Jeferson Rodrigues
JEFERSON RODRIGUES LEMOS
REPUBLICANOSGOExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
232
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
8
📅 Despesas por Ano
2025
66 despesasR$ 382.918,54
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 5.801,80
2024
80 despesasR$ 357.846,46
Meses: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 4.473,08
2023
86 despesasR$ 410.223,57
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 4.770,04
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.150.988,57
📊
Total de Despesas
232
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 4.961,16
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 382.918,54
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #44851937 | R$ 1.789,64 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EQUATORIAL GOIáS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01543032000104 | Nota Fiscal #160103774 | R$ 655,43 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EQUATORIAL GOIáS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01543032000104 | Nota Fiscal #160103777 | R$ 45,69 | Ver Documento |
| 12/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499023 | R$ 4.785,86 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #5318 | R$ 8.655,77 Glosa: R$ 320,00 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #420 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001996 | Nota Fiscal #0009897197 | R$ 131,74 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #43441278 | R$ 1.794,72 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #156518923 | R$ 357,37 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #156518926 | R$ 42,52 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499022 | R$ 4.785,89 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6830 | R$ 699,30 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #5184 | R$ 8.592,39 Glosa: R$ 406,00 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #417 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 40432544043628 | Nota Fiscal #0009681207 | R$ 116,12 Glosa: R$ 14,98 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #41943802 | R$ 1.783,54 | Ver Documento |
| 12/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #152493582 | R$ 542,54 | Ver Documento |
| 12/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #152493585 | R$ 42,49 Glosa: R$ 1,65 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499021 | R$ 4.785,89 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01135540000145 | Nota Fiscal Eletrônica #5863 | R$ 3.206,25 Glosa: R$ 62,00 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #5054 | R$ 5.464,98 Glosa: R$ 202,00 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #414 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001996 | Nota Fiscal #0009468867 | R$ 131,92 Glosa: R$ 3,15 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #40937400 | R$ 1.761,50 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #148916260 | R$ 503,43 Glosa: R$ 17,20 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #148916263 | R$ 43,38 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499020 | R$ 4.785,89 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01135540000145 | Nota Fiscal Eletrônica #5722 | R$ 1.514,24 Glosa: R$ 60,00 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #4933 | R$ 5.364,40 Glosa: R$ 162,00 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #411 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001996 | Nota Fiscal #0009253197 | R$ 131,81 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #41256141 | R$ 1.744,58 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #145204373 | R$ 667,00 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #145204376 | R$ 41,95 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499019 | R$ 4.785,89 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6570 | R$ 299,70 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #4805 | R$ 7.916,13 Glosa: R$ 1.039,80 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #408 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #37576828 | R$ 1.726,34 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #141462698 | R$ 745,49 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #141462701 | R$ 43,30 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499018 | R$ 4.785,89 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6454 | R$ 290,00 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #4664 | R$ 8.309,30 Glosa: R$ 688,80 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #405 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO 40432544043628 | Nota Fiscal #0008835916 | R$ 121,39 Glosa: R$ 2,20 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #36183111 | R$ 1.750,50 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #137658776 | R$ 698,61 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #137658779 | R$ 47,24 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499017 | R$ 4.785,89 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #4540 | R$ 8.612,88 Glosa: R$ 386,00 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #396 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001996 | Nota Fiscal #8626877 | R$ 121,39 Glosa: R$ 2,24 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #35369244 | R$ 1.768,90 Glosa: R$ 22,11 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #133848221 | R$ 709,39 Glosa: R$ 12,63 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #133848224 | R$ 51,46 Glosa: R$ 0,69 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499016 | R$ 4.785,89 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #4404 | R$ 8.487,11 Glosa: R$ 509,00 | Ver Documento |
| 07/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AURA GRÁFICA E IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 55672160000179 | Nota Fiscal #94 | R$ 16.300,00 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #393 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 17/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #35002581 | R$ 1.772,88 Glosa: R$ 26,89 | Ver Documento |
| 13/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #130019710 | R$ 592,48 Glosa: R$ 15,01 | Ver Documento |
| 13/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #130019713 | R$ 44,52 Glosa: R$ 0,76 | Ver Documento |
| 17/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499015 | R$ 4.785,89 Glosa: R$ 1.438,26 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #4278 | R$ 8.611,85 Glosa: R$ 313,00 | Ver Documento |
| 21/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #390 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 357.846,46
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6208 | R$ 345,00 | Ver Documento |
| 31/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #4165 | R$ 2.131,00 Glosa: R$ 291,00 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001996 | Nota Fiscal #0008014574 | R$ 121,40 Glosa: R$ 2,41 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #122474951 | R$ 849,43 Glosa: R$ 27,31 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #122474954 | R$ 53,31 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499 | R$ 4.785,89 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 29/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01135540000145 | Nota Fiscal Eletrônica #4567 | R$ 2.483,28 | Ver Documento |
