Any Ortiz
ANY MACHADO ORTIZ
CIDADANIARSExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
873
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
10
📅 Despesas por Ano
2025
285 despesasR$ 162.442,26
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 569,97
2024
336 despesasR$ 217.300,25
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 646,73
2023
252 despesasR$ 172.420,45
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 684,21
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 552.162,96
📊
Total de Despesas
873
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 632,49
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 162.442,26
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #46714 | R$ 30,96 Glosa: R$ 57,33 | Ver Documento |
| 09/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #71098371 | R$ 143,02 | Ver Documento |
| 09/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #71098377 | R$ 125,88 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #2595 | R$ 342,91 | Ver Documento |
| 13/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002574 | Nota Fiscal Eletrônica #553299 | R$ 301,89 | Ver Documento |
| 17/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA 87130589000120 | Nota Fiscal Eletrônica #294647 | R$ 281,42 | Ver Documento |
| 21/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA 87130589000120 | Nota Fiscal Eletrônica #298096 | R$ 229,66 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TERESOPOLIS LTDA 57830450000129 | Nota Fiscal Eletrônica #273816 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 15/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TERESOPOLIS LTDA 57830450000129 | Nota Fiscal Eletrônica #287816 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 12/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #3336484 | R$ 178,35 | Ver Documento |
| 12/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TULIO OSO 75026807000526 | Nota Fiscal Eletrônica #21745 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML DE COMB AEROPORTO LTDA 08240645000103 | Nota Fiscal Eletrônica #323202 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 10/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JOSE DO PATROCINIO COM DE COMB LTDA 54139330000191 | Nota Fiscal Eletrônica #145158 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 09/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32627270000113 | Nota Fiscal Eletrônica #2465569 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 06/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SPOLIER LOGISTICA LTDA 03711378000191 | Nota Fiscal Eletrônica #114801 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #0010001004176027178501169393F | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #00100010041760285760013401BC3 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #00100010101760281012045903AB9 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #00100020061760291299025720CD8 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 11/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #00100020071760201222014045CC2 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #00100020191760268659000809AAF | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 11/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #001000202017601853910195805F3 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #0010003006176029263705234FBBC | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 11/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #0010003008176020335700491BCBF | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #0010003018176026718903933B006 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 11/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #0010003020176018343303579D038 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #447u | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #494d | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #8m9 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #b44ls | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Nota Fiscal #3503?9HUC003 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Nota Fiscal #3511TUUECQ09 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #69096473 | R$ 227,08 Glosa: R$ 9,01 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #69096476 | R$ 128,27 Glosa: R$ 2,64 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0033638146 | R$ 237,78 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #4205 | R$ 5.962,91 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #2469 | R$ 342,91 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1237064 | R$ 278,98 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA 87130589000120 | Nota Fiscal Eletrônica #277932 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 12/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TERESOPOLIS LTDA 57830450000129 | Nota Fiscal Eletrônica #253582 | R$ 78,69 | Ver Documento |
| 12/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TERESOPOLIS LTDA 57830450000129 | Nota Fiscal Eletrônica #253583 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #3276146 | R$ 211,46 | Ver Documento |
| 20/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #3297643 | R$ 215,08 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #3307225 | R$ 225,96 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ALFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07881468000181 | Nota Fiscal Eletrônica #885312 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 44 93489243004456 | Nota Fiscal Eletrônica #1921670 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1 32293523000160 | Nota Fiscal Eletrônica #1551299 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 12/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS ANCHIETA LTDA 00851536000110 | Nota Fiscal Eletrônica #223419 | R$ 303,43 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA 87091997001354 | Nota Fiscal Eletrônica #102929 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 113) 32084893000197 | Nota Fiscal Eletrônica #96634 | R$ 283,44 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32627270000113 | Nota Fiscal Eletrônica #2420766 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA 93790616000194 | Nota Fiscal Eletrônica #248907 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000857046627 | R$ 290,00 | Ver Documento |
| 25/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #005910 | R$ 5.769,67 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27982 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #22334 | R$ 3,25 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #2410G45C6Q07 | R$ 3,25 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #30354 | R$ 7,10 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #32297 | R$ 7,10 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #35038BXDKQ06 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #35100H5DMQ18 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #67048507 | R$ 373,80 | Ver Documento |
| 09/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #67048515 | R$ 122,88 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0032930767 | R$ 239,37 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000004090 | R$ 5.962,91 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #2334 | R$ 342,91 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6813 | R$ 398,50 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6820 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #1213713 | R$ 281,66 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A MERGEN E WERLANG SANTA ROSA COM DE COMB LTDA 55611907000189 | Nota Fiscal Eletrônica #139432 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | A MERGEN E WERLANG SANTA ROSA COM DE COMB LTDA 55611907000189 | Nota Fiscal Eletrônica #139433 | R$ 111,63 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TERESOPOLIS LTDA 57830450000129 | Nota Fiscal Eletrônica #218669 | R$ 253,83 | Ver Documento |
| 16/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #3235669 | R$ 211,86 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #3257116 | R$ 212,19 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA 11393320000418 | Nota Fiscal Eletrônica #617215 | R$ 213,60 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000836897555 | R$ 290,00 Glosa: R$ 6,25 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02223966008521 | Nota Fiscal #336110 | R$ 514,49 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP 08029317000162 | Nota Fiscal #68704 | R$ 329,00 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP 08029317000162 | Nota Fiscal #68706 | R$ 269,00 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #005439 | R$ 5.769,67 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27853 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #0010004005175408160004198DE2A | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #LRNVHPQS44A5 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #PP6160QS43CT | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #TMNF2KUS4208 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #V2DS5PQS458W | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #6201481527838 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #6201481538837 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #6231531336831 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #6231531348096 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #6241661089899 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #6241661097295 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #22304 | R$ 3,25 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #22337 | R$ 3,25 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Safe Park Estacionamentos e Garagens Ltda 93785210006154 | Nota Fiscal #202552480 | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #65014954 | R$ 397,24 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #65014957 | R$ 120,55 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0032225078 | R$ 238,91 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000003987 | R$ 5.962,91 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #2194 | R$ 342,91 