Dr. Victor Linhalis
VICTOR GAROZI LINHALIS
PODEESExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
761
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
8
📅 Despesas por Ano
2025
250 despesasR$ 289.896,74
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 1.159,59
2024
255 despesasR$ 504.583,93
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.978,76
2023
256 despesasR$ 437.528,20
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.709,09
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.232.008,87
📊
Total de Despesas
761
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.618,93
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 289.896,74
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #041196844 | R$ 450,87 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01272285 | R$ 1.224,26 Glosa: R$ 77,02 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #498 | R$ 277,78 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #039329756 | R$ 394,25 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #1262186 | R$ 1.194,56 Glosa: R$ 97,02 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #0000189375 | R$ 8.726,31 | Ver Documento |
| 18/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SERVICO LORENCAO LTDA 30544795000160 | Nota Fiscal Eletrônica #47647 | R$ 412,38 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ARVOREDO LTDA. 27066273000195 | Nota Fiscal Eletrônica #216732 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 12/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MONZA 50606782000185 | Nota Fiscal Eletrônica #2365482 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 10/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ATOS COMUNICAÇÃO LTDA 47340764000190 | Nota Fiscal #63 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 | Nota Fiscal #119668613 | R$ 1.468,80 | Ver Documento |
| 10/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | O ANJO PUBLICIDADE LTDA 48994427000189 | Nota Fiscal #00140 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #000345896 | R$ 430,00 Glosa: R$ 21,58 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #000478 | R$ 6.450,00 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #37388281 | R$ 261,90 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01243631 | R$ 1.193,49 Glosa: R$ 71,12 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #SN | R$ 8.726,31 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA 04145589000177 | Nota Fiscal Eletrônica #102208 | R$ 182,52 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA 27732460000241 | Nota Fiscal Eletrônica #17211 | R$ 300,92 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #440 | R$ 648,51 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MARCELA LIMITADA 01503536000192 | Nota Fiscal Eletrônica #1536797 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MARCELA LIMITADA 01503536000192 | Nota Fiscal Eletrônica #1549927 | R$ 171,34 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ATLAS VISUAL LTDA 26811945000187 | Nota Fiscal #1855 | R$ 495,00 | Ver Documento |
| 22/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ATOS COMUNICAÇÃO LTDA 47340764000190 | Nota Fiscal #55 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 | Nota Fiscal #117377427 | R$ 2.176,18 | Ver Documento |
| 11/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | O ANJO PUBLICIDADE LTDA 48994427000189 | Nota Fiscal #00133 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #3276597 | R$ 502,00 | Ver Documento |
| 23/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | AJAX HOTEIS S/A 09643387000179 | Nota Fiscal #91573 | R$ 524,27 | Ver Documento |
| 23/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | AJAX HOTEIS S/A 09643387000179 | Nota Fiscal #91574 | R$ 524,27 | Ver Documento |
| 23/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | AJAX HOTEIS S/A 09643387000179 | Nota Fiscal #91575 | R$ 524,27 | Ver Documento |
| 22/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BHS HOTEIS LTDA EPP 06943085000128 | Nota Fiscal #69510 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 22/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BHS HOTEIS LTDA EPP 06943085000128 | Nota Fiscal #69511 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 22/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BHS HOTEIS LTDA EPP 06943085000128 | Nota Fiscal #69512 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #000445 | R$ 6.450,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #035570324 | R$ 357,17 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01234038 | R$ 1.189,13 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #182796 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 02/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 | Nota Fiscal #115191392 | R$ 2.093,17 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | O ANJO PUBLICIDADE LTDA 48994427000189 | Nota Fiscal #00130 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 13/07/2025 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #3099319 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #000406 | R$ 6.450,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UJKUTP | -R$ 45,60 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240503750 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240503750 | R$ 748,77 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240504623 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240504623 | R$ 748,77 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240505641 | R$ 740,51 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241218229 | R$ 1.967,89 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241693058 | -R$ 928,92 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241693058 | R$ 928,92 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241693185 | -R$ 628,46 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241693185 | R$ 628,46 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241693590 | -R$ 227,18 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241693590 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241693590 | R$ 636,72 | Ver Documento |
| 16/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241694899 | R$ 949,63 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241802988 | R$ 576,17 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241812637 | R$ 967,58 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241813864 | R$ 576,17 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241819308 | R$ 866,63 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241824361 | R$ 375,31 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241825807 | R$ 396,02 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241826265 | R$ 375,31 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241828963 | R$ 949,63 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241829503 | R$ 375,31 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241831255 | R$ 596,88 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241833401 | R$ 928,92 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241836916 | R$ 596,88 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241837365 | R$ 375,31 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241838124 | R$ 396,02 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241839102 | R$ 576,17 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241839673 | R$ 396,02 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241839884 | R$ 396,02 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241841324 | R$ 928,92 | Ver Documento |
| 05/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #033705743 | R$ 296,13 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01212738 | R$ 1.170,03 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #s.n | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CIBIEN DE COMBUSTIVEIS LTDA 52408644000117 | Nota Fiscal Eletrônica #139541 | R$ 277,33 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #335 | R$ 628,65 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #364 | R$ 808,30 | Ver Documento |
