Daiana Santos
DAIANA SILVA DOS SANTOS
PCdoBRSExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
980
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
11
📅 Despesas por Ano
2025
271 despesasR$ 382.664,98
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 1.412,05
2024
371 despesasR$ 580.049,88
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.563,48
2023
338 despesasR$ 510.900,40
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.511,54
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.473.615,26
📊
Total de Despesas
980
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.503,69
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 382.664,98
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #349132 | R$ 320,49 | Ver Documento |
| 06/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328002372 | Nota Fiscal Eletrônica #951983 | R$ 199,71 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LINHA VERDE LTDA 38824625002003 | Nota Fiscal Eletrônica #138039 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 06/10/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #20251292154 | R$ 41,90 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #IEE2025011885361 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 20/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adobe Systems Software Ireland Ltda 00000000000010 | Recibos/Outros #IEE2025013863097 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 14/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CANVA EQUIPES 00000000000010 | Recibos/Outros #04639-45996198 | R$ 135,00 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #69365822 | R$ 184,32 | Ver Documento |
| 12/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FLICKR PRO MONTHLY 00000000000010 | Recibos/Outros #FLICKR4485143 | R$ 58,48 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910925N | R$ 5.920,40 Glosa: R$ 9,20 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GOOGLE PLAY 00000000000010 | Recibos/Outros #SOP334135549235898750 | R$ 499,90 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #341225 | R$ 327,83 | Ver Documento |
| 25/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ADAURI BEATRIZ FREDES ROSA EIRELI 20335446000184 | Nota Fiscal Eletrônica #446798 | R$ 231,79 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #358921 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA 36180754000118 | Nota Fiscal Eletrônica #421514 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328002372 | Nota Fiscal Eletrônica #942217 | R$ 224,25 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328002372 | Nota Fiscal Eletrônica #944553 | R$ 156,15 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328002372 | Nota Fiscal Eletrônica #948101 | R$ 127,38 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328002372 | Nota Fiscal Eletrônica #949846 | R$ 215,62 | Ver Documento |
| 27/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM BELEM LTDA 93234086000106 | Nota Fiscal Eletrônica #538325 | R$ 342,22 | Ver Documento |
| 05/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA 91010082000453 | Nota Fiscal Eletrônica #1162197 | R$ 202,88 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA 06071706000120 | Nota Fiscal Eletrônica #7890 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #94 | R$ 325,75 | Ver Documento |
| 05/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LINHA VERDE LTDA 38824625001899 | Nota Fiscal Eletrônica #185863 | R$ 276,65 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LINHA VERDE LTDA 38824625001899 | Nota Fiscal Eletrônica #39 | R$ 288,03 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CONECTA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 29078846000126 | Nota Fiscal #2025425 | R$ 2.000,00 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CONECTA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 29078846000126 | Nota Fiscal #2025426 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000807664994 | R$ 326,00 | Ver Documento |
| 05/09/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #20251147876 | R$ 41,90 | Ver Documento |
| 28/09/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ANTONIOLLI HOTEIS E TURISMO LTDA 87344370000124 | Nota Fiscal #202500000007796 | R$ 2.052,00 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #138761 | R$ 2.460,00 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 47,94 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 21,32 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 30,98 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 23,93 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 28,93 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 50,99 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 64,93 | Ver Documento |
| 27/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 23,91 | Ver Documento |
| 27/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 28,46 | Ver Documento |
| 20/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #IEE2025009932936 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BENTUX TECNOLOGIA LTDA 59401545000152 | Recibos/Outros #0001008 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CANVA 00000000000010 | Recibos/Outros #04608-66245617 | R$ 135,00 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #67357967 | R$ 119,12 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FLICKR PRO MONTHLY 00000000000010 | Recibos/Outros #FLICKR-4417266 | R$ 59,14 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910825N | R$ 5.946,81 Glosa: R$ 9,20 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | QR CODE GENERATOR PRO - STARTER PLAN 00000000000010 | Recibos/Outros #QRCGPRO-2507544 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #523809 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418003475 | Nota Fiscal Eletrônica #60118 | R$ 229,58 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418003475 | Nota Fiscal Eletrônica #61654 | R$ 227,13 | Ver Documento |
| 17/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA 08786193000160 | Nota Fiscal Eletrônica #179047 | R$ 292,01 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 27580127000183 | Nota Fiscal Eletrônica #95119 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL 107 NORTE LTDA 33977959000130 | Nota Fiscal Eletrônica #18837 | R$ 234,94 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LINHA VERDE LTDA 38824625001899 | Nota Fiscal Eletrônica #167213 | R$ 307,39 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LINHA VERDE LTDA 38824625001899 | Nota Fiscal Eletrônica #173013 | R$ 288,28 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #87755 | R$ 750,00 Glosa: R$ 470,00 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #91877 | R$ 2.293,19 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Copy mundi ltda 08608434000180 | Nota Fiscal #3248 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 09/08/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000787893475 | R$ 325,63 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #20251020787 | R$ 41,90 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #138553 | R$ 2.460,00 | Ver Documento |
| 20/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #IEE2025008019135 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 13/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BENTUX TECNOLOGIA LTDA 59401545000152 | Recibos/Outros #0001008 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CANVA 00000000000010 | Recibos/Outros #04577-88747208 | R$ 135,00 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #65318854 | R$ 255,79 | Ver Documento |
| 12/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FLICKR PRO MONTLY 00000000000010 | Recibos/Outros #2202-0201 | R$ 60,50 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910725N | R$ 5.942,81 Glosa: R$ 9,20 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #1021287 | R$ 159,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #518502 | R$ 196,34 | Ver Documento |
| 04/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML DE COMB RAMIRO LTDA 10520277000107 | Nota Fiscal Eletrônica #430811 | R$ 291,89 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POA GAROUPA 07473735017319 | Nota Fiscal Eletrônica #2839760 | R$ 225,50 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1 32293523000160 | Nota Fiscal Eletrônica #1485639 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 36900391000148 | Nota Fiscal Eletrônica #497903 | R$ 279,80 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32627270000202 | Nota Fiscal Eletrônica #155761 | R$ 268,93 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32627270000202 | Nota Fiscal Eletrônica #165182 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Copy mundi ltda 08608434000180 | Nota Fiscal #2876 | R$ 2.117,50 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #51 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000767548423 | R$ 326,00 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | EDITORA GLOBO S/A 04067191000160 | Recibos/Outros #sn | R$ 418,80 | Ver Documento |
| 05/07/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2025/883959 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | S.A O ESTADO DE S.PAULO 61533949000141 | Recibos/Outros #102669711 | R$ 478,80 | Ver Documento |
| 13/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | EKO RESIDENCE 87344370000124 | Nota Fiscal #202500000005421 | R$ 922,00 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #136252 | R$ 2.460,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 28,96 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 48,91 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 8,91 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 73,91 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 92,95 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 84,96 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240723905 | -R$ 1.809,72 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240723905 | R$ 1.809,72 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #IEE2025006085095 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BENTUX TECNOLOGIA LTDA 59401545000152 | Recibos/Outros #0001005 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CANVA 00000000000010 | Recibos/Outros #0454765195195 | R$ 135,00 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #63074519 | R$ 204,57 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FLICKR PRO MONTHLY 00000000000010 | Recibos/Outros #23002358 | R$ 60,14 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910625N | R$ 5.932,86 Glosa: R$ 9,20 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #512552 | R$ 182,92 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #331619 | R$ 218,43 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML DE COMB GASOLLINI LTDA 06980458000130 | Nota Fiscal Eletrônica #2656 | R$ 290,80 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML DE COMB PLANETARIO LTDA 01157271000118 | Nota Fiscal Eletrônica #159069 | R$ 273,53 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LINHA VERDE LTDA 38824625001899 | Nota Fiscal Eletrônica #144015 | R$ 302,79 | Ver Documento |
| 29/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LINHA VERDE LTDA 38824625001899 | Nota Fiscal Eletrônica #147080 | R$ 304,35 | Ver Documento |