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #494156 | R$ 186,92 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #3168525 | R$ 163,18 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA 45993033000118 | Nota Fiscal Eletrônica #58017 | R$ 225,84 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA 95425369000748 | Nota Fiscal Eletrônica #546795 | R$ 154,00 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 06 93489243000620 | Nota Fiscal Eletrônica #1643604 | R$ 188,00 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA BOA VISTA DO BURICA FILIAL 31 23448964002499 | Nota Fiscal Eletrônica #558822 | R$ 228,25 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROBRASIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 73532947000117 | Nota Fiscal Eletrônica #728071 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODA I COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 27003598000129 | Nota Fiscal Eletrônica #103581 | R$ 217,26 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32627270000113 | Nota Fiscal Eletrônica #2374116 | R$ 192,13 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | UGGERI SA 96206941000236 | Nota Fiscal Eletrônica #118018 | R$ 277,29 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #817044753 | R$ 304,20 Glosa: R$ 5,30 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #004944 | R$ 5.769,67 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27745 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #0010004009175396299801491D6F6 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #GCAFe | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #hi02s | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #I1SGI | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #j5rhij | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #q36jqv | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #vit7paf | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #w7m5vn | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #6201431167993 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #6231571085798 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #624163546806 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #42297 | R$ 28,98 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #85202 | R$ 52,46 Glosa: R$ 132,11 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #62926749 | R$ 70,31 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #6296745 | R$ 142,84 | Ver Documento |
| 21/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Recibos/Outros #0031522665 | R$ 237,61 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #3906 | R$ 6.016,94 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #2053 | R$ 342,91 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6641 | R$ 431,50 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #488380 | R$ 201,32 | Ver Documento |
| 21/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA 87130589000120 | Nota Fiscal Eletrônica #185619 | R$ 292,71 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #313489 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #3144466 | R$ 226,78 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANDERSON DALLEPIANE 30872809000255 | Nota Fiscal Eletrônica #93768 | R$ 210,84 | Ver Documento |
| 01/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA 91427203000114 | Nota Fiscal Eletrônica #782867 | R$ 211,24 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACIEIRA LTDA 45993033000118 | Nota Fiscal Eletrônica #56406 | R$ 227,87 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 58 93489243005851 | Nota Fiscal Eletrônica #911703 | R$ 181,60 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ELDORADO VIADUTO 07473735003520 | Nota Fiscal Eletrônica #4020372 | R$ 136,60 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #2786379 | R$ 225,75 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS ANCHIETA LTDA 00851536000110 | Nota Fiscal Eletrônica #196947 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 | Nota Fiscal #112202997 | R$ 2.499,52 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Recibos/Outros #800064976 | R$ 263,85 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #003995 | R$ 982,87 Glosa: R$ 40,00 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #004327 | R$ 5.769,67 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27581 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #46k2 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #486a | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #4lc | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #4n3 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #60860526 | R$ 107,74 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #60860553 | R$ 107,70 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0030807590 | R$ 240,40 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000003782 | R$ 5.734,49 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #1932 | R$ 342,91 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST DE COMB ROTULA 030 LTDA 34427438000172 | Nota Fiscal Eletrônica #170242 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #301833 | R$ 316,48 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #308715 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 03/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #3061821 | R$ 213,62 | Ver Documento |
| 11/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #3074642 | R$ 224,88 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA PETRÓLEO SCHARLAU LTDA 89296214000160 | Nota Fiscal Eletrônica #469494 | R$ 251,58 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 314 NORTE 03530749000139 | Nota Fiscal Eletrônica #482299 | R$ 206,58 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA 11393320000418 | Nota Fiscal Eletrônica #566763 | R$ 242,36 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MONTAURI LTDA 91853234000137 | Nota Fiscal Eletrônica #941847 | R$ 310,06 Glosa: R$ 3,50 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML DE COMB ANITA GARIBALDI LTDA 05324822000141 | Nota Fiscal Eletrônica #118653 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML DE COMB ANITA GARIBALDI LTDA 05324822000141 | Nota Fiscal Eletrônica #122823 | R$ 115,45 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 17695813000499 | Nota Fiscal Eletrônica #584331 | R$ 206,81 | Ver Documento |
| 25/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | NOVA STA RITA VALENTINA 07473735019605 | Nota Fiscal Eletrônica #276958 | R$ 288,94 | Ver Documento |
| 24/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS PODIUM LTDA 06249060000129 | Nota Fiscal Eletrônica #354513 | R$ 258,00 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS MARAVILHA LTDA 94943594000118 | Nota Fiscal Eletrônica #33093 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32627270000113 | Nota Fiscal Eletrônica #2299070 | R$ 126,33 Glosa: R$ 3,67 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13347016000117 | Nota Fiscal #110879614 | R$ 2.500,00 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #1333937222 | R$ 265,44 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LAMIC SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 31157130000166 | Nota Fiscal #00050511 | R$ 819,00 | Ver Documento |
| 31/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VERONA PARQUE HOTEL 87904231000108 | Nota Fiscal #15394 | R$ 481,50 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #003752 | R$ 5.769,67 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27409 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO PONTO 1543 - PARQUE ANHEMBI 03345197000199 | Recibos/Outros #1543 | R$ 24,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Caminhos da serra gaucha 47815827000117 | Recibos/Outros #19748561 | R$ 13,00 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Caminhos da serra gaucha 47815827000117 | Recibos/Outros #21069388 | R$ 9,88 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Caminhos da serra gaucha 47815827000117 | Recibos/Outros #21069389 | R$ 12,35 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #00100010101746655791026406012 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #0010002009174665882027775F42F | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #00100020201746619074017446DE8 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #0010003008174666013701186C2EA | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #0010003020174661760703239826A7 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #00100040051746560293027170723 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #0010004011174653232700983952C | R$ 8,25 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #6231531206608 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #6231581314930 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #624163517964 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Nota Fiscal #6241661008370 | R$ 5,00 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849469081 | R$ 88,20 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP 46553947000120 | Recibos/Outros #0849472045 | R$ 88,00 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #58849276 | R$ 389,88 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #58849297 | R$ 115,61 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0030122100 | R$ 232,35 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000003686 | R$ 5.734,49 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO INFORMATICA 11186215000165 | Nota Fiscal #1770 | R$ 342,91 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6501 | R$ 339,50 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 305 SUL LTDA. 32085527000152 | Nota Fiscal Eletrônica #142628 | R$ 173,91 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SIMON LTDA 87633046000126 | Nota Fiscal Eletrônica #565658 | R$ 308,37 | Ver Documento |
| 05/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML LE MANS TRANSPS E SERVS LTDA UNIDADE 5 04357437000561 | Nota Fiscal Eletrônica #30184 | R$ 98,02 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA 97078463005509 | Nota Fiscal Eletrônica #474959 | R$ 302,01 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FILIAL - POA CEARA 07473735016266 | Nota Fiscal Eletrônica #1224783 | R$ 313,78 | Ver Documento |