| 29/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #4042 | R$ 5.016,75 Glosa: R$ 22,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #388 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001996 | Nota Fiscal #0007812236 | R$ 121,40 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #27135594 | R$ 1.684,94 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #28613787 | R$ 1.719,84 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #118819644 | R$ 1.239,74 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #118820082 | R$ 50,12 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499012 | R$ 4.590,34 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01135540000145 | Nota Fiscal Eletrônica #4390 | R$ 1.118,86 Glosa: R$ 25,00 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #3926 | R$ 7.402,99 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #387 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001996 | Nota Fiscal #0007610328 | R$ 121,40 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #115262996 | R$ 62,26 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499011 | R$ 4.590,34 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #3808 | R$ 2.019,12 | Ver Documento |
| 27/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #385 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 31196287000109 | Nota Fiscal #568 | R$ 7.700,00 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001996 | Nota Fiscal #7409336 | R$ 121,40 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #24974626 | R$ 1.687,86 | Ver Documento |
| 10/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #111675089 | R$ 50,04 Glosa: R$ 1,19 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499010 | R$ 4.590,34 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5927 | R$ 461,00 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01135540000145 | Nota Fiscal Eletrônica #4004 | R$ 361,76 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #3674 | R$ 7.023,57 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #382 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 31196287000109 | Nota Fiscal #552 | R$ 7.700,00 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001996 | Nota Fiscal #0007208665 | R$ 121,41 Glosa: R$ 3,15 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #23324061 | R$ 1.684,90 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #107876332 | R$ 844,13 Glosa: R$ 20,58 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #107876335 | R$ 56,49 Glosa: R$ 0,95 | Ver Documento |
| 10/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #111675083 | R$ 766,44 Glosa: R$ 29,31 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499009 | R$ 4.590,34 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01135540000145 | Nota Fiscal Eletrônica #3699 | R$ 357,94 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #410 | R$ 5.314,57 Glosa: R$ 1.972,77 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #3483 | R$ 3.719,49 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Conex Midia Comunicação Eireli 10684153000159 | Nota Fiscal #381 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 31196287000109 | Nota Fiscal #532 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #1352 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #22807992 | R$ 1.660,82 Glosa: R$ 21,87 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #103945262 | R$ 768,01 Glosa: R$ 17,69 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #103945265 | R$ 53,35 Glosa: R$ 0,61 | Ver Documento |
| 15/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499008 | R$ 4.590,34 Glosa: R$ 2,50 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5813 | R$ 507,00 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #117 | R$ 115,49 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #133 | R$ 3.267,07 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CORCRED ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 36938222000105 | Nota Fiscal #68 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001996 | Nota Fiscal #0007005200 | R$ 121,40 Glosa: R$ 2,73 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 31196287000109 | Nota Fiscal #533 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162752693 | R$ 856,61 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162763145 | R$ 488,39 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #1263 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #22703110 | R$ 1.668,76 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499007 | R$ 4.590,34 Glosa: R$ 1.379,59 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal #5668 | R$ 524,80 | Ver Documento |
| 17/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #56881 | R$ 3.420,54 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #65 | R$ 383,50 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 36938222000105 | Nota Fiscal #67 | R$ 25.000,00 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001996 | Nota Fiscal #0006809143 | R$ 121,40 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 31196287000109 | Nota Fiscal #521 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 31196287000109 | Nota Fiscal #522 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #96706570 | R$ 500,87 Glosa: R$ 289,97 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #96706573 | R$ 23,78 Glosa: R$ 13,76 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499006 | R$ 4.593,25 Glosa: R$ 369,73 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal #56728 | R$ 5.548,79 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 36938222000105 | Nota Fiscal #58 | R$ 20.500,00 | Ver Documento |
| 23/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 31196287000109 | Nota Fiscal #499 | R$ 2.333,34 Glosa: R$ 1.166,66 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 31196287000109 | Nota Fiscal #510 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272114977588 | R$ 2.071,91 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152523147 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152523147 | R$ 895,72 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153472665 | R$ 1.312,89 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9574428262812 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9574428262814 | R$ 185,00 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 410.223,57
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #851 | R$ 257,00 Glosa: R$ 443,00 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #1306/1098 | R$ 836,49 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FEDERAL IMÓVEIS 01373246000171 | Recibos/Outros #11499002 | R$ 2.311,94 Glosa: R$ 2.647,56 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA 35748629000107 | Nota Fiscal #00000378 | R$ 436,34 Glosa: R$ 753,66 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #55347 | R$ 4.750,45 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #55364 | R$ 749,63 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERA E FRANCILIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME 06227397000135 | Nota Fiscal #796 | R$ 15.750,00 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #772 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER 05552655000196 | Recibos/Outros #1305/1096 | R$ 836,49 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 42051768000134 | Nota Fiscal #000083 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #55192 | R$ 6.282,95 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TAVARES EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 36938222000105 | Nota Fiscal #37 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #000090 | R$ 11.600,00 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #00000000684 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA 35748629000107 | Nota Fiscal #00000365 | R$ 1.190,00 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 42051768000134 | Recibos/Outros #70 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RIZZO LOCACOES IMOBILIARIAS LTDA 12875114000164 | Recibos/Outros #S/N | R$ 6.875,17 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #54875 | R$ 8.599,20 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 360 CONSULTORIA E MARKETING LTDA 38062324000127 | Nota Fiscal #15 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #000027 | R$ 11.600,00 | Ver Documento |