| 20/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #49 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/06/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000748854077 | R$ 313,09 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2025748013 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | AMARAL & NICOLAU HOTELARIA E CONSULTORIA ADM LTDA 05759021000109 | Nota Fiscal #00432756 | R$ 2.209,20 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #130807 | R$ 2.460,00 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA 92189612000192 | Nota Fiscal #142778 | R$ 111,54 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA 92189612000192 | Nota Fiscal #3753567 | R$ 95,43 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139007582 | R$ 784,57 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139007967 | R$ 550,72 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139009243 | R$ 1.166,10 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139335176 | R$ 1.290,15 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272139718910 | R$ 1.024,25 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236621652 | -R$ 790,99 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236621652 | R$ 2.812,36 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236623535 | R$ 1.444,14 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237239119 | R$ 2.660,47 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239123401 | -R$ 2.598,22 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239123401 | R$ 576,85 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868001357 | Nota Fiscal #169103 | R$ 213,40 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CANVA EQUIPES 00000000000010 | Recibos/Outros #0451695912598 | R$ 81,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #61362406 | R$ 165,89 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002473 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FLICKR PRO MONTHLY 00000000000010 | Recibos/Outros #FLICKR4207473 | R$ 61,36 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910525N | R$ 6.244,42 Glosa: R$ 9,20 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #503713 | R$ 269,57 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #507656 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #509165 | R$ 228,63 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #301840 | R$ 317,50 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto do Forte Ltda 27880060000100 | Nota Fiscal Eletrônica #941542 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - PLANALTINA 23597031000339 | Nota Fiscal Eletrônica #72316 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 10/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 45 93489243004537 | Nota Fiscal Eletrônica #1948451 | R$ 296,45 | Ver Documento |
| 24/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML DE COMB RAMIRO LTDA 10520277000107 | Nota Fiscal Eletrônica #353082 | R$ 233,36 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | F H COM DE COMB LTDA 05662972000408 | Nota Fiscal Eletrônica #21847 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FAURI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01268307000130 | Nota Fiscal Eletrônica #526026 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POA ECOPOSTO 07473735009561 | Nota Fiscal Eletrônica #4207506 | R$ 280,64 | Ver Documento |
| 24/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 36900391000148 | Nota Fiscal Eletrônica #63376 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #75628 | R$ 1.372,90 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #78700 | R$ 3.603,80 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Copy mundi ltda 08608434000180 | Nota Fiscal #2523 | R$ 92,00 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Copy mundi ltda 08608434000180 | Nota Fiscal #2547 | R$ 705,00 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Copy mundi ltda 08608434000180 | Nota Fiscal #2559 | R$ 504,00 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #47 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000729666093 | R$ 315,99 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2025/610576 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | EKO RESIDENCE 87344370000124 | Nota Fiscal #202500000003788 | R$ 269,00 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #123155 | R$ 2.460,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 36,96 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 28,91 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 37,92 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232325219 | R$ 1.348,24 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232325344 | R$ 874,14 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #IEE2025003889514 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #58869578 | R$ 292,61 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 93015006002400 | Nota Fiscal Eletrônica #877647 | R$ 32,70 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002472 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 12/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FLICKR PRO MONTHLY 00000000000010 | Recibos/Outros #2741-6921 | R$ 63,77 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910425N | R$ 5.750,14 Glosa: R$ 9,20 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #497624 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #500320 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #857801 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - PLANALTINA 23597031000339 | Nota Fiscal Eletrônica #66041 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - PLANALTINA 23597031000339 | Nota Fiscal Eletrônica #66249 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - PLANALTINA 23597031000339 | Nota Fiscal Eletrônica #67215 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML DE COMB PAINEIRA LTDA 10619261000148 | Nota Fiscal Eletrônica #158941 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #64283 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA 10939971000155 | Nota Fiscal Eletrônica #575117 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FILIAL - POA CEARA 07473735016266 | Nota Fiscal Eletrônica #1226893 | R$ 161,66 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM LAITANO LTDA 92692185000160 | Nota Fiscal Eletrônica #239455 | R$ 219,95 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POA AV. ASSIS BRASIL 07473735005906 | Nota Fiscal Eletrônica #4033512 | R$ 250,07 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #74408 | R$ 690,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #45 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000709856274 | R$ 389,97 | Ver Documento |
| 05/04/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2025465634 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. 21314559015600 | Recibos/Outros #263836341 | R$ 943,41 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #121973 | R$ 2.460,00 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 14,87 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 15,57 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 82,43 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 89,21 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 35,11 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA 97755607000113 | Nota Fiscal #115504 | R$ 78,45 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA 97755607000113 | Nota Fiscal #3416679 | R$ 78,45 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227303944 | R$ 1.970,02 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227304903 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228423015 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228423015 | R$ 2.051,91 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229056810 | -R$ 380,97 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229056810 | R$ 2.432,05 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229059273 | R$ 2.351,71 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229379424 | R$ 275,56 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adobe Systems Software Ireland Ltda 00000000000010 | Recibos/Outros #3048535681 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #56826439 | R$ 396,54 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002470 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FLICKR PRO MONTHLY 00000000000010 | Recibos/Outros #4064812 | R$ 63,35 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910325N | R$ 5.366,19 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #493033 | R$ 219,25 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #286107 | R$ 329,72 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #324278 | R$ 188,29 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM LAITANO LTDA 92692185000160 | Nota Fiscal Eletrônica #229685 | R$ 263,80 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32627270000202 | Nota Fiscal Eletrônica #1079 | R$ 281,23 | Ver Documento |
| 07/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #66805 | R$ 520,00 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #69016 | R$ 1.919,00 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #42 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/03/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000691588148 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2025328343 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #111967 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #111968 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224144874 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224811888 | -R$ 1.499,62 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224811888 | R$ 1.499,62 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224812225 | -R$ 10,08 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224812225 | R$ 1.480,03 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225828834 | -R$ 1.495,02 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225830276 | R$ 1.970,02 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adobe Systems Software Ireland Ltda 00000000000010 | Recibos/Outros #3019966116 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #54965486 | R$ 495,83 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002468 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FLICKR PRO MONTHLY 00000000000010 | Recibos/Outros #2938-4377 | R$ 62,74 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910225N | R$ 5.883,02 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | HOSTINGER INTERNATIONAL LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #HCY-11701382 | R$ 287,88 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #488097 | R$ 188,18 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ALEGRIA COML COMB LTDA 92076108000186 | Nota Fiscal Eletrônica #92327 | R$ 254,09 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #335341 | R$ 238,29 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SPILLERE LTDA 83595462000126 | Nota Fiscal Eletrônica #372944 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA 02899073000192 | Nota Fiscal Eletrônica #494712 | R$ 216,55 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB AVENIDA IPIRANGA LTDA 17634968000172 | Nota Fiscal Eletrônica #73806 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALICAR LTDA 90238825000131 | Nota Fiscal Eletrônica #170284 | R$ 238,09 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA 18055554000151 | Nota Fiscal Eletrônica #1229784 | R$ 265,10 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #65239 | R$ 765,00 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #40 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/02/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000671993213 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2025194101 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP - NOVOTEL 08723106001873 | Nota Fiscal #00116125 | R$ 719,25 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP - NOVOTEL 08723106001873 | Nota Fiscal #00116463 | R$ 4.668,30 | Ver Documento |