| 22/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA QUATRO LTDA 09372629000137 | Nota Fiscal Eletrônica #803724 | R$ 282,97 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 | Nota Fiscal #113704286 | R$ 727,34 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | O ANJO PUBLICIDADE LTDA 48994427000189 | Nota Fiscal #00126 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #2935787 | R$ 430,00 Glosa: R$ 12,00 | Ver Documento |
| 22/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | AGIL CALIMAN HOTEL LTDA - ME 12651293000156 | Nota Fiscal #00000087296 | R$ 390,00 | Ver Documento |
| 22/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | AGIL CALIMAN HOTEL LTDA - ME 12651293000156 | Nota Fiscal #00000087297 | R$ 390,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #000373 | R$ 6.450,00 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AL1DUW | R$ 1.504,33 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UJKUTP | R$ 701,99 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138915260 | R$ 1.742,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138917144 | R$ 1.522,55 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572235161069 | R$ 1.312,34 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237552774 | R$ 2.806,34 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238324761 | R$ 816,83 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238325558 | R$ 1.108,82 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238538026 | -R$ 515,54 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238538026 | R$ 515,54 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238544042 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238544042 | R$ 498,94 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238549535 | -R$ 269,01 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238549535 | -R$ 134,62 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238549535 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238549535 | R$ 823,34 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO OCEAN VILLE 17487358000193 | Recibos/Outros #01196682 | R$ 1.180,45 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #031857975 | R$ 365,82 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #52025 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BOULEVARD LTDA 17753176000117 | Nota Fiscal Eletrônica #717 | R$ 293,54 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA 06367897000172 | Nota Fiscal Eletrônica #261358 | R$ 225,05 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #964834 | R$ 400,00 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CIBIEN DE COMBUSTIVEIS LTDA 52408644000117 | Nota Fiscal Eletrônica #125361 | R$ 250,89 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #299 | R$ 258,14 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LM - LTDA 15003120000110 | Nota Fiscal Eletrônica #93310 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILAVELHENSE LTDA 43851561000107 | Nota Fiscal Eletrônica #112224 | R$ 280,15 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13347016000117 | Nota Fiscal #110901233 | R$ 992,21 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #2772826 | R$ 430,00 Glosa: R$ 12,00 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL D'LORENCI LTDA 05947921000180 | Nota Fiscal #23202 | R$ 207,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #000329 | R$ 6.450,00 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137457678 | R$ 1.127,64 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272137457735 | R$ 1.304,61 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272138069638 | R$ 2.003,40 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232144760 | R$ 2.442,80 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233009791 | -R$ 2.960,02 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233009791 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233009791 | R$ 2.960,02 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233452030 | R$ 3.126,02 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234422012 | -R$ 928,82 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234422012 | R$ 94,00 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234422012 | R$ 3.023,84 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #029996796 | R$ 520,01 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01180622 | R$ 1.176,69 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #s.n | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO R M LTDA 15010530000198 | Nota Fiscal Eletrônica #42674 | R$ 274,77 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA 27732460000241 | Nota Fiscal Eletrônica #3568 | R$ 206,12 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CHAMPAGNAT LTDA 09167931000153 | Nota Fiscal Eletrônica #65887 | R$ 225,56 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #245 | R$ 1.003,89 Glosa: R$ 12,00 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #273 | R$ 823,46 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MONZA 50606782000185 | Nota Fiscal Eletrônica #2266378 | R$ 273,99 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PONZIO LTDA 41708169000188 | Nota Fiscal Eletrônica #15095 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13347016000117 | Nota Fiscal #109432320 | R$ 2.151,82 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #2608172 | R$ 426,21 Glosa: R$ 29,54 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #298 | R$ 6.450,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226332323 | R$ 802,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226332791 | -R$ 688,85 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226332791 | R$ 688,85 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226794501 | -R$ 1.971,74 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226794501 | R$ 1.971,74 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227338793 | R$ 1.082,33 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227565622 | -R$ 1.232,05 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227565622 | R$ 1.232,05 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228202966 | -R$ 930,58 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228202966 | R$ 930,58 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228306705 | -R$ 830,15 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228306705 | R$ 830,15 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229063992 | -R$ 748,29 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229063992 | R$ 748,29 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229064867 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229064867 | R$ 587,75 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229083827 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229083827 | R$ 449,39 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229087864 | R$ 580,28 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229088734 | -R$ 476,57 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229088734 | R$ 476,57 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229091270 | R$ 497,28 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229092197 | -R$ 535,25 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572229092197 | R$ 535,25 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #28126243 | R$ 539,17 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01166803 | R$ 1.180,43 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #032025 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #18580493 | R$ 1.128,59 Glosa: R$ 437,79 | Ver Documento |