| 25/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FILIAL - POA FARRAPOS 07473735015375 | Nota Fiscal Eletrônica #1747076 | R$ 155,24 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA 08768465000107 | Nota Fiscal Eletrônica #411434 | R$ 222,22 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA 08768465000107 | Nota Fiscal Eletrônica #421074 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32627270000113 | Nota Fiscal Eletrônica #2264398 | R$ 28,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32627270000113 | Nota Fiscal Eletrônica #2264400 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 05/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS 07473735015375 | Nota Fiscal Eletrônica #1727031 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS 07473735015375 | Nota Fiscal Eletrônica #1730243 | R$ 224,11 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13347016000117 | Nota Fiscal #109569999 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | TELEFONIA | TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Recibos/Outros #1333937222 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #041853 | R$ 1.987,92 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27268 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #hh3aults43nv | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #lwhbidts4a4b | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #nfj8qdts49m1 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #nrnfdhts43l4 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #56867203 | R$ 609,71 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #56867210 | R$ 110,49 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0029495792 | R$ 236,75 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #3545 | R$ 5.675,08 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #1692 | R$ 342,91 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #287402 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #2997190 | R$ 235,38 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #8897 | R$ 165,05 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BASOTTI E BERTON COM DE COMB LTDA 38228424000261 | Nota Fiscal Eletrônica #161219 | R$ 121,00 Glosa: R$ 16,00 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML DE COMB SILVA JARDIM LTDA 10512396000100 | Nota Fiscal Eletrônica #25073 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB COXILIA LTDA 34011016000111 | Nota Fiscal Eletrônica #194404 | R$ 257,03 | Ver Documento |
| 09/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #2643610 | R$ 175,87 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000740112499 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #041787 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27135 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #51479 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #51515 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #58153 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 09/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #58181 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 09/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #58615 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #ihgm14j41sf | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #iu25qq4j41ua | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 09/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #pf2jq10j44a2 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 08/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #54833430 | R$ 577,90 Glosa: R$ 4,14 | Ver Documento |
| 08/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #54833431 | R$ 110,72 Glosa: R$ 45,00 | Ver Documento |
| 22/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0028745557 | R$ 223,63 Glosa: R$ 2,90 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000003471 | R$ 5.675,08 Glosa: R$ 70,66 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #1608 | R$ 342,91 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6323 | R$ 400,10 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #451892 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 22/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST. DE COMBUSTIVEIS ZONA SUL LTDA 00223364000130 | Nota Fiscal Eletrônica #692241 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOM MOINHOS DE VENTO COM DE VEIC LTDA 10759400000139 | Nota Fiscal Eletrônica #63624 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COM DE COMB. POR DO SOL LTDA 00247977000108 | Nota Fiscal Eletrônica #128987 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 07/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML DE COMB AEROPORTO LTDA 08240645000103 | Nota Fiscal Eletrônica #77470 | R$ 276,38 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MEGA POSTO CAVALHADA 20202700000257 | Nota Fiscal Eletrônica #20005 | R$ 216,20 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS TIMM LTDA 54250259000110 | Nota Fiscal Eletrônica #29486 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA 87091997001001 | Nota Fiscal Eletrônica #285108 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 03/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13347016000117 | Nota Fiscal #104365238 | R$ 476,69 | Ver Documento |
| 03/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #041497 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #041735 | R$ 2.153,55 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #27017 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #335100 | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #348360 | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #700970 | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #s/n | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #52866793 | R$ 217,21 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #52866804 | R$ 198,86 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0028057315 | R$ 224,27 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000003376 | R$ 4.410,89 Glosa: R$ 143,28 | Ver Documento |
| 01/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #1527 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TERESOPOLIS LTDA 57830450000129 | Nota Fiscal Eletrônica #46010 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 21/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #2881955 | R$ 214,68 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #2897614 | R$ 231,49 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COM DE COMB V8 LTDA 10533213000132 | Nota Fiscal Eletrônica #92361 | R$ 149,97 | Ver Documento |
| 30/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA 93790616000194 | Nota Fiscal Eletrônica #154947 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #2577720 | R$ 198,34 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000706147122 | R$ 312,68 Glosa: R$ 28,86 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #041295 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #26906 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 217.300,25
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #88269 | R$ 46,94 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #50811107 | R$ 299,59 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #50811108 | R$ 187,11 | Ver Documento |
| 21/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0027332811 | R$ 224,27 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #3266 | R$ 4.410,89 Glosa: R$ 23,80 | Ver Documento |
| 01/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #1443 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 08/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NONOAI LTDA 05491962000104 | Nota Fiscal Eletrônica #294642 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GETULIO VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 28872020000171 | Nota Fiscal Eletrônica #195363 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 07/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROBRASIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 73532947000117 | Nota Fiscal Eletrônica #560773 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA 08768465000107 | Nota Fiscal Eletrônica #351474 | R$ 285,96 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32627270000113 | Nota Fiscal Eletrônica #2094698 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000686025050 | R$ 729,92 Glosa: R$ 5,23 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #040866 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #26839 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #0452 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #sn | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Nota Fiscal #34206 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #48807189 | R$ 265,71 Glosa: R$ 62,49 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #48807190 | R$ 125,38 Glosa: R$ 43,31 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #019116833 | R$ 224,27 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000003175 | R$ 5.436,77 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #1290 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #2725730 | R$ 290,07 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30642701000195 | Nota Fiscal Eletrônica #191986 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 45 93489243004537 | Nota Fiscal Eletrônica #1834420 | R$ 255,51 | Ver Documento |
| 06/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO AZEREDO ELGO LTDA - FILIAL 07 PB 94625704000799 | Nota Fiscal Eletrônica #51369 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 23/11/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Recibos/Outros #670820640 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #040671 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #040672 | R$ 466,65 | Ver Documento |
| 30/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #26634 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #32257 | R$ 29,98 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #46802714 | R$ 121,48 Glosa: R$ 59,97 | Ver Documento |