| 09/02/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | EKO RESIDENCE 87344370000124 | Nota Fiscal #202500000001454 | R$ 645,00 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #106539 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #106540 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 8,92 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 11,94 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219900111 | R$ 1.495,02 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219901388 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219901388 | R$ 1.025,52 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219907008 | R$ 1.138,86 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219907030 | -R$ 60,62 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219907030 | R$ 865,62 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220526527 | -R$ 1.138,86 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2991484341 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #52915721 | R$ 281,48 | Ver Documento |
| 13/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002467 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 12/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FLICKR PRO MONTLY 00000000000010 | Recibos/Outros #23680906 | R$ 66,19 | Ver Documento |
| 24/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910125N | R$ 5.314,19 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #262616 | R$ 275,08 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA 33977940000194 | Nota Fiscal Eletrônica #3615 | R$ 225,79 | Ver Documento |
| 21/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #35 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 21/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #37 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001345034463 | R$ 270,00 Glosa: R$ 5,66 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #202549746 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #101328 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #101332 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130004690 | R$ 1.530,32 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130004994 | R$ 1.530,32 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130981842 | R$ 1.687,67 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130983243 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130983243 | R$ 1.541,37 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214522200 | R$ 1.060,59 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214522882 | R$ 1.060,59 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216692970 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216692970 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 580.049,88
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2963451937 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #50892378 | R$ 395,94 | Ver Documento |
| 15/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002463 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002466 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FLICKR PRO MONTHLY 00000000000010 | Recibos/Outros #2261-7600 | R$ 65,49 | Ver Documento |
| 20/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033911224N | R$ 5.184,79 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #471272 | R$ 206,53 | Ver Documento |
| 13/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #472318 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #473384 | R$ 184,76 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #475235 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA 11393320000337 | Nota Fiscal Eletrônica #462217 | R$ 268,13 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | G3 AUTO POSTO LTDA EPP 08414749000197 | Nota Fiscal Eletrônica #196 | R$ 201,94 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM LAITANO LTDA 92692185000160 | Nota Fiscal Eletrônica #208650 | R$ 252,71 | Ver Documento |
| 29/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA 33977940000194 | Nota Fiscal Eletrônica #256062 | R$ 171,33 | Ver Documento |
| 21/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SAO JOAO BATISTA LTDA 29180641000157 | Nota Fiscal Eletrônica #596909 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #57677 | R$ 2.400,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Copy mundi ltda 08608434000180 | Nota Fiscal #1983 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #33 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 08/12/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000636490008 | R$ 275,74 | Ver Documento |
| 05/12/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #20241509095 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #95999 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #96000 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 01/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210098602 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210595788 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210613918 | R$ 1.495,02 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211266548 | -R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 20/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2935110244 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #48881086 | R$ 416,59 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Nota Fiscal #033911124N | R$ 5.838,77 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #463479 | R$ 185,62 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #467028 | R$ 203,53 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #468705 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #241437 | R$ 233,89 | Ver Documento |
| 20/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 50 93489243005002 | Nota Fiscal Eletrônica #2044680 | R$ 264,16 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210) 37128477000167 | Nota Fiscal Eletrônica #130340 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210) 37128477000167 | Nota Fiscal Eletrônica #130425 | R$ 212,14 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #19929 | R$ 300,28 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #31 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000620254895 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #20241366369 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA 29824315000135 | Nota Fiscal #00085932 | R$ 8.606,75 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10187 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10188 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126999195 | R$ 1.977,29 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205973642 | R$ 1.495,02 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205992392 | R$ 1.495,02 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206382429 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206499539 | R$ 1.495,02 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207242001 | R$ 1.471,10 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209080519 | R$ 1.495,02 | Ver Documento |
| 20/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELANDLTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2906893394 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868000385 | Nota Fiscal Eletrônica #1647 | R$ 94,98 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #46887191 | R$ 306,59 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002462 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 25/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033911024N | R$ 5.838,77 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TWITTER, INC. 00000000000010 | Recibos/Outros #BEBE0734-0003 | R$ 440,00 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #457586 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #229993 | R$ 251,56 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #232821 | R$ 176,83 | Ver Documento |
| 18/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #235284 | R$ 222,70 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #237359 | R$ 234,52 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM LAITANO LTDA 92692185000160 | Nota Fiscal Eletrônica #194598 | R$ 261,65 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA 43072741000190 | Nota Fiscal Eletrônica #99021 | R$ 208,88 | Ver Documento |
| 17/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #47997 | R$ 1.333,55 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #29 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000603679061 | R$ 269,87 | Ver Documento |
| 05/10/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #20241232135 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | EKO RESIDENCE 87344370000124 | Nota Fiscal #202400000007132 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 28/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10185 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 28/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10186 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 10,91 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 12,93 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA 92189612000192 | Nota Fiscal #3397640 | R$ 113,50 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA 92189612000192 | Nota Fiscal #48392 | R$ 97,05 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FK2VFW | R$ 1.510,05 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202933411 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202933779 | R$ 1.495,02 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204926627 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204926996 | R$ 1.495,02 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204928065 | R$ 1.495,02 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2879040918 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #44877432 | R$ 226,71 Glosa: R$ 89,08 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #2461 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910924N | R$ 5.838,77 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST DE COMB MIRELA LTDA 41515783000123 | Nota Fiscal Eletrônica #236214 | R$ 264,00 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #220664 | R$ 264,75 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #222334 | R$ 280,72 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #223923 | R$ 298,59 | Ver Documento |
| 29/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM LAITANO LTDA 92692185000160 | Nota Fiscal Eletrônica #192710 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GROSS,VENCATO & CIA.LTDA 93900363000164 | Nota Fiscal Eletrônica #172913 | R$ 100,04 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA GETULIO VARGAS FILIAL 14 23448964001506 | Nota Fiscal Eletrônica #360749 | R$ 249,09 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #287150 | R$ 266,56 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #40191 | R$ 1.388,57 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal #41662 | R$ 1.550,00 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #24 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000586359566 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #20241090535 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HAYER HOTEL - MS ADMINISTRAÇAÕ DE HOTÉIS LTDA - EPP 28523565000172 | Nota Fiscal #8699 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HAYER HOTEL - MS ADMINISTRAÇAÕ DE HOTÉIS LTDA - EPP 28523565000172 | Nota Fiscal #8700 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HAYER HOTEL - MS ADMINISTRAÇAÕ DE HOTÉIS LTDA - EPP 28523565000172 | Nota Fiscal #8701 | R$ 172,00 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL JACQUES GEORGES LTDA 05539576000226 | Nota Fiscal #48887 | R$ 429,00 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL JACQUES GEORGES LTDA 05539576000226 | Nota Fiscal #48972 | R$ 429,00 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL JACQUES GEORGES LTDA 05539576000226 | Nota Fiscal #48973 | R$ 429,00 | Ver Documento |