| 04/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #219 | R$ 223,61 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #229 | R$ 536,15 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13347016000117 | Nota Fiscal #107041479 | R$ 397,16 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JORNAL CANELA VERDE EIRELI 23191363000157 | Nota Fiscal #2586 | R$ 30.000,00 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #73801123 | R$ 379,98 Glosa: R$ 72,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #000244 | R$ 6.450,00 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222492772 | -R$ 1.235,82 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222492772 | R$ 1.235,82 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222494188 | -R$ 721,83 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222494188 | R$ 721,83 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222494697 | -R$ 821,85 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222494697 | R$ 821,85 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222494922 | -R$ 701,12 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222494922 | R$ 701,12 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222496529 | -R$ 821,85 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222496529 | R$ 821,85 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222513431 | -R$ 589,56 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222513431 | R$ 589,56 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222513995 | -R$ 568,85 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222513995 | R$ 568,85 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222517215 | -R$ 821,85 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222517215 | R$ 821,85 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222519041 | -R$ 844,05 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222519041 | R$ 844,05 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222519442 | -R$ 568,85 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222519442 | R$ 568,85 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222520698 | -R$ 721,83 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222520698 | R$ 721,83 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222522342 | -R$ 701,12 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222522342 | R$ 701,12 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222522969 | -R$ 721,83 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222522969 | R$ 721,83 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222523240 | -R$ 701,12 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222523240 | R$ 701,12 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222524203 | -R$ 868,56 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222524203 | R$ 868,56 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222525115 | -R$ 701,12 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222525115 | R$ 701,12 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223219169 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223219169 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223667210 | -R$ 731,19 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223667210 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223667210 | R$ 731,19 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223669415 | -R$ 926,50 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223669415 | R$ 926,50 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224820058 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224820058 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224830090 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224830090 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #026243958 | R$ 528,46 Glosa: R$ 7,08 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01154469 | R$ 1.165,04 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 21/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #sn | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #199 | R$ 965,42 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #72461447 | R$ 379,98 Glosa: R$ 15,32 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Movida Participações S.A 21314559005206 | Recibos/Outros #25715497 | R$ 1.738,32 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SUPREMA MOBILIDADE LTDA 24894397000170 | Recibos/Outros #000190 | R$ 6.450,00 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FWW2VK | -R$ 1.684,33 | Ver Documento |
| 20/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FWW2VK | R$ 1.684,33 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219666872 | -R$ 2.021,51 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219666872 | R$ 2.021,51 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220572327 | -R$ 1.444,14 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220572327 | R$ 1.444,14 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220577477 | -R$ 1.105,01 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220577477 | R$ 1.105,01 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221173266 | -R$ 793,61 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221173266 | R$ 793,61 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221174418 | -R$ 890,61 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221174418 | R$ 890,61 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221180488 | -R$ 1.432,83 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221180488 | R$ 1.432,83 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221499637 | -R$ 1.367,85 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221499637 | R$ 1.367,85 | Ver Documento |
| 21/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #000203175 | R$ 124,60 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #24366035 | R$ 317,48 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01128279 | R$ 1.151,04 Glosa: R$ 70,34 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #012025 | R$ 8.359,00 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #71045115 | R$ 379,98 Glosa: R$ 7,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214338666 | -R$ 1.344,29 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214338666 | R$ 1.344,29 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216685836 | -R$ 1.959,56 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572216685836 | R$ 1.959,56 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 504.583,93
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #000199761 | R$ 124,60 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #022512205 | R$ 400,85 Glosa: R$ 7,87 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01113967 | R$ 1.176,33 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #11/2024 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #141 | R$ 229,00 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #164 | R$ 453,20 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HPS MIDIAS E PUBLICIDADE LTDA 40675553000169 | Nota Fiscal #01840 | R$ 3.300,00 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JORNAL CANELA VERDE EIRELI 23191363000157 | Nota Fiscal #2539 | R$ 30.000,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NOW Comunicação Eireli ME 27809965000186 | Nota Fiscal #3917 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 14/12/2024 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #69647787 | R$ 379,98 Glosa: R$ 57,00 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Nota Fiscal #06865 | R$ 7.703,54 | Ver Documento |