| 11/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #46802715 | R$ 121,48 Glosa: R$ 40,79 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0025999617 | R$ 224,27 Glosa: R$ 2,76 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000003085 | R$ 5.436,77 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #1130 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6042 | R$ 290,00 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #429420 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #231695 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA 87091997001001 | Nota Fiscal Eletrônica #239544 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000653765151 | R$ 250,00 Glosa: R$ 5,31 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | INTERCITY HOTEIS INTELIGENTES 11281229000249 | Nota Fiscal #00330360 | R$ 1.838,55 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #040477 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #040481 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #26510 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 23/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #45209253 | R$ 216,71 | Ver Documento |
| 14/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #45209254 | R$ 128,54 Glosa: R$ 40,79 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0025316421 | R$ 224,27 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #2958 | R$ 5.433,08 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #970 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 14/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST. DE COMBUSTIVEIS ZONA SUL LTDA 00223364000130 | Nota Fiscal Eletrônica #552534 | R$ 265,07 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANDERSON DALLEPIANE 30872809000255 | Nota Fiscal Eletrônica #54635 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA 11393320000418 | Nota Fiscal Eletrônica #389678 | R$ 247,03 | Ver Documento |
| 03/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TULIO FIG 75026807000798 | Nota Fiscal Eletrônica #51827 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TULIO FIG 75026807000798 | Nota Fiscal Eletrônica #53139 | R$ 100,03 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ 96735022000179 | Nota Fiscal Eletrônica #2836884 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PAULO BENTO LTDA 05917827000188 | Nota Fiscal Eletrônica #73372 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PASOLINI & CIA LTDA - EPP 87871265000143 | Nota Fiscal Eletrônica #45622 | R$ 285,21 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01892399000125 | Nota Fiscal Eletrônica #3057321 | R$ 238,39 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BOZANO 04123589000176 | Nota Fiscal Eletrônica #385045 | R$ 295,50 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 28583917000185 | Nota Fiscal Eletrônica #9431913 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA 93790616000194 | Nota Fiscal Eletrônica #126525 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 29/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA 93790616000194 | Nota Fiscal Eletrônica #127707 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #2366706 | R$ 275,12 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA- IGREJINHA 07473735021260 | Nota Fiscal Eletrônica #284989 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 41855072000289 | Nota Fiscal Eletrônica #1778 | R$ 150,05 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 41855072000289 | Nota Fiscal Eletrônica #2171 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SLG COM DE COMB MILENIUM LTDA 17188823000195 | Nota Fiscal Eletrônica #466550 | R$ 250,12 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572173751198 | R$ 2.595,95 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000635697639 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | COMETA HOTEL LTDA 89699037000163 | Nota Fiscal #18360 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | COMETA HOTEL LTDA 89699037000163 | Nota Fiscal #18361 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP 08029317000162 | Nota Fiscal #60167 | R$ 299,00 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP 08029317000162 | Nota Fiscal #60168 | R$ 249,00 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SAN SILVESTRE PALACE HOTEL LTDA 88961339000103 | Nota Fiscal #20246591 | R$ 244,00 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SAN SILVESTRE PALACE HOTEL LTDA 88961339000103 | Nota Fiscal #20246592 | R$ 359,00 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #040117 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #040118 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #26384 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | VIACAO OURO E PRATA S A 92954106000142 | Nota Fiscal #32662 | R$ 348,85 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | VIACAO OURO E PRATA S A 92954106000142 | Nota Fiscal #33126 | R$ 348,85 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #65946 | R$ 36,96 Glosa: R$ 24,47 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #66415 | R$ 9,00 Glosa: R$ 58,94 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #42987150 | R$ 326,64 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #42987264 | R$ 222,23 | Ver Documento |
| 24/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0024622551 | R$ 224,27 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #2858 | R$ 5.445,43 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #792 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #956415 | R$ 174,30 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto BR 116 LTDA 27772761000118 | Nota Fiscal Eletrônica #1178627 | R$ 258,22 | Ver Documento |
| 25/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PHOENIX LTDA (MATRIZ) 11247692000193 | Nota Fiscal Eletrônica #2580960 | R$ 318,14 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 07 93489243000701 | Nota Fiscal Eletrônica #2779794 | R$ 256,01 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 44 93489243004456 | Nota Fiscal Eletrônica #1706816 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 44 93489243004456 | Nota Fiscal Eletrônica #1714286 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 44 93489243004456 | Nota Fiscal Eletrônica #1719278 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 16/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA 08768465000107 | Nota Fiscal Eletrônica #283512 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA 08768465000107 | Nota Fiscal Eletrônica #285451 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS PODIUM LTDA 06249060000129 | Nota Fiscal Eletrônica #162676 | R$ 185,05 | Ver Documento |
| 01/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS PODIUM LTDA 06249060000129 | Nota Fiscal Eletrônica #166920 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 28583917000185 | Nota Fiscal Eletrônica #9410563 | R$ 247,26 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROTA 80 LTDA 94890647000180 | Nota Fiscal Eletrônica #2539989 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA 93790616000194 | Nota Fiscal Eletrônica #112982 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA 93790616000194 | Nota Fiscal Eletrônica #113647 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13347016000117 | Nota Fiscal #92806034 | R$ 400,00 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Recibos/Outros #0000333937222 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CURI S A HOTEIS E TURISMO 87392320000112 | Recibos/Outros #0210608 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | RIO BRANCO APART HOTEL 82845249000162 | Nota Fiscal #39209 | R$ 612,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #039770 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #039771 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 31/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #26723 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #s/n | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #s/n | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #s/n | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #s/n | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #51342 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #51978 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #52996 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #59783 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CURI S A HOTEIS E TURISMO 87392320000112 | Recibos/Outros #s/n | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #c002001427 | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #c002012028 | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #s/n | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #s/n | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #s/n | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #s/n | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #s/n | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA 86431749000109 | Nota Fiscal #671536 | R$ 251,30 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0023955187 | R$ 224,27 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000002784 | R$ 5.445,43 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #600 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANDERSON DALLEPIANE 30872809000255 | Nota Fiscal Eletrônica #45759 | R$ 294,82 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BR PASSO FUNDO LTDA 03043457000171 | Nota Fiscal Eletrônica #2073592 | R$ 309,12 | Ver Documento |
| 13/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JONAVE LTDA 89656110000110 | Nota Fiscal Eletrônica #253893 | R$ 310,85 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VALTELINO LTDA 00965643000170 | Nota Fiscal Eletrônica #432422 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 98 93489243009849 | Nota Fiscal Eletrônica #271593 | R$ 202,24 | Ver Documento |