| 14/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Rosmer Palace Hotel 89120141000585 | Nota Fiscal #25113 | R$ 290,00 | Ver Documento |
| 14/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Rosmer Palace Hotel 89120141000585 | Nota Fiscal #25115 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Rosmer Palace Hotel 89120141000585 | Nota Fiscal #25117 | R$ 290,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10167 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10168 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | HOTEL JACQUES GEORGES LTDA 05539576000226 | Nota Fiscal #48884 | R$ 40,00 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 8,91 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 10,94 | Ver Documento |
| 20/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2823599967 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #7112484507 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BITLY EUROPE GMBH 00000000000010 | Recibos/Outros #QRCGPRO-1920422 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #42672969 | R$ 231,02 | Ver Documento |
| 14/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002460 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910824N | R$ 5.803,78 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #439563 | R$ 203,54 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #212791 | R$ 223,03 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #217642 | R$ 287,83 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #625089 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #813515 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA 95425369002287 | Nota Fiscal Eletrônica #714696 | R$ 268,71 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM BELEM LTDA 93234086000106 | Nota Fiscal Eletrônica #231274 | R$ 125,63 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM LAITANO LTDA 92692185000160 | Nota Fiscal Eletrônica #177444 | R$ 263,05 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #20 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000568728374 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2024962479 | R$ 26,90 | Ver Documento |
| 24/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | cosmos hotel 30626336000125 | Nota Fiscal #26813 | R$ 317,00 | Ver Documento |
| 24/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | cosmos hotel 30626336000125 | Nota Fiscal #26814 | R$ 440,00 | Ver Documento |
| 24/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | cosmos hotel 30626336000125 | Nota Fiscal #26816 | R$ 317,00 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM 87676185000480 | Nota Fiscal #70309 | R$ 347,36 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM 87676185000480 | Nota Fiscal #70312 | R$ 347,36 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM 87676185000480 | Nota Fiscal #70314 | R$ 274,56 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10140 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10142 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #HI8CVALS029E | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #lk6el6hs0583 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #N01KE41S02Q9 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #VES5TT1S048J | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #620144461453 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #620148925197 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #623153791236 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #623154673980 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #623158930781 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #623158955539 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #624163393375 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #624164438101 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #624166660238 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #624166688320 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #625133603385 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #625136526435 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #626124266067 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #626128897790 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ESTAFACIL ESTACIONAMENTOS LTDA 25309343000759 | Recibos/Outros #0421435367 | R$ 14,00 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM 87676185000480 | Nota Fiscal #70311 | R$ 22,00 | Ver Documento |
| 04/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | INDIGO - ULBRA CANOAS 86862208005366 | Recibos/Outros #A0000004942010 | R$ 13,00 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 20,97 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 21,93 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121298118 | R$ 1.587,90 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272121298118 | -R$ 1.510,05 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868000385 | Nota Fiscal Eletrônica #2364 | R$ 27,50 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868000385 | Nota Fiscal Eletrônica #4653 | R$ 67,48 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002457 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910724N | R$ 5.803,78 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MCS COMERCIO EXTERIOR LTDA 02610936000160 | Nota Fiscal Eletrônica #4541 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #428408 | R$ 202,05 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | F H COM DE COMB LTDA 05662972000408 | Nota Fiscal Eletrônica #2027 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM LAITANO LTDA 92692185000160 | Nota Fiscal Eletrônica #170550 | R$ 260,04 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM LAITANO LTDA 92692185000160 | Nota Fiscal Eletrônica #175382 | R$ 240,02 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #273749 | R$ 265,65 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA 18055554000151 | Nota Fiscal Eletrônica #1127321 | R$ 263,66 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #17 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #18 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000553754612 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | EDITORA GLOBO S/A 04067191000160 | Recibos/Outros #s/n | R$ 358,81 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal Eletrônica #19211218 | R$ 77,62 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2024829182 | R$ 22,28 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | S.A O ESTADO DE S.PAULO 61533949000141 | Recibos/Outros #102669711 | R$ 214,80 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | EMPRESA BAHIANA DE HOTÉIS LTDA 15117591000159 | Nota Fiscal #00052172 | R$ 2.980,00 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SOTEL HOTELARIA LTDA 09326499000104 | Nota Fiscal #244490 | R$ 2.433,60 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10128 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10145 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE TAXI DE SALVADOR - SINDITAXI 15243561000199 | Recibos/Outros #SN | R$ 80,00 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA 86431749000109 | Nota Fiscal #628187 | R$ 140,42 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TPQ55U | R$ 2.154,41 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119202374 | R$ 1.433,74 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119207619 | R$ 1.766,31 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165627404 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBESYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2796382734 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002456 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910624N | R$ 5.838,78 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #411470 | R$ 204,59 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #416341 | R$ 186,42 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #421342 | R$ 201,23 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST DE COMB MIRELA LTDA 41515783000123 | Nota Fiscal Eletrônica #201493 | R$ 256,96 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto BR 116 LTDA 27772761000118 | Nota Fiscal Eletrônica #1121905 | R$ 218,78 | Ver Documento |
| 29/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARAVELE LTDA 31781117000183 | Nota Fiscal Eletrônica #100893 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FAGUNDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FAGUNDES 01669391000102 | Nota Fiscal Eletrônica #541879 | R$ 249,98 | Ver Documento |
| 08/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #10588 | R$ 248,97 | Ver Documento |
| 21/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #15 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/06/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL SA 02558157000162 | Nota Fiscal #00001345034463 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #19170444 | R$ 77,62 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2024695550 | R$ 22,28 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10126 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10127 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | NB ESTACIONAMENTOS LTDA 48675626000124 | Nota Fiscal #136 | R$ 345,00 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118845033 | R$ 1.181,76 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159916461 | R$ 78,00 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159916461 | R$ 591,04 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159918542 | -R$ 537,63 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159918542 | R$ 537,63 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161811048 | R$ 669,30 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2768779428 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002454 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002455 | R$ 420,00 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910524N | R$ 5.653,98 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #408753 | R$ 171,14 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST DE COMB MIRELA LTDA 41515783000123 | Nota Fiscal Eletrônica #195387 | R$ 258,63 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DAS ROSAS LTDA 27883853000175 | Nota Fiscal Eletrônica #746041 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 17/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30880112000145 | Nota Fiscal #13580 | R$ 233,09 | Ver Documento |
| 01/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM LAITANO LTDA 92692185000160 | Nota Fiscal Eletrônica #148475 | R$ 285,43 | Ver Documento |
| 05/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA 08769595000318 | Nota Fiscal #1409548 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 12/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA LUCAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07317044000199 | Nota Fiscal Eletrônica #1043742 | R$ 277,43 | Ver Documento |
| 19/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA LUCAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07317044000199 | Nota Fiscal Eletrônica #1044722 | R$ 288,32 | Ver Documento |