| 13/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127298968 | -R$ 1.878,83 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211908185 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211908185 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212335988 | R$ 1.484,56 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #000194300 | R$ 124,60 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #020675983 | R$ 358,97 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01100342 | R$ 1.156,90 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #11/2024 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #117 | R$ 249,40 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #99 | R$ 640,80 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Foco Midia Externa LTDA 01618019000169 | Nota Fiscal #9757 | R$ 3.400,00 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06835 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06865 | R$ 213,00 Glosa: R$ 7.703,54 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127298968 | R$ 1.976,09 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127415533 | R$ 1.977,35 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208305656 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208305656 | R$ 1.484,56 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #000190004 | R$ 124,60 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMINIO OCEAN VILLE 17487358000193 | Recibos/Outros #01087852 | R$ 1.144,54 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #018820066 | R$ 194,67 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #10/2024 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #72 | R$ 132,73 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #88 | R$ 299,01 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DV BUSINESS E CONSULTING MTDA ME 33159543000105 | Nota Fiscal #0000122 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #2276 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #66751281 | R$ 379,98 Glosa: R$ 7,00 | Ver Documento |
| 06/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06807 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XH3Q2S | R$ 1.053,85 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124667133 | R$ 1.852,49 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201259517 | R$ 1.743,93 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202151945 | -R$ 678,81 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202151945 | R$ 678,81 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202156891 | -R$ 969,81 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202156891 | R$ 969,81 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202160218 | R$ 795,63 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202160434 | R$ 775,81 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203759400 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203759400 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #000186155 | R$ 124,60 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #016968247 | R$ 329,09 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #1073610 | R$ 1.293,66 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #S/N | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #50 | R$ 388,89 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILAVELHENSE LTDA 43851561000107 | Nota Fiscal Eletrônica #44 | R$ 5.008,44 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DV BUSINESS E CONSULTING MTDA ME 33159543000105 | Nota Fiscal #0000121 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13347016000117 | Nota Fiscal #94340346 | R$ 2.510,45 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #65442650 | R$ 379,98 Glosa: R$ 24,46 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06758 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173895487 | -R$ 485,46 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173895487 | R$ 485,46 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173902587 | -R$ 1.257,85 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173902587 | R$ 1.257,85 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173904314 | -R$ 784,54 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173904314 | R$ 784,54 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173904686 | -R$ 881,54 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173904686 | R$ 881,54 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174751089 | -R$ 45,56 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174751089 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174751089 | R$ 1.377,27 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #000181785 | R$ 124,40 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #015086027 | R$ 379,62 | Ver Documento |
| 25/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01057765 | R$ 1.242,72 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #082024 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #134 | R$ 431,46 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #9 | R$ 240,84 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILAVELHENSE LTDA 43851561000107 | Nota Fiscal Eletrônica #37 | R$ 5.670,00 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DV BUSINESS E CONSULTING MTDA ME 33159543000105 | Nota Fiscal #0000120 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13347016000117 | Nota Fiscal #91354344 | R$ 1.850,19 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #2188 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #64042467 | R$ 379,98 Glosa: R$ 7,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06719 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168587785 | -R$ 1.140,09 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168587785 | R$ 1.140,09 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168589134 | -R$ 647,77 | Ver Documento |
| 06/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168589134 | R$ 647,77 | Ver Documento |
| 21/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #000178206 | R$ 123,20 Glosa: R$ 2,60 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #013303462 | R$ 357,46 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01041911 | R$ 1.186,76 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #sn | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #115 | R$ 700,47 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil ltda 13347016000117 | Nota Fiscal #89739478 | R$ 2.426,75 | Ver Documento |
| 04/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #2098 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 13/07/2024 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #62632976 | R$ 371,14 Glosa: R$ 60,23 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06671 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100146413 | -R$ 28,37 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103790166 | -R$ 1.363,81 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120117136 | R$ 726,61 | Ver Documento |
| 07/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164343592 | R$ 1.494,46 | Ver Documento |
| 07/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164346952 | R$ 1.968,20 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165876032 | -R$ 571,64 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165876032 | R$ 571,64 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165880070 | -R$ 587,69 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165880070 | R$ 587,69 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165880622 | -R$ 686,10 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165880622 | R$ 686,10 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165890367 | R$ 571,64 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165890713 | -R$ 684,69 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165890713 | R$ 684,69 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572167105063 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572167105063 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572167105063 | R$ 1.555,09 | Ver Documento |