| 07/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 37435735001553 | Nota Fiscal Eletrônica #389379 | R$ 269,26 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA 08768465000107 | Nota Fiscal Eletrônica #271689 | R$ 99,43 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS PODIUM LTDA 06249060000129 | Nota Fiscal Eletrônica #139166 | R$ 195,87 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MONTREAL LTDA 03613556000141 | Nota Fiscal Eletrônica #164282 | R$ 267,55 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto Rosinha 1 24934419000189 | Nota Fiscal Eletrônica #211150 | R$ 138,36 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Quintino e Leao Comercio de Co 03798177000254 | Nota Fiscal Eletrônica #565200 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32627270000113 | Nota Fiscal Eletrônica #1935347 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA PARADOURO 07473735006465 | Nota Fiscal Eletrônica #2767390 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA IPIRANGA 07473735015707 | Nota Fiscal Eletrônica #1551137 | R$ 242,14 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS Impressoes Graficas Ltda. 05677050000121 | Nota Fiscal Eletrônica #29256 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000600974991 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ARAGER HOTEIS LTDA 38448307000122 | Nota Fiscal #33679 | R$ 329,00 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ARAGER HOTEIS LTDA 38448307000122 | Nota Fiscal #33689 | R$ 329,00 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SAN SILVESTRE PALACE HOTEL LTDA 88961339000103 | Nota Fiscal #20244465 | R$ 434,00 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SAN SILVESTRE PALACE HOTEL LTDA 88961339000103 | Nota Fiscal #20244467 | R$ 359,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #039365 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #039366 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #26134 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A. 09313969000197 | Nota Fiscal #gnfp5cb3nk3r | R$ 5,20 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A. 09313969000197 | Recibos/Outros #n18k5cb3l42a | R$ 5,20 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Nota Fiscal #58216 | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #g82tmm5j04jc | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #jan82v5j0493 | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #jhqcuv5j0463 | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #k37c2r5j03nd | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #ncd1165j05kk | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #pnr360uj02pj | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Nota Fiscal #pugh9v5j0281 | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #rch3r8uj037u | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #s7npar5j03l2 | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. 36763716000198 | Recibos/Outros #sk100ecuj0497 | R$ 2,40 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #58580 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #GW1DQA5J08K6 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 13/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #hgv2llhj02tu | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 13/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #hgv2llhj02tu | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #idi2la5j086g | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #k96uu8lj01u8 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #k9mu621j02d3 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #kigac290037s | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 13/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #kjm659hj05pi | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #l5pame1j02sc | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #nainee1j039n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #nainee1j039n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #nn972gujo4nc | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #p2pj5glj02sp | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #qip79gdj04at | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #r4a7ev5j0457 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #su6bugdj0489 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #UHE5R65J02IK | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #urb2rv5j04jp | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #utlmmcuj043n | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #v8tfdglj02qm | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #v8tvupdj03c9 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #vnoxeguj05le | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #w2iudpujo869 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 13/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #wcmdqhj03rd | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #2302cvu8epi7 | R$ 4,90 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #60540 | R$ 46,94 | Ver Documento |
| 22/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0023283861 | R$ 224,27 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000002684 | R$ 5.443,91 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #414 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5775 | R$ 242,80 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #908880 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST MENINO DEUS LTDA 27164858000148 | Nota Fiscal Eletrônica #223987 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 18/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST. DE COMBUSTIVEIS ZONA SUL LTDA 00223364000130 | Nota Fiscal Eletrônica #480575 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA 93790616000194 | Nota Fiscal Eletrônica #102329 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ELDORADO VIADUTO 07473735003520 | Nota Fiscal Eletrônica #3403664 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #2267502 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Recibos/Outros #584591800 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #039067 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #039068 | R$ 2.333,33 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #26002 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0022615702 | R$ 230,18 | Ver Documento |
| 02/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000002633 | R$ 5.443,91 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #234 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS BELA VISTA LTDA. 87130589000120 | Nota Fiscal Eletrônica #2723964 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SILVA JARDIM LTDA 10512396000100 | Nota Fiscal Eletrônica #526198 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000570804793 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #038753 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #25916 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #v8tfdglj02qm | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #72575 | R$ 29,98 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #74134 | R$ 34,96 Glosa: R$ 31,94 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #35338617 | R$ 348,14 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #35338618 | R$ 273,07 | Ver Documento |
| 23/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0021769119 | R$ 221,87 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000002537 | R$ 5.443,91 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #38 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 23/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5619 | R$ 103,50 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #876491 | R$ 180,61 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #166059 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA 08786193000160 | Nota Fiscal #34155 | R$ 284,23 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 39 93489243003999 | Nota Fiscal Eletrônica #1773240 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROTA 80 LTDA 94890647000180 | Nota Fiscal Eletrônica #2411588 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA 87091997001001 | Nota Fiscal Eletrônica #170541 | R$ 40,00 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA 93790616000194 | Nota Fiscal Eletrônica #80577 | R$ 278,18 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA 93790616000194 | Nota Fiscal #85307 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #2235279 | R$ 209,66 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HOUSE DIGITAL LTDA 24436882000109 | Nota Fiscal #47 | R$ 1.120,00 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000554581956 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #038435 | R$ 4.969,74 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #25781 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #hsndults08kh | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #i40aultso8mk | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #jqq4v5cs03qv | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #m6vllqcs03ad | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #nrg8ia4s04n9 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #pe1dm64so4ld | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #v3u965cs0280 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #wgq2hqcs048q | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #333365106 | R$ 258,42 Glosa: R$ 7,44 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #33365107 | R$ 254,43 Glosa: R$ 8,20 | Ver Documento |
| 23/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0021260301 | R$ 210,63 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #2457 | R$ 5.443,91 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #2024331 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #162515 | R$ 262,44 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #773173 | R$ 145,26 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 45 93489243004537 | Nota Fiscal Eletrônica #1690089 | R$ 252,54 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB CAMINHO DO GOL LTDA 40921123000180 | Nota Fiscal Eletrônica #64256 | R$ 212,70 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA 08768465000107 | Nota Fiscal Eletrônica #210820 | R$ 278,66 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Posto Rosinha 1 24934419000189 | Nota Fiscal Eletrônica #191135 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS 07473735015375 | Nota Fiscal Eletrônica #1387636 | R$ 87,69 | Ver Documento |
| 24/03/2024 | TELEFONIA | VIVO SA 02558157000162 | Nota Fiscal #00000538411838 | R$ 242,00 | Ver Documento |