| 25/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA 87091997001435 | Nota Fiscal Eletrônica #159695 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #13 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000519866097 | R$ 509,94 | Ver Documento |
| 05/05/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #19129552 | R$ 77,62 | Ver Documento |
| 05/05/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2024567491 | R$ 22,28 | Ver Documento |
| 08/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10067 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 08/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10070 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | NB ESTACIONAMENTOS LTDA 48675626000124 | Nota Fiscal #109 | R$ 362,00 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 13,95 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2743986701 | R$ 113,20 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #35442383 | R$ 260,79 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002453 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 26/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910424N | R$ 5.808,11 Glosa: R$ 8,05 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #398643 | R$ 219,53 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #403864 | R$ 214,59 | Ver Documento |
| 06/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST DE COMB MIRELA LTDA 41515783000123 | Nota Fiscal Eletrônica #175727 | R$ 295,04 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA. 10520277000107 | Nota Fiscal Eletrônica #3444956 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA 02558109000921 | Nota Fiscal Eletrônica #763921 | R$ 182,66 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 18 93489243001864 | Nota Fiscal Eletrônica #1988697 | R$ 262,92 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | G3 Auto Posto Ltda. - Epp 08414749000197 | Nota Fiscal #529411 | R$ 209,12 | Ver Documento |
| 27/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LUIZ GUSTAVO DI LORENZO GARCIA SCHERER 34792562000137 | Nota Fiscal Eletrônica #36319 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PECOBRAL 00689901000132 | Nota Fiscal Eletrônica #16917 | R$ 252,15 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SAO JOAO BATISTA LTDA 29180641000157 | Nota Fiscal Eletrônica #558613 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A 01991461001108 | Nota Fiscal Eletrônica #177760 | R$ 250,91 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #11 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000505548282 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal Eletrônica #19087960 | R$ 77,62 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2024435420 | R$ 22,28 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BALANSIN E HOFFMANN ID HOTEL 14207560000126 | Nota Fiscal #20241328 | R$ 219,00 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BALANSIN E HOFFMANN ID HOTEL 14207560000126 | Nota Fiscal #20241333 | R$ 219,00 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BALANSIN E HOFFMANN ID HOTEL 14207560000126 | Nota Fiscal #20241334 | R$ 219,00 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Jorge Curis SA Hoteis Turismo 92192368000117 | Nota Fiscal #83099 | R$ 189,00 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Jorge Curis SA Hoteis Turismo 92192368000117 | Nota Fiscal #83100 | R$ 259,00 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Jorge Curis SA Hoteis Turismo 92192368000117 | Nota Fiscal #83104 | R$ 189,00 | Ver Documento |
| 13/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA. 05153506000235 | Nota Fiscal #00121896 | R$ 589,05 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 07976147000160 | Recibos/Outros #23546389 | R$ 235,13 Glosa: R$ 35,90 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10068 | R$ 5.250,00 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10069 | R$ 2.290,00 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #41C3FA81FB272400 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #DF5DDAEF331865A6 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #2303NPQGQPI6 | R$ 4,90 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #2728E694BD07608D | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #80A313434A50DD62 | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #DEB3DCFA4A6549A7 | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 06/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Jorge Curis SA Hoteis Turismo 92192368000117 | Nota Fiscal #83169 | R$ 22,00 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | NB ESTACIONAMENTOS LTDA 48675626000124 | Nota Fiscal #86 | R$ 345,00 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO EIRELI 52636412011827 | Nota Fiscal #202400000068149 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 8,92 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 17,61 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 | Nota Fiscal #1380156 | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 | Recibos/Outros #1380158 | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 | Nota Fiscal #713911 | R$ 73,85 | Ver Documento |
| 11/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152350830 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 11/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152351335 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 11/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152351574 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 11/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152352615 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2714630786 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #33506423 | R$ 256,46 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002452 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910324 | R$ 5.819,88 Glosa: R$ 7,95 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #394990 | R$ 232,90 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007100 | Nota Fiscal Eletrônica #1971902 | R$ 226,34 | Ver Documento |
| 09/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto BR 116 LTDA 27772761000118 | Nota Fiscal Eletrônica #1076867 | R$ 264,02 | Ver Documento |
| 10/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA 95425369002368 | Nota Fiscal Eletrônica #402946 | R$ 278,08 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 311 NORTE LTDA 02885153000199 | Nota Fiscal Eletrônica #14925 | R$ 234,71 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALICAR LTDA 90238825000131 | Nota Fiscal Eletrônica #31865 | R$ 296,81 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 05677050000121 | Nota Fiscal #17352 | R$ 537,50 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 05677050000121 | Nota Fiscal #20199 | R$ 979,81 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #9 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000490729700 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal Eletrônica #19046270 | R$ 77,62 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2024299764 | R$ 22,28 | Ver Documento |
| 10/03/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CELSO DE ALMEIDA PINHEIRO - ME 03386906000184 | Nota Fiscal #12238 | R$ 310,00 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CELSO DE ALMEIDA PINHEIRO - ME 03386906000184 | Nota Fiscal #12257 | R$ 155,00 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CELSO DE ALMEIDA PINHEIRO - ME 03386906000184 | Nota Fiscal #12258 | R$ 155,00 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | EMPRESA BAHIANA DE HOTÉIS LTDA 15117591000159 | Nota Fiscal #00049967 | R$ 3.888,95 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10043 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #10046 | R$ 4.990,00 | Ver Documento |
| 09/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #JOB4PQ0J04PD | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #JPIJL6CJ06MR | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #LP84E2CJ067C | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 10/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #LR49QQ4J0207 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 09/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #Q6SECU0J03A3 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 10/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #Q9RMLU4J02SU | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #QIMMD6CJ07KU | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #S2N9I2CJ0650 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 10/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #SHT3E14J039F | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 09/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #UDB1H50J02TB | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | GARUPA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 20353275000116 | Recibos/Outros #SN | R$ 9,45 | Ver Documento |
| 10/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | GARUPA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 20353275000116 | Recibos/Outros #SN | R$ 9,45 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | NB ESTACIONAMENTOS LTDA 48675626000124 | Nota Fiscal #55 | R$ 330,00 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | VIACAO OURO E PRATA S A 92954106000142 | Nota Fiscal #1328617 | R$ 206,95 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | VIACAO OURO E PRATA S A 92954106000142 | Nota Fiscal #70013479 | R$ 190,44 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112985366 | R$ 787,74 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112985366 | -R$ 192,35 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148105344 | R$ 1.295,71 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148105345 | R$ 1.295,71 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148105346 | R$ 1.295,71 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148105454 | R$ 970,09 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148105455 | R$ 970,09 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148105456 | R$ 970,09 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148106560 | R$ 708,41 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150287999 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150287999 | R$ 1.380,09 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2687664275 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #31511642 | R$ 206,31 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #2451 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910224N | R$ 5.819,88 Glosa: R$ 7,95 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #387901 | R$ 228,23 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST E GARAGEM SS LTDA 90212093000100 | Nota Fiscal Eletrônica #458639 | R$ 275,98 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARAVELE LTDA 31781117000183 | Nota Fiscal Eletrônica #70769 | R$ 250,05 | Ver Documento |
| 17/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM BELEM LTDA 93234086000106 | Nota Fiscal Eletrônica #100507 | R$ 295,21 | Ver Documento |
| 12/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 41768989000165 | Nota Fiscal Eletrônica #11571 | R$ 245,08 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 05677050000121 | Nota Fiscal #15543 | R$ 2.620,00 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Copy mundi ltda 08608434000180 | Nota Fiscal #2024313 | R$ 135,00 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #7 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000475384881 | R$ 265,55 Glosa: R$ 8,90 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal Eletrônica #19004688 | R$ 77,62 | Ver Documento |