| 21/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #174897 | R$ 102,22 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28152650000171 | Nota Fiscal #011466200 | R$ 362,13 Glosa: R$ 41,97 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01027350 | R$ 1.149,65 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #6/2024 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210) 37128477000167 | Nota Fiscal Eletrônica #305741 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #69 | R$ 653,17 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #84 | R$ 531,32 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil ltda 13347016000117 | Nota Fiscal #88436859 | R$ 2.066,86 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #1926 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #2010 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06632 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 21/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102020313 | -R$ 1.799,30 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159453403 | -R$ 3.754,56 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159453403 | R$ 3.754,56 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160630097 | R$ 1.383,56 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160631239 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161172982 | -R$ 740,42 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161172982 | R$ 740,42 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161173946 | -R$ 756,47 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161173946 | R$ 756,47 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161174665 | -R$ 981,51 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161174665 | R$ 981,51 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161175711 | -R$ 965,46 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161175711 | R$ 965,46 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161951362 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161951362 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162598790 | R$ 1.943,51 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163174861 | -R$ 1.959,56 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163174861 | R$ 1.959,56 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #000170682 | R$ 119,89 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #01013614 | R$ 1.145,19 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #052024 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal #871230 | R$ 168,50 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal #41 | R$ 430,00 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #56 | R$ 554,49 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil ltda 13347016000117 | Nota Fiscal #86960727 | R$ 1.454,86 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SPEED-UP LTDA 50623932000169 | Nota Fiscal #00010 | R$ 10.630,90 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #59910628 | R$ 379,98 Glosa: R$ 8,84 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06600 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195772806 | -R$ 643,88 | Ver Documento |
| 01/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154940948 | R$ 869,46 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155965880 | -R$ 818,02 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155965880 | R$ 818,02 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155967412 | -R$ 640,07 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155967412 | R$ 640,07 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156964246 | -R$ 1.572,68 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572156964246 | R$ 1.572,68 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158403913 | -R$ 1.014,93 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158403913 | R$ 1.014,93 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158618071 | -R$ 1.743,93 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158618071 | R$ 1.743,93 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Nota Fiscal #01050906 | R$ 1.365,76 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #04/2024 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal #24 | R$ 946,17 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #926 | R$ 182,86 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILAVELHENSE LTDA 43851561000107 | Nota Fiscal #31 | R$ 5.134,14 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil ltda 13347016000117 | Nota Fiscal #82986152 | R$ 5.906,88 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SPEED-UP LTDA 50623932000169 | Nota Fiscal #00009 | R$ 10.630,90 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #1755 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 04/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #1843 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 13/04/2024 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #58562013 | R$ 369,98 Glosa: R$ 7,49 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06549 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FNWS9X | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FNWS9X | R$ 1.226,73 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272114603740 | R$ 1.303,55 | Ver Documento |
| 06/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151751124 | R$ 1.825,56 | Ver Documento |
| 07/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151754418 | R$ 1.270,21 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151893173 | R$ 2.385,41 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151898092 | -R$ 600,30 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151898092 | R$ 600,30 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151899430 | -R$ 1.282,65 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151899430 | R$ 1.282,65 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152001939 | -R$ 1.379,85 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152001939 | R$ 1.379,85 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153366975 | -R$ 789,45 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153366975 | R$ 789,45 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153481458 | R$ 1.679,91 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153482543 | R$ 1.834,20 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153483296 | R$ 1.383,56 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153484903 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 21/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153692180 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154730034 | -R$ 844,74 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154730034 | R$ 844,74 | Ver Documento |
| 29/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154732599 | R$ 896,06 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #000162230 | R$ 69,63 | Ver Documento |
| 23/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #00984026 | R$ 1.159,82 Glosa: R$ 85,34 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #03/2024 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 15/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #895 | R$ 565,92 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #902 | R$ 634,75 | Ver Documento |
| 16/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILAVELHENSE LTDA 43851561000107 | Nota Fiscal Eletrônica #29 | R$ 5.114,30 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil ltda 13347016000117 | Nota Fiscal #82203999 | R$ 7.618,78 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SPEED-UP LTDA 50623932000169 | Nota Fiscal #00008 | R$ 10.630,90 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #1672 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #57196295 | R$ 369,98 Glosa: R$ 7,49 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06521 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147441502 | R$ 1.138,65 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147484186 | -R$ 1.360,25 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147484186 | R$ 1.360,25 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149492965 | -R$ 1.825,56 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149492965 | R$ 1.825,56 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149494667 | -R$ 835,48 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149494667 | R$ 835,48 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149495180 | -R$ 851,53 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149495180 | R$ 851,53 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149496046 | -R$ 663,79 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149496046 | R$ 663,79 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150432624 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #000155859 | R$ 119,89 | Ver Documento |