| 15/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #012220 | R$ 1.627,33 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA 03000720000145 | Recibos/Outros #037325 | R$ 2.816,19 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #25644 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #g3uodtcjo2d4 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #hb71a1cj057g | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #jlh1v4cjo2bi | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 03/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #k9h15t8j03r9 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #kgce5ucjo5lw | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #L551UW4JH039S | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #mtur91cjo84k | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 03/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #ptev58jo480 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #qsk78ucjo7mm | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 03/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #r536m08j03t9 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #RNGI574J0481 | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 03/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #rubcv48jo1va | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #wn2de4cj039a | R$ 5,50 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #623153663480 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #623158812834 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #624163340874 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA 41886692000102 | Recibos/Outros #624166557618 | R$ 4,30 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #477 | R$ 850,00 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #31403139 | R$ 105,87 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0020605978 | R$ 210,63 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #2396 | R$ 5.443,91 Glosa: R$ 280,21 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #2024171 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5449 | R$ 193,40 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #376018 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 13/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CERRO LARGO LTDA. - EPP 24865125000142 | Nota Fiscal Eletrônica #357387 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TULIO FIG 75026807000798 | Nota Fiscal Eletrônica #5744 | R$ 218,28 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda 97005581000196 | Nota Fiscal Eletrônica #897462 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA 07045622000347 | Nota Fiscal Eletrônica #40531 | R$ 160,11 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DP COM DE COMB E LUBRIF LTDA 07857128000115 | Nota Fiscal Eletrônica #1113682 | R$ 100,00 Glosa: R$ 5,75 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | H.C.L. RODRIGUES & CIA LTDA 49996886000164 | Nota Fiscal Eletrônica #71777 | R$ 160,05 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS MARAVILHA LTDA 94943594000118 | Nota Fiscal Eletrônica #64646 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 26/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA 87091997001516 | Nota Fiscal Eletrônica #52079 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODA I COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 27003598000129 | Nota Fiscal Eletrônica #430760 | R$ 242,61 | Ver Documento |
| 14/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTA DOS VENTOS ABAST DE COMB LTDA EPP 21861903000137 | Nota Fiscal Eletrônica #12653 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA- POA APARICIO BORGES 07473735021693 | Nota Fiscal Eletrônica #19129 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 25/02/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001333937222 | R$ 242,00 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 49305974000172 | Nota Fiscal Eletrônica #5212 | R$ 27,00 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #011503 | R$ 544,50 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #011971 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #25184 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #59800 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #iqioi1pb02q6 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #jbr3f30 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #k11m28t805lc | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 13/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #kjs1016804ac | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #lhekd2gb086p | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #lk7w9gb0943 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 13/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #mjm2uupb0285 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #n8hluhpbo10g | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s3uqrctbo57j | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #tamu5cttb0948 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 13/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #ui04ougb05bh | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #umialctb09mf | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #C002000771 | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #c002000901 | R$ 19,60 | Ver Documento |
| 17/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #436 | R$ 850,00 | Ver Documento |
| 08/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #29445161 | R$ 167,62 Glosa: R$ 3,71 | Ver Documento |
| 08/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #29445162 | R$ 190,61 Glosa: R$ 4,25 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #31403140 | R$ 105,87 | Ver Documento |
| 24/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0019886740 | R$ 210,63 | Ver Documento |
| 19/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #2303 | R$ 4.198,61 Glosa: R$ 64,49 | Ver Documento |
| 01/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #202411 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ANITA GARIBALDI LTDA. 05324822000141 | Nota Fiscal Eletrônica #1784971 | R$ 223,82 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #2130450 | R$ 190,33 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | TELEFONIA | telefonica brasil s/a 02558157000162 | Nota Fiscal #00000508304875 | R$ 242,00 Glosa: R$ 4,90 | Ver Documento |
| 03/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #011162 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #25115 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #2405a1cbgpao | R$ 3,25 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #24094xhbgp87 | R$ 3,25 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 172.420,45
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #61835 | R$ 28,96 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #402 | R$ 850,00 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #27432132 | R$ 159,13 Glosa: R$ 2,17 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #27432133 | R$ 182,50 Glosa: R$ 2,19 | Ver Documento |
| 23/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0019266461 | R$ 210,63 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000002234 | R$ 4.198,61 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #2023/2226 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #794166 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | APARICIO BORGES 06295187000184 | Nota Fiscal Eletrônica #1049562 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 16/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO CLESIO LTDA EPP 11452733000183 | Nota Fiscal Eletrônica #339131 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 23/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SHOPPING COML ABAST DE PROD PETROLEO C S LTDA 97094775000105 | Nota Fiscal Eletrônica #70257 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ESTEIO EXPOINTER 07473735007941 | Nota Fiscal Eletrônica #2497152 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA JARDIM BOTANICO 07473735009995 | Nota Fiscal Eletrônica #975558 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #2081656 | R$ 207,95 | Ver Documento |
| 24/12/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000492644245 | R$ 242,00 | Ver Documento |
| 04/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #010328 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #25010 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 04/12/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Caminhos da serra gaucha 47815827000117 | Recibos/Outros #411776 | R$ 11,90 | Ver Documento |
| 16/12/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Caminhos da serra gaucha 47815827000117 | Nota Fiscal #429274 | R$ 11,90 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #240651t76pa5 | R$ 3,25 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Nota Fiscal #2411UAC76P88 | R$ 3,25 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #327 | R$ 850,00 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #25474364 | R$ 107,97 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #25474365 | R$ 108,78 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0018595944 | R$ 210,63 Glosa: R$ 2,62 | Ver Documento |
| 02/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #2147 | R$ 5.288,50 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #20232069 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5269 | R$ 154,30 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #777474 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA. 08240645000103 | Nota Fiscal Eletrônica #174323 | R$ 210,91 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROTA 80 LTDA 94890647000180 | Nota Fiscal Eletrônica #2215936 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA 87091997001001 | Nota Fiscal Eletrônica #119056 | R$ 194,26 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA GAROUPA 07473735017319 | Nota Fiscal Eletrônica #1883230 | R$ 210,87 | Ver Documento |
| 03/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #1997445 | R$ 155,16 | Ver Documento |
| 26/11/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000477085593 | R$ 242,00 Glosa: R$ 5,94 | Ver Documento |