| 12/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AEROCOOP - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS CAMPINAS - SP 03860625000111 | Recibos/Outros #S/N | R$ 230,00 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AEROCOOP - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS CAMPINAS - SP 03860625000111 | Recibos/Outros #S/N | R$ 230,00 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AK545Q | R$ 766,02 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GJY6KW | -R$ 107,81 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GJY6KW | R$ 2.663,96 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZGPGGS | R$ 1.482,88 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #00000000606 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA 35748629000107 | Nota Fiscal #00000359 | R$ 1.190,00 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 42051768000134 | Recibos/Outros #000058 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RIZZO LOCACOES IMOBILIARIAS LTDA 12875114000164 | Recibos/Outros #S/N | R$ 6.875,17 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #54561 | R$ 7.073,83 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 360 CONSULTORIA E MARKETING LTDA 38062324000127 | Nota Fiscal #13 | R$ 15.500,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #000027 | R$ 11.600,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #00000000516 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA 35748629000107 | Nota Fiscal #00000349 | R$ 1.190,00 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 42051768000134 | Recibos/Outros #000044 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RIZZO LOCACOES IMOBILIARIAS LTDA 12875114000164 | Recibos/Outros #S/N | R$ 6.875,17 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal #5027 | R$ 578,30 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #54213 | R$ 4.430,94 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TJ COMUNICACAO LTDA 48764745000153 | Nota Fiscal #56 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #428 | R$ 11.600,00 | Ver Documento |
| 14/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MANOEL PORTUGUES DA CUNHA 18395618000163 | Nota Fiscal #33 | R$ 1.400,00 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA 35748629000107 | Nota Fiscal #00000340 | R$ 1.190,00 | Ver Documento |
| 18/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 42051768000134 | Recibos/Outros #36 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
| 18/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RIZZO LOCACOES IMOBILIARIAS LTDA 12875114000164 | Recibos/Outros #S/N | R$ 8.504,15 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #53906 | R$ 2.202,07 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TJ COMUNICACAO LTDA 48764745000153 | Nota Fiscal #47 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #353 | R$ 11.600,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198052313 | R$ 1.833,11 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116662872 | R$ 1.390,74 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #00000000451 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 42051768000134 | Recibos/Outros #000028 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #53613 | R$ 4.092,56 Glosa: R$ 31,00 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SUPREMA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LIMPEZA E FESTAS LTDA. 32316724000135 | Nota Fiscal #152 | R$ 4.600,00 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TJ COMUNICACAO LTDA 48764745000153 | Nota Fiscal #35 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007745840 | R$ 90,93 Glosa: R$ 110,22 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #304 | R$ 11.600,00 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #00000000367 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 42051768000134 | Nota Fiscal #17 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal #4791 | R$ 884,05 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #53332 | R$ 3.238,36 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TJ COMUNICACAO LTDA 48764745000153 | Nota Fiscal #28 | R$ 13.000,00 | Ver Documento |
| 09/06/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007431496 | R$ 129,90 Glosa: R$ 149,80 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #231 | R$ 11.600,00 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195789047 | R$ 1.809,71 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112288651 | R$ 1.390,74 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08532429000131 | Nota Fiscal #285 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEVES & FERREIRA TECNOLOGIA LTDA 35748629000107 | Nota Fiscal #00000318 | R$ 1.190,00 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 42051768000134 | Nota Fiscal #13 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SABADIN II LTDA 05083451000153 | Nota Fiscal Eletrônica #53076 | R$ 959,78 | Ver Documento |
| 29/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #1935 | R$ 3.202,90 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007116920 | R$ 129,90 Glosa: R$ 155,02 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #176 | R$ 11.600,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEVES & FERREIRA TECNOLOGIA LTDA 35748629000107 | Nota Fiscal #00000306 | R$ 1.190,00 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA 42051768000134 | Nota Fiscal #8 | R$ 1.800,00 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01135540000145 | Nota Fiscal Eletrônica #1455 | R$ 734,92 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #1831 | R$ 6.920,45 Glosa: R$ 123,26 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TJ COMUNICACAO LTDA 48764745000153 | Nota Fiscal #17 | R$ 19.000,00 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0006803033 | R$ 103,92 Glosa: R$ 107,92 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #130 | R$ 11.600,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4541 | R$ 639,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01135540000145 | Nota Fiscal Eletrônica #1346 | R$ 794,01 Glosa: R$ 15,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SUPER POSTO BRASIL V LTDA 14137177000149 | Nota Fiscal Eletrônica #1736 | R$ 6.258,25 Glosa: R$ 24,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENTRO OESTE COMUNICACAO LTDA 21037391000199 | Nota Fiscal #406 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GOIAS DE FATO MULTIMIDIA LTDA 49571879000110 | Nota Fiscal #1 | R$ 13.000,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #66 | R$ 5.990,00 | Ver Documento |