| 23/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #00978501 | R$ 1.157,15 Glosa: R$ 50,34 | Ver Documento |
| 23/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #SN | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #844743 | R$ 457,09 Glosa: R$ 25,50 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA 09600242000190 | Nota Fiscal #000182860 | R$ 197,95 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #863 | R$ 201,13 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #870 | R$ 718,84 | Ver Documento |
| 04/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO JACARANDA LTDA 24163610000174 | Nota Fiscal #344081 | R$ 216,98 | Ver Documento |
| 04/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO TREVO LTDA 19986561000130 | Nota Fiscal #774130 | R$ 185,01 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILAVELHENSE LTDA 43851561000107 | Nota Fiscal Eletrônica #25 | R$ 4.488,36 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | SPEED-UP LTDA 50623932000169 | Nota Fiscal #00007 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 04/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #1592 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 13/02/2024 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #55849659022024 | R$ 369,98 Glosa: R$ 20,90 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06491 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143756739 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145180766 | -R$ 1.291,41 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145180766 | R$ 1.291,41 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145957557 | -R$ 1.029,41 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145957557 | R$ 1.029,41 | Ver Documento |
| 21/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ALGAR TELECOM S/A 71208516017220 | Nota Fiscal #000152788 | R$ 50,26 | Ver Documento |
| 28/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #01/2024 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 15/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILAVELHENSE LTDA 43851561000107 | Nota Fiscal Eletrônica #21 | R$ 4.430,79 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ES MARKETING E CONSULTORIA LDTA 49521536000141 | Nota Fiscal #27 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 03/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #78584230 | R$ 855,05 | Ver Documento |
| 04/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #1513 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06446 | R$ 12.500,00 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572140243054 | -R$ 1.374,63 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572140243054 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572140243054 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572140243054 | R$ 2.749,26 | Ver Documento |
| 16/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572141294455 | -R$ 430,91 | Ver Documento |
| 16/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572141294455 | R$ 94,00 | Ver Documento |
| 16/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572141294455 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142932057 | -R$ 445,15 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142932057 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142932057 | R$ 1.381,75 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 437.528,20
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #00960378 | R$ 1.215,09 Glosa: R$ 49,93 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #12/2023 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ITAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA 01635041000117 | Nota Fiscal Eletrônica #76631 | R$ 276,43 Glosa: R$ 374,90 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #813 | R$ 1.105,95 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #832 | R$ 666,81 | Ver Documento |
| 30/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILAVELHENSE LTDA 43851561000107 | Nota Fiscal Eletrônica #20 | R$ 4.475,26 | Ver Documento |
| 26/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Atol Comunicação Visual LTDA 30821270000124 | Nota Fiscal #125 | R$ 760,00 | Ver Documento |
| 26/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | COPY GLORIA LTDA- ME 04582075000189 | Nota Fiscal #46734 | R$ 812,00 | Ver Documento |
| 09/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Empório A Eventos Ltda Me 12978202000191 | Recibos/Outros #3651 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ES MARKETING E CONSULTORIA LDTA 49521536000141 | Nota Fiscal #23 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 31/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #76463535 | R$ 1.921,62 | Ver Documento |
| 04/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Foco Midia Externa LTDA 01618019000169 | Nota Fiscal #9018 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | HPS MIDIAS E PUBLICIDADE LTDA 40675553000169 | Nota Fiscal #01650 | R$ 4.400,00 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JORNAL CANELA VERDE EIRELI 23191363000157 | Nota Fiscal #1986 | R$ 98.000,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAELY ARTE PUBLICIDADE LTDA. 27419126000151 | Nota Fiscal #19600 | R$ 7.665,00 | Ver Documento |
| 04/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NOW Comunicação Eireli ME 27809965000186 | Nota Fiscal #3292 | R$ 1.700,00 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TELLA VIDEO SERVICOS. NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 52316129000107 | Nota Fiscal #00003 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 04/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #1432 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP 07134140000100 | Recibos/Outros #06383 | R$ 3.749,94 | Ver Documento |
| 28/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006358 | Recibos/Outros #314492 | R$ 3.953,04 | Ver Documento |
| 23/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034130 | Recibos/Outros #267054 | R$ 2.531,58 Glosa: R$ 228,14 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136252750 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136252750 | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136252750 | R$ 2.749,26 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136253009 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136253009 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136253009 | R$ 2.749,26 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #112023 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 19/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | P.O COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02249582000170 | Nota Fiscal #202473 | R$ 207,95 | Ver Documento |
| 16/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #782 | R$ 1.608,57 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #801 | R$ 1.309,66 | Ver Documento |
| 19/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO JACARANDA LTDA 24163610000174 | Nota Fiscal #327378 | R$ 245,00 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILAVELHENSE LTDA 43851561000107 | Nota Fiscal Eletrônica #18 | R$ 4.409,39 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ES MARKETING E CONSULTORIA LDTA 49521536000141 | Nota Fiscal #22 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 02/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #73875365 | R$ 1.426,23 | Ver Documento |
| 04/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #1359 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 17/11/2023 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #51791283 | R$ 369,98 Glosa: R$ 7,99 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel e Convenienvia Bosio LTDA-ME 13831388000114 | Nota Fiscal #202300000001882 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 19/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel e Convenienvia Bosio LTDA-ME 13831388000114 | Nota Fiscal #202300000001883 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel Santa Maria LTDA 38569869000124 | Nota Fiscal #3911 | R$ 153,00 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006358 | Recibos/Outros #313925 | R$ 3.953,04 | Ver Documento |