| 02/11/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Plaza WINDSOR ADM HOTEIS S.A. 10348318000383 | Nota Fiscal Eletrônica #121201 | R$ 82,50 | Ver Documento |
| 02/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Plaza WINDSOR ADM HOTEIS S.A. 10348318000383 | Nota Fiscal #260639 | R$ 429,91 | Ver Documento |
| 02/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | WINDSOR PLAZA HOTEL 10348318000383 | Nota Fiscal #260640 | R$ 410,63 Glosa: R$ 19,28 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #009421 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24795 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 02/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 01092023HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA 01808151004392 | Nota Fiscal #000152788 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #GLR8AVRIT37A | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #JHS323EIT5NC | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #L7T2QERIT743 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #MET9D7EIT8M6 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #UOBOH3EIT658 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #V7M4RRRI65C | R$ 5,20 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #W2CH7EIT74U | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #35118REL4P97 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO EIRELI 52636412011827 | Nota Fiscal #20243 | R$ 16,00 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA 48949641000113 | Nota Fiscal #314 | R$ 850,00 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #23520446 | R$ 124,07 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #23520447 | R$ 106,33 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0017928671 | R$ 179,80 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000002072 | R$ 5.288,59 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #20231890 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #750918 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTO LTDA 10759400000139 | Nota Fiscal Eletrônica #1760334 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 29/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES BOLINHA LTDA 89810881000110 | Nota Fiscal Eletrônica #682981 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO E GARAGEM GRAND PRIX LTDA. 10893941000155 | Nota Fiscal Eletrônica #1136750 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA 93790616000194 | Nota Fiscal Eletrônica #31217 | R$ 215,04 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #1964979 | R$ 185,65 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #93739006102023 | R$ 263,40 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #008698 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24630 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #gvkr9qiat20m | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #j4a3doiat7kc | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #jossq5iat3ag | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #jsgg5iat5pg | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #m77gu4iat72l | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #niem5liatat2be | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #qnqlioat65h | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #uahpdoiat9m8 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #4102r902ip81 | R$ 5,20 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #4105e9e2ip86 | R$ 5,20 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #22146534 | R$ 106,22 | Ver Documento |
| 16/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #22146535 | R$ 106,22 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0017231969 | R$ 179,80 Glosa: R$ 2,54 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000002002 | R$ 5.288,59 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #20231711 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5087 | R$ 1.120,00 | Ver Documento |
| 21/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #733064 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA 02558109000921 | Nota Fiscal Eletrônica #648313 | R$ 178,86 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA 07045622000185 | Nota Fiscal Eletrônica #47278 | R$ 224,82 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #45307 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #1911188 | R$ 215,17 | Ver Documento |
| 24/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #91164521 | R$ 242,00 Glosa: R$ 5,00 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA 08356333000160 | Nota Fiscal #9045 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #008031 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24457 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #21119960 | R$ 110,09 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #21119961 | R$ 106,08 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0016599004 | R$ 179,80 Glosa: R$ 2,54 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #1932 | R$ 5.298,78 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #20231492 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TULIO FIG 75026807000798 | Nota Fiscal Eletrônica #656668 | R$ 100,03 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #33357 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA. 10520277000107 | Nota Fiscal Eletrônica #2915043 | R$ 230,77 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROTA 80 LTDA 94890647000180 | Nota Fiscal Eletrônica #2097783 | R$ 175,05 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROTA 80 LTDA 94890647000180 | Nota Fiscal Eletrônica #2116879 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS 07473735015375 | Nota Fiscal Eletrônica #1171768 | R$ 216,00 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO SEBASTIAO DO CAI RETRO 07473735013240 | Nota Fiscal Eletrônica #2188455 | R$ 204,06 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #88948272 | R$ 247,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #007618 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24128 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24290 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Caminhos da serra gaucha 47815827000117 | Recibos/Outros #206795 | R$ 11,90 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #0010002010169916872918706CAOF | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #00100020151691587122003265A148 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #00100030081691620275014805EA4 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #00100030171691585671034120205 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #JQL663HRT4NN | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #L4LJI3HRT5L5 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #LVDD17HRTAMR | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #MQIPDBHRT7KI | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #3503empcmp27 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #3512cficmp18 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Safe Park Estacionamentos e Garagens Ltda 93785210006154 | Nota Fiscal #202348705 | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #19120856 | R$ 130,36 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #19120957 | R$ 108,60 | Ver Documento |
| 22/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0015927609 | R$ 179,80 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001858 | R$ 5.288,59 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 01/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #20231244 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #218300 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 99 93489243009920 | Nota Fiscal Eletrônica #208428 | R$ 210,13 | Ver Documento |
| 18/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COOP.TRIT.REG.SAOLUIZENSE LTDA 97078463005509 | Nota Fiscal Eletrônica #403714 | R$ 200,02 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FIGUEIRA TRES COMERCIO E DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA 22730932000122 | Nota Fiscal Eletrônica #35781 | R$ 212,84 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GARAGE SIGARAN LTDA. 93000586000175 | Nota Fiscal Eletrônica #1537 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 21/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO ALEIXO LTDA 88492657000164 | Nota Fiscal Eletrônica #329873 | R$ 220,07 | Ver Documento |
| 24/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SAO JOAQUIM LTDA 27752818000117 | Nota Fiscal Eletrônica #29296 | R$ 175,01 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROTULA DISTRIBUICAO, COM E IMP DE PROD LTDA 11360004000105 | Nota Fiscal Eletrônica #264735 | R$ 198,39 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA 93790616000194 | Nota Fiscal Eletrônica #15202 | R$ 227,77 | Ver Documento |
| 25/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 05677050000121 | Nota Fiscal #202300000037233 | R$ 778,80 | Ver Documento |
| 28/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HOUSE DIGITAL EIRELI 24436882000109 | Nota Fiscal #202300000000050 | R$ 560,00 | Ver Documento |
| 23/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #864483543 | R$ 242,00 | Ver Documento |