| 17/02/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2024197331 | R$ 22,28 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #764 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | NB ESTACIONAMENTOS LTDA 48675626000124 | Nota Fiscal #42 | R$ 330,00 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143950634 | R$ 1.222,86 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143950853 | R$ 1.223,92 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145537864 | R$ 1.833,14 | Ver Documento |
| 21/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2660879548 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 09/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #29546779 | R$ 117,21 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002450 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910124N | R$ 5.200,89 Glosa: R$ 7,95 | Ver Documento |
| 07/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA 10939971000155 | Nota Fiscal Eletrônica #487201 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB ANDINO LTDA 93013845000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6879 | R$ 252,05 | Ver Documento |
| 17/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 4Z LTDA 14809233000144 | Nota Fiscal Eletrônica #36209 | R$ 265,74 | Ver Documento |
| 24/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #5 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801156 | R$ 209,36 | Ver Documento |
| 08/01/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00001345034463 | R$ 220,62 | Ver Documento |
| 05/01/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal Eletrônica #18962655 | R$ 77,62 | Ver Documento |
| 05/01/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2024/42895 | R$ 22,28 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #762 | R$ 4.990,00 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #765 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | NB ESTACIONAMENTOS LTDA 48675626000124 | Nota Fiscal #40 | R$ 400,00 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142474809 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142474809 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143070671 | -R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143070671 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143070748 | R$ 1.336,20 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143172998 | -R$ 1.381,29 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143172998 | R$ 45,09 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 510.900,40
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA 00000000000010 | Recibos/Outros #2634810173 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #27543219 | R$ 186,43 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002449 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033911223N | R$ 5.232,30 Glosa: R$ 7,95 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #358324 | R$ 251,98 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM LAITANO LTDA. 92692185000160 | Nota Fiscal Eletrônica #119732 | R$ 266,03 | Ver Documento |
| 17/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ITAMARATY LTDA 00314831000138 | Nota Fiscal Eletrônica #99253 | R$ 213,66 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MACH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10990509000182 | Nota Fiscal Eletrônica #442875 | R$ 280,01 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 05677050000121 | Nota Fiscal #05296 | R$ 1.235,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Copy mundi ltda 08608434000180 | Nota Fiscal #20232056 | R$ 560,00 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #3 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7676337 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 09/12/2023 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #1002832 | R$ 24,51 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal Eletrônica #18919842 | R$ 77,62 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #2023/1437395 | R$ 22,28 | Ver Documento |
| 28/12/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | EKO RESIDENCE 87344370000124 | Nota Fiscal #202300000012031 | R$ 590,80 | Ver Documento |
| 28/12/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | EKO RESIDENCE 87344370000124 | Nota Fiscal #202300000012032 | R$ 590,80 | Ver Documento |
| 17/12/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SAN RAPHAEL HOTÉIS S.A 44018885000121 | Nota Fiscal #169057 | R$ 523,56 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #711 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #712 | R$ 4.990,00 | Ver Documento |
| 15/12/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | NB ESTACIONAMENTOS LTDA 48675626000124 | Nota Fiscal #23 | R$ 345,00 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108235320 | R$ 1.941,71 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108235320 | -R$ 1.846,10 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137030757 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137030758 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137033622 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137033623 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137128031 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137128032 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137139234 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137139569 | R$ 1.389,98 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adobe Systems Software 00000000000010 | Recibos/Outros #2608702989 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868002167 | Nota Fiscal Eletrônica #94994 | R$ 195,25 Glosa: R$ 13,04 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #25616848 | R$ 201,64 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002448 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033911123N | R$ 5.851,29 Glosa: R$ 7,95 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Plena Informatica Ltda 03038875000170 | Nota Fiscal Eletrônica #3123 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002140 | Nota Fiscal Eletrônica #370456 | R$ 223,50 | Ver Documento |
| 26/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328002372 | Nota Fiscal Eletrônica #688883 | R$ 201,87 | Ver Documento |
| 18/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA. 10520277000107 | Nota Fiscal Eletrônica #3083538 | R$ 275,43 | Ver Documento |
| 11/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | F H COM DE COMB EIRELI ME 05662972000408 | Nota Fiscal Eletrônica #53187 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 04/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGEM LAITANO LTDA 92692185000160 | Nota Fiscal Eletrônica #112800 | R$ 242,12 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37128477000167 | Nota Fiscal Eletrônica #75496 | R$ 240,00 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO COMERCIAL UNB LTDA 09386909000102 | Nota Fiscal Eletrônica #177977 | R$ 253,75 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 05677050000121 | Nota Fiscal #00116 | R$ 1.837,50 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ERICO JACO MACIEL MICHEL 50233353000100 | Nota Fiscal #5 | R$ 18.000,00 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #202329 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7667779 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 05/11/2023 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal Eletrônica #18876076 | R$ 77,62 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #20231304834 | R$ 22,28 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP - NOVOTEL 08723106001873 | Nota Fiscal #00094407 | R$ 2.570,42 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel Accor Brasil S/A 09967852017283 | Nota Fiscal #00342504 | R$ 340,20 | Ver Documento |
| 17/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A 92784537000108 | Nota Fiscal #202312682 | R$ 699,57 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #700 | R$ 4.990,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #701 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 99 POP 18033552000161 | Recibos/Outros #SN | R$ 27,36 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | NB ESTACIONAMENTOS LTDA 48675626000124 | Nota Fiscal #12 | R$ 345,00 | Ver Documento |
| 11/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 14,14 | Ver Documento |
| 11/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 19,97 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 26,85 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 29,96 | Ver Documento |
| 12/11/2023 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EXPRESSO CAXIENSE SA 88617733000110 | Nota Fiscal #657899 | R$ 57,00 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RM3NMQ | R$ 1.482,88 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106777589 | R$ 1.684,25 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131401707 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132270789 | -R$ 2.823,24 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132270789 | R$ 2.823,24 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132403578 | R$ 1.380,09 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132404332 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132531984 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132532977 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572133889672 | R$ 1.380,09 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135563477 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135591624 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135591778 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adobe Systems Software 02999520000185 | Recibos/Outros #2582833965 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #23689939 | R$ 180,78 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002447 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033911023N | R$ 5.789,76 Glosa: R$ 7,95 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #753009 | R$ 180,28 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 106 93489243010693 | Nota Fiscal Eletrônica #9488 | R$ 242,04 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 41 93489243004103 | Nota Fiscal Eletrônica #1938842 | R$ 261,65 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA MATRIZ 17695813000227 | Nota Fiscal Eletrônica #464148 | R$ 280,73 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROSA & FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 97533147000260 | Nota Fiscal Eletrônica #43271 | R$ 265,27 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA 411 COMBUSTIVEIS LTDA 32077655000154 | Nota Fiscal Eletrônica #57383 | R$ 212,80 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #202327 | R$ 16.000,00 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7653372 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal Eletrônica #18836931 | R$ 77,62 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A 92821701000100 | Nota Fiscal #20231178678 | R$ 22,28 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DOTEL OPERADORA DE SERVICOS HOTELEIROS LTDA 68797141000544 | Nota Fiscal #000000045332 | R$ 660,30 | Ver Documento |