| 09/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034130 | Recibos/Outros #263728 | R$ 5.309,58 | Ver Documento |
| 17/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572133451367 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 17/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572133457308 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 17487358000193 | Recibos/Outros #00937376 | R$ 1.111,17 Glosa: R$ 49,93 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #44227482-38 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #747 | R$ 890,88 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #754 | R$ 1.405,57 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VILAVELHENSE LTDA 43851561000107 | Nota Fiscal Eletrônica #14 | R$ 4.580,80 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ES MARKETING E CONSULTORIA LDTA 49521536000141 | Nota Fiscal #10 | R$ 12.000,00 | Ver Documento |
| 02/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #71819923 | R$ 2.173,05 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #1279 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #50467721 | R$ 369,98 Glosa: R$ 8,22 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006358 | Recibos/Outros #312895 | R$ 3.953,04 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034130 | Recibos/Outros #257955 | R$ 4.985,14 Glosa: R$ 366,00 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128326843 | R$ 830,32 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128329668 | -R$ 667,36 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128329668 | R$ 667,36 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128331844 | -R$ 816,08 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128331844 | R$ 816,08 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128337356 | -R$ 740,42 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128337356 | R$ 740,42 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128456053 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128456053 | R$ 658,13 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128461237 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128461237 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572128464449 | R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130194500 | -R$ 693,55 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130194500 | R$ 693,55 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130209453 | -R$ 1.287,50 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130209453 | R$ 1.287,50 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA 31705692000105 | Recibos/Outros #6/2023 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #300255 | R$ 300,04 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #305794 | R$ 294,22 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #712 | R$ 675,28 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #735 | R$ 997,80 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #71538712 | R$ 1.509,38 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #1202 | R$ 889,00 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #49062978 | R$ 369,98 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085000155 | Recibos/Outros #310910 | R$ 3.953,04 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006358 | Recibos/Outros #311895 | R$ 3.953,04 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034130 | Recibos/Outros #253636 | R$ 4.806,92 Glosa: R$ 588,57 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103790166 | R$ 1.433,48 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124946690 | R$ 709,38 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124947213 | R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125877801 | R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125878555 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 23/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126244297 | R$ 2.749,26 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126804380 | -R$ 734,70 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126804380 | R$ 1.479,56 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126808840 | -R$ 1.129,08 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126808840 | R$ 1.129,08 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126808956 | R$ 625,65 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126972461 | -R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126972461 | R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA 04145589001149 | Nota Fiscal Eletrônica #42131 | R$ 300,96 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ITAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA 01635041000117 | Nota Fiscal Eletrônica #27100 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #665 | R$ 155,67 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #677 | R$ 637,11 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #700 | R$ 951,57 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIPCAR LTDA 04129569000102 | Nota Fiscal Eletrônica #2356178 | R$ 295,01 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #69273783 | R$ 1.194,75 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29224251000131 | Nota Fiscal #1146 | R$ 1.689,00 | Ver Documento |
| 13/08/2023 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #47703936 | R$ 369,98 Glosa: R$ 8,10 | Ver Documento |
| 10/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034130 | Recibos/Outros #249259 | R$ 4.989,67 Glosa: R$ 403,78 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100146413 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100146413 | R$ 1.044,77 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102020313 | R$ 1.891,69 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120065399 | -R$ 404,16 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120065399 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120065399 | R$ 944,78 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120672529 | -R$ 782,79 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120672529 | R$ 782,79 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120676581 | -R$ 782,79 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120676581 | R$ 782,79 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120677769 | -R$ 768,55 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120677769 | R$ 768,55 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120685855 | R$ 782,79 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120686341 | -R$ 584,91 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120686341 | R$ 584,91 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120687829 | R$ 768,55 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120835997 | R$ 828,69 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120837213 | R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 02/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #674920 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 22/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO R M LTDA 15010530000198 | Nota Fiscal Eletrônica #42101 | R$ 210,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #595 | R$ 612,61 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #608 | R$ 339,37 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ITAPARICA F1 LTDA 36232085000180 | Nota Fiscal Eletrônica #310481 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #46495937 | R$ 369,98 | Ver Documento |