| 24/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #006743 | R$ 1.151,70 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #007022 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24127 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 22/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #HK4TDELIT1SF | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 22/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #LB091ILIT3Q1 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 26/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #N2KDD751T8K1 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #Q933EA1IT68I | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #QQTH2E1T3RJ | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 26/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #TP42575ITA69 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 22/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #USREQ6LIT1DU | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #V736EI1T2TR | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #VG9RMW9IT3NC | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #VOL7ES9IT5LD | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #3504I2NACP09 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #351264DQEP10 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Safe Park Estacionamentos e Garagens Ltda 93785210006154 | Nota Fiscal #202300000029120 | R$ 25,00 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #17055120 | R$ 106,22 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #17055121 | R$ 115,08 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0015267379 | R$ 179,70 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001796 | R$ 5.296,29 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TALTO 11186215000165 | Nota Fiscal #20231161 | R$ 231,12 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #213042 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45543915054354 | Nota Fiscal Eletrônica #719843 | R$ 213,03 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA 92267251000155 | Nota Fiscal Eletrônica #341731 | R$ 172,00 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 45 93489243004537 | Nota Fiscal Eletrônica #1503780 | R$ 224,01 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MMAS COM DE COMB LTDA CAPIVARI DO SUL 21315145000232 | Nota Fiscal Eletrônica #491714 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 24/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #83832799 | R$ 242,00 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BT FARIA LIMA HOTEIS LTDA 22359283000103 | Nota Fiscal #00376385 | R$ 870,11 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #006237 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #23951 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #GPLJUVQAT3Q4 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #JFOB2A9AT298 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #KASNOR9AT4BT | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #LABI1A9AT2EA | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #M1375V9AT2DC | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Nota Fiscal #NRREI69AT2BT | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #NW14169AT2TX | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #P8HPDVQAT2B6 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #PUTOQEQAT3RA | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #s4hstv9at3r3 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #UBKHUV9AT1FJ | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #UDJKLAQAT4PU | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #34218 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #3503TVNIP18 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #15118990 | R$ 107,32 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #15118992 | R$ 110,58 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0014525520 | R$ 125,44 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120 32373812000179 | Nota Fiscal Eletrônica #63 | R$ 118,90 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001715 | R$ 5.280,90 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABAST FARROUPILHA LTDA 87091997001001 | Nota Fiscal Eletrônica #49381 | R$ 213,78 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA MV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 39814152000163 | Nota Fiscal Eletrônica #493687 | R$ 192,92 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - PORTAO HOFF 07473735017661 | Nota Fiscal Eletrônica #560307 | R$ 137,09 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #81690816052023 | R$ 242,00 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #005594 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #23858 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Caminhos da serra gaucha 47815827000117 | Recibos/Outros #076039019100061014809216838567 | R$ 11,90 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Caminhos da serra gaucha 47815827000117 | Recibos/Outros #165988 | R$ 11,90 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #3503XTRLSP10 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 13/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #35101JM5UP29 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | MTK Park Estacionamentos Ltda 32258411000330 | Nota Fiscal #202330 | R$ 27,00 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | MTK Park Estacionamentos Ltda 32258411000330 | Nota Fiscal #202331 | R$ 27,00 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #13193311 | R$ 115,56 Glosa: R$ 4,40 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #13193312 | R$ 165,46 Glosa: R$ 4,36 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0013889531 | R$ 124,90 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NP IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001640 | R$ 5.280,89 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462003525 | Nota Fiscal Eletrônica #763492 | R$ 194,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ALLES BLAU PARTICIPACOES LTDA 07196526000138 | Nota Fiscal Eletrônica #1015790 | R$ 168,02 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS INTERCAP LTDA. 08597984000141 | Nota Fiscal Eletrônica #2859335 | R$ 186,09 | Ver Documento |
| 29/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO 07473735007194 | Nota Fiscal Eletrônica #2441913 | R$ 197,05 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA SOUZA REIS 07473735014808 | Nota Fiscal Eletrônica #1732735 | R$ 206,08 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TIO HUGO 07473735017823 | Nota Fiscal Eletrônica #356163 | R$ 213,23 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A. 02558157001720 | Nota Fiscal #79271350 | R$ 242,00 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Fabricio Degasperi 09404504000141 | Nota Fiscal Eletrônica #75878 | R$ 64,00 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Fabricio Degasperi 09404504000141 | Nota Fiscal Eletrônica #76048 | R$ 35,50 | Ver Documento |
| 29/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | FUNK e BENTO LTDA 03965031000175 | Nota Fiscal Eletrônica #20059 | R$ 92,95 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | GRAND' HOTEL LTDA 15823287000127 | Nota Fiscal #14813 | R$ 139,00 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | GRAND' HOTEL LTDA 15823287000127 | Nota Fiscal #14818 | R$ 143,00 | Ver Documento |
| 29/04/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL ALLES BLAU 88992839000102 | Nota Fiscal #29580 | R$ 192,00 | Ver Documento |
| 29/04/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL ALLES BLAU 88992839000102 | Nota Fiscal #29581 | R$ 210,00 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #005062 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #23623 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #000100050031682097187052358599 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #0010004003162099265082581BC1 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #00100040091681999021029269DB7 | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #001000500816820008831051542BA | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #2302Q21K2P03 | R$ 4,90 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #2405NEDJIP06 | R$ 3,25 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #2408)GUJIP17 | R$ 3,25 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #35033r7kepoo | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #3510hbq4ep07 | R$ 6,30 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #4403JJA83IP06 | R$ 7,10 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA 16987837000106 | Recibos/Outros #4407T533IP27 | R$ 7,10 | Ver Documento |
| 29/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #3FE9F46D-0348-48B7-B102-251776 | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #51241A08-2C6A-4A96-86B3-A792A9 | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #E24B414F-8D78-4A99-AE3C-048700 | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 29/04/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL 02511048000190 | Recibos/Outros #F9AAC824-247B-9717-A68F9EDB0FO | R$ 15,20 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA 05563868003058 | Nota Fiscal Eletrônica #1725 | R$ 22,98 Glosa: R$ 55,94 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #11287705 | R$ 408,68 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #11287706 | R$ 320,22 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0013226175 | R$ 124,90 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120 32373812000179 | Nota Fiscal Eletrônica #38 | R$ 257,80 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #00000000001588 | R$ 5.379,63 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 25/03/2023 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A. 02558157001720 | Nota Fiscal #00000362421468 | R$ 201,41 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | POUSADA CASA DE PEDRA LTDA 05501355000188 | Nota Fiscal #2548 | R$ 500,00 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A. 68765049001140 | Recibos/Outros #004191 | R$ 4.882,00 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #23506 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #23579 | R$ 2.125,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #9543955 | R$ 213,07 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #9543969 | R$ 214,80 | Ver Documento |
| 22/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0012644559 | R$ 62,45 | Ver Documento |
| 17/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001486 | R$ 7.160,45 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA 08689190000108 | Nota Fiscal Eletrônica #7987 | R$ 253,04 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL DA ROTULA LTDA 11360004000105 | Nota Fiscal Eletrônica #244753 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A. 02558157001720 | Nota Fiscal #74849514 | R$ 90,95 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #23403 | R$ 2.200,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #23404 | R$ 1.050,00 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | UNIDAS LOCADORA S.A 45736131002628 | Recibos/Outros #150827 | R$ 5.373,65 | Ver Documento |