| 28/10/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM 87676185000480 | Nota Fiscal #59742 | R$ 954,72 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM 87676185000480 | Nota Fiscal #59839 | R$ 1.136,40 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL IJUI LTDA 19381163000190 | Nota Fiscal #202300000068771 | R$ 157,00 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #697 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #698 | R$ 4.990,00 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #510116 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #620143307580 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #623158566784 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #624164220734 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #625136295263 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #626128512083 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #012441439 | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #012807729 | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #253111499 | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #381817845 | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #382682299 | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #752250915 | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | NB ESTACIONAMENTOS LTDA 48675626000124 | Nota Fiscal #2023152 | R$ 330,00 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 16,95 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | Planalto Transportes ltda 95592077000104 | Nota Fiscal #2014933 | R$ 130,20 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 83054395003239 | Nota Fiscal #69278 | R$ 111,45 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | Unesul de Transportes Ltda 92667948000113 | Nota Fiscal #303557 | R$ 282,80 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | VIACAO OURO E PRATA S A 92954106000142 | Nota Fiscal #1222886 | R$ 180,11 | Ver Documento |
| 11/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128536325 | -R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 11/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128536325 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129473846 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adobe Systems Software 02999520000185 | Recibos/Outros #2557125162 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #21655144 | R$ 179,09 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002444 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910923N | R$ 5.789,76 Glosa: R$ 7,95 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #737914 | R$ 232,10 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #96155 | R$ 227,71 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARAVELE LTDA 31781117000183 | Nota Fiscal Eletrônica #60828 | R$ 267,31 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #234313 | R$ 218,85 | Ver Documento |
| 09/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10 93489243001007 | Nota Fiscal Eletrônica #1836563 | R$ 171,50 | Ver Documento |
| 21/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 41 93489243004103 | Nota Fiscal Eletrônica #1915156 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MACH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10990509000182 | Nota Fiscal Eletrônica #401285 | R$ 250,51 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA SCUDERIA 07473735018200 | Nota Fiscal Eletrônica #89462 | R$ 185,97 | Ver Documento |
| 30/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VAZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 27272187000210 | Nota Fiscal Eletrônica #1318 | R$ 149,66 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | D AVILA & SCHAIDHAUER CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA 34082117000183 | Nota Fiscal #2023402 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #202320 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7652545 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #661 | R$ 4.990,00 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #662 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #51437 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 09/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #HGKS2522T29D | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 09/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #HOSEI122T2SR | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 09/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #I3DW9L22T4P4 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #KAE0I0V2T4PW | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #ML872KV2T392 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 09/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #NVA41Q22T3R9 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #Q15ARKV2T2BU | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 94,92 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124238321 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125181109 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 20/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adobe Systems Software 02999520000185 | Recibos/Outros #2531706855 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #19275623 | R$ 161,14 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002441 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #sn | R$ 5.789,76 Glosa: R$ 7,95 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #699310 | R$ 218,10 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #710570 | R$ 250,81 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARAVELE LTDA 31781117000183 | Nota Fiscal Eletrônica #59440 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #225699 | R$ 204,74 | Ver Documento |
| 13/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 50 93489243005002 | Nota Fiscal Eletrônica #1754260 | R$ 148,72 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | F H COM DE COMB EIRELI ME 05662972000408 | Nota Fiscal Eletrônica #46690 | R$ 205,04 | Ver Documento |
| 26/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 27580127000183 | Nota Fiscal Eletrônica #19991 | R$ 310,02 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #513552 | R$ 245,63 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 05677050000121 | Nota Fiscal #202300000042489 | R$ 3.820,00 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 05677050000121 | Nota Fiscal #202300000043450 | R$ 1.400,00 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANTONIO CARLOS DE LIMA 93102663000106 | Nota Fiscal #202379 | R$ 6.535,00 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | COPY MUNDI LTDA 08608434000180 | Nota Fiscal #2023/1252 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | D AVILA & SCHAIDHAUER CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA 34082117000183 | Nota Fiscal #2023399 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PRINT IN SOLUCOES GRAFICAS LTDA 33714117000196 | Nota Fiscal #3796 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 26/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #2023/17 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7651698 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | S.A O ESTADO DE S.PAULO 61533949000141 | Recibos/Outros #102669711 | R$ 106,90 | Ver Documento |
| 29/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 07976147023535 | Recibos/Outros #21343138 | R$ 4.157,58 Glosa: R$ 68,83 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #643 | R$ 4.990,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #644 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | NB ESTACIONAMENTOS LTDA 48675626000124 | Nota Fiscal #2023/122 | R$ 221,00 | Ver Documento |
| 27/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 15,39 | Ver Documento |
| 27/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 20,07 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 19,92 | Ver Documento |
| 27/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SNº | R$ 12,22 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100271651 | R$ 1.392,47 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120290279 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121752795 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122752150 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122752171 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123168952 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 20/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adobe Systems Software 02999520000185 | Recibos/Outros #2506742697 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 18/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868000385 | Nota Fiscal Eletrônica #235916 | R$ 54,98 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #17325950 | R$ 164,37 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #0002440 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 24/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910723N | R$ 5.803,86 Glosa: R$ 7,95 | Ver Documento |
| 14/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #683094 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 15/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #683921 | R$ 220,55 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 05677050000121 | Nota Fiscal #202337628 | R$ 210,00 | Ver Documento |
| 25/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | D AVILA & SCHAIDHAUER CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA 34082117000183 | Nota Fiscal #2023396 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 26/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #202314 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 24/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | LATAM LINHAS AÉREAS S.A 00000000000010 | Despesa no Exterior #9572117878134 | R$ 7.638,54 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7649576 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 24/07/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BOGOTA PLAZA HOTEL 00000000000010 | Despesa no Exterior #900086484 | R$ 1.677,66 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #629 | R$ 4.990,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #630 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198698320 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198698320 | R$ 2.311,73 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572117345343 | R$ 1.830,83 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adobe Systems Software 02999520000185 | Recibos/Outros #2481849745 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Recibos/Outros #15343708 | R$ 141,86 Glosa: R$ 0,98 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DATADESK TECNOLOGIA LTDA 27854222000128 | Recibos/Outros #00024377 | R$ 8.756,00 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910623N | R$ 5.789,78 Glosa: R$ 7,55 | Ver Documento |
| 25/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76535764000143 | Recibos/Outros #6067034 | R$ 199,79 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #661958 | R$ 216,13 | Ver Documento |
| 17/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #56823 | R$ 269,29 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #61372 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 18/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONIO HOFFMANN SANTANA - F01 08818686000134 | Nota Fiscal Eletrônica #1193737 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | F H COM DE COMB EIRELI ME 05662972000408 | Nota Fiscal Eletrônica #44049 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | F H COM DE COMB EIRELI ME 05662972000408 | Nota Fiscal Eletrônica #44270 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARG POSTO DE SERVICOS EIRELI 04315359000109 | Nota Fiscal Eletrônica #169687 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARG POSTO DE SERVICOS EIRELI 04315359000109 | Nota Fiscal Eletrônica #169862 | R$ 192,99 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOLD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22436501000310 | Nota Fiscal Eletrônica #992427 | R$ 204,04 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CENTRAL EIRELI PORTO ALEGRE 35131081000143 | Nota Fiscal Eletrônica #103724 | R$ 254,02 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LASSARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 07013898000181 | Nota Fiscal Eletrônica #83524 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANTONIO CARLOS DE LIMA 93102663000106 | Nota Fiscal #202350 | R$ 1.095,00 Glosa: R$ 5.635,00 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | D AVILA & SCHAIDHAUER CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA 34082117000183 | Nota Fiscal #2023393 | R$ 6.800,00 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #202312 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 164,58 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #616 | R$ 4.990,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #617 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197261908 | R$ 1.767,00 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112405780 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112422884 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112453977 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adobe Systems Software 02999520000185 | Recibos/Outros #2433468252 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 20/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adobe Systems Software 02999520000185 | Recibos/Outros #2457151448 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868000385 | Nota Fiscal Eletrônica #184400 | R$ 59,94 | Ver Documento |
| 05/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #13623308 | R$ 46,60 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910523N | R$ 5.763,09 Glosa: R$ 7,55 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #652084 | R$ 236,10 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #45156 | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARAVELE LTDA 31781117000183 | Nota Fiscal Eletrônica #53551 | R$ 195,56 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #224292 | R$ 269,13 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PASTORIZA LTDA. 05661837000103 | Nota Fiscal Eletrônica #215701 | R$ 30,00 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 41 93489243004103 | Nota Fiscal Eletrônica #1815915 | R$ 45,00 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | F H COM DE COMB EIRELI ME 05662972000408 | Nota Fiscal Eletrônica #40640 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 20/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MACH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10990509000182 | Nota Fiscal Eletrônica #351913 | R$ 240,02 | Ver Documento |
| 06/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROTA PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 45104962000129 | Nota Fiscal Eletrônica #116526 | R$ 243,93 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | D AVILA & SCHAIDHAUER CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA 34082117000183 | Nota Fiscal #2023388 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS 24514543000195 | Nota Fiscal #202310 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 164,58 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA. 05153506000235 | Nota Fiscal #0081757 | R$ 1.080,40 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #589 | R$ 4.990,00 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #590 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 19,90 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195724787 | R$ 1.905,78 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195725220 | R$ 1.372,52 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110528294 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110528295 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110528296 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110528495 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110530535 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110530536 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110530537 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110530538 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111123615 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111247401 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112069005 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910423N | R$ 5.763,09 Glosa: R$ 7,55 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #627724 | R$ 219,18 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ADAURI BEATRIZ FREDES ROSA EIRELI 20335446000184 | Nota Fiscal Eletrônica #313984 | R$ 263,00 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARAVELE LTDA 31781117000183 | Nota Fiscal Eletrônica #50348 | R$ 183,21 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARAVELE LTDA 31781117000183 | Nota Fiscal Eletrônica #51029 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #442 | R$ 240,60 | Ver Documento |
| 16/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA LUCAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07317044000199 | Nota Fiscal Eletrônica #948720 | R$ 254,08 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB CAMINHO DO GOL LTDA 40921123000180 | Nota Fiscal Eletrônica #853 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #174336 | R$ 239,07 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1 32293523000160 | Nota Fiscal Eletrônica #111752 | R$ 229,05 | Ver Documento |
| 22/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO 07473735007194 | Nota Fiscal Eletrônica #2432678 | R$ 225,55 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | D AVILA & SCHAIDHAUER CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA 34082117000183 | Nota Fiscal #2023384 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7594609 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 22/04/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CURI S A HOTEIS E TURISMO 87392320000112 | Nota Fiscal #83601 | R$ 377,00 | Ver Documento |
| 22/04/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CURI S A HOTEIS E TURISMO 87392320000112 | Nota Fiscal #83603 | R$ 272,00 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #554 | R$ 4.990,00 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 45414964000114 | Recibos/Outros #555 | R$ 2.190,00 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 99 POP 18033552000161 | Recibos/Outros #SN | R$ 8,00 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 99 POP 18033552000161 | Recibos/Outros #SN | R$ 8,30 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 99 POP 18033552000161 | Recibos/Outros #SN | R$ 15,28 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 7,28 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 16,92 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 16,18 Glosa: R$ 1,79 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 11,90 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106985639 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106986538 | -R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106986538 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107241627 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107666861 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107830243 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107830243 | R$ 1.195,18 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107837991 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107867939 | R$ 926,64 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda. 10420067000139 | Recibos/Outros #033910323N | R$ 3.457,86 Glosa: R$ 7,55 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811014614 | Nota Fiscal Eletrônica #562123 | R$ 191,80 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597000288 | Nota Fiscal Eletrônica #216875 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597000288 | Nota Fiscal Eletrônica #216878 | R$ 214,60 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #13144 | R$ 194,07 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMB ANTONIO CARVALHO BR 3 LTDA 05543248000201 | Nota Fiscal Eletrônica #85560 | R$ 145,02 | Ver Documento |
| 26/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | F H COM DE COMB EIRELI ME 05662972000408 | Nota Fiscal Eletrônica #38269 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 11/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | OSORNO COMERCIO A VAREJO DE COMB LTDA 10845268000188 | Nota Fiscal Eletrônica #1681593 | R$ 184,23 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 50 LTDA - EPP 19089171000167 | Nota Fiscal Eletrônica #68060 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO RAMAR COM DE COMB LTDA 05379733000100 | Nota Fiscal Eletrônica #72486 | R$ 114,21 | Ver Documento |
| 12/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA ECOPOSTO 07473735009561 | Nota Fiscal Eletrônica #2885430 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANTONIO CARLOS DE LIMA 93102663000106 | Nota Fiscal #202329 | R$ 1.490,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANTONIO CARLOS DE LIMA 93102663000106 | Nota Fiscal #202330 | R$ 2.685,00 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | D AVILA & SCHAIDHAUER CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA 34082117000183 | Nota Fiscal #2023381 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7590136 | R$ 200,44 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 07976147002023 | Recibos/Outros #20159691 | R$ 5.189,76 Glosa: R$ 362,40 | Ver Documento |
| 04/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 7,03 | Ver Documento |
| 04/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 7,90 | Ver Documento |
| 04/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 9,92 | Ver Documento |
| 04/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 10,95 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 31,99 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 34,96 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 29,97 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 7,35 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 8,92 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 24,98 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 39,94 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272191051718 | R$ 1.395,93 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105116173 | -R$ 721,64 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105116173 | R$ 1.727,86 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105230112 | R$ 1.830,83 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105668103 | -R$ 699,18 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105668103 | R$ 1.705,40 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811014614 | Nota Fiscal Eletrônica #214889 | R$ 1.342,76 Glosa: R$ 14,10 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 34,98 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272190608138 | R$ 968,43 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272190610956 | R$ 968,43 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272190611823 | R$ 968,43 | Ver Documento |
| 07/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101067154 | R$ 1.181,75 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102588756 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102588756 | R$ 1.141,83 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102591955 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102591955 | R$ 1.173,84 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102592182 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102592182 | R$ 1.422,16 | Ver Documento |