| 30/07/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Pratti Hoteis LTDA 27167410000188 | Nota Fiscal #51052 | R$ 1.152,00 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272199057212 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272199057212 | R$ 492,98 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572117332759 | R$ 475,44 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572117334523 | R$ 631,90 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572118171484 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572118171484 | R$ 398,81 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572118172912 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572118172912 | R$ 398,81 | Ver Documento |
| 20/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572118583862 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 17/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #664623 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #38312 | R$ 186,65 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #564 | R$ 519,48 | Ver Documento |
| 16/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #576 | R$ 176,18 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ITAPARICA F1 LTDA 36232085000180 | Nota Fiscal Eletrônica #7594 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ES MARKETING E CONSULTORIA LDTA 49521536000141 | Nota Fiscal #3 | R$ 10.850,00 | Ver Documento |
| 08/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 07575651000159 | Nota Fiscal #1272196557064 | R$ 2.116,02 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #45188801 | R$ 369,98 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085000155 | Recibos/Outros #567606 | R$ 2.454,88 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006277 | Recibos/Outros #561427 | R$ 619,32 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006277 | Recibos/Outros #569204 | R$ 476,94 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034130 | Recibos/Outros #240681 | R$ 4.601,46 Glosa: R$ 912,79 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FWPW8R | R$ 948,66 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MQC1HB | R$ 574,38 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NCIV2L | R$ 574,38 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PF8W4S | R$ 574,38 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UWD2NX | R$ 574,38 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XG5IRF | R$ 574,38 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112842643 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112842868 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112842868 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112980599 | -R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112980599 | R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113144879 | -R$ 885,61 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113144879 | R$ 885,61 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114893035 | R$ 1.041,78 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114893289 | R$ 1.041,78 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114893619 | R$ 1.041,78 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114893902 | R$ 1.041,78 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #322383 | R$ 207,82 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #636981 | R$ 100,00 Glosa: R$ 12,99 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #638102 | R$ 255,13 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007614 | Nota Fiscal Eletrônica #648673 | R$ 274,99 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ITAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA 01635041000117 | Nota Fiscal Eletrônica #56098 | R$ 247,02 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CHAMPAGNAT LTDA 09167931000153 | Nota Fiscal Eletrônica #46132 | R$ 260,04 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #532 | R$ 737,96 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #544 | R$ 504,06 | Ver Documento |
| 06/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ITAPARICA F1 LTDA 36232085000180 | Nota Fiscal Eletrônica #3569 | R$ 268,58 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ES MARKETING E CONSULTORIA LTDA 49521536000141 | Nota Fiscal #1 | R$ 11.850,00 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ES MARKETING E CONSULTORIA LTDA 49521536000141 | Nota Fiscal #2 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #64592156 | R$ 849,97 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #43742247 | R$ 339,21 Glosa: R$ 13,86 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006277 | Recibos/Outros #555453 | R$ 1.000,65 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006277 | Recibos/Outros #557421 | R$ 1.000,65 | Ver Documento |
| 11/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034130 | Recibos/Outros #235580 | R$ 4.315,03 Glosa: R$ 155,00 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DHFKXM | -R$ 43,75 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DHFKXM | R$ 283,24 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194988237 | R$ 361,72 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195772806 | R$ 676,17 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109703043 | -R$ 689,67 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109703043 | R$ 689,67 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109704296 | -R$ 519,92 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109704296 | R$ 519,92 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109705488 | -R$ 741,08 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109705488 | R$ 741,08 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109707222 | -R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109707222 | R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109712400 | -R$ 504,54 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109712400 | R$ 504,54 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109718169 | -R$ 996,33 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109718169 | R$ 996,33 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109722103 | R$ 798,45 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109804317 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109804317 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 27/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111712288 | R$ 1.381,75 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA 07158810000110 | Nota Fiscal Eletrônica #252627 | R$ 283,15 | Ver Documento |
| 15/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SERVICO LORENCAO LTDA 30544795000160 | Nota Fiscal #20216 | R$ 257,76 | Ver Documento |
| 01/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BELO 42424137000113 | Nota Fiscal #1050402 | R$ 252,95 | Ver Documento |
| 30/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BELO 42424137000113 | Nota Fiscal Eletrônica #1067107 | R$ 265,22 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #512 | R$ 416,33 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ITAPOA LTDA 31465040000132 | Nota Fiscal #1526 | R$ 263,07 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #61581069 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #42501333 | R$ 299,99 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085002441 | Recibos/Outros #549752 | R$ 3.866,02 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034130 | Recibos/Outros #232496 | R$ 4.319,95 Glosa: R$ 196,00 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 07976147002023 | Recibos/Outros #20585137 | R$ 1.589,16 Glosa: R$ 1.142,40 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107551256 | -R$ 649,90 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107551256 | R$ 649,90 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107552604 | R$ 634,52 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #738750 | R$ 214,60 Glosa: R$ 99,80 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J.S. PETROLEO E COMERCIO LTDA 08788618000170 | Nota Fiscal Eletrônica #58049 | R$ 273,96 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #483 | R$ 781,50 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA 40084269000118 | Nota Fiscal Eletrônica #500 | R$ 646,90 | Ver Documento |
| 05/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PONZIO LTDA 41708169000188 | Nota Fiscal