ver Documento |
| 15/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #34958 | R$ 74,63 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #35088 | R$ 86,94 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #35173 | R$ 74,63 | Ver Documento |
| 15/02/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA 62413877004663 | Nota Fiscal #1989 | R$ 1.578,55 Glosa: R$ 423,80 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GREENVEL LTDA 23434928000180 | Recibos/Outros #008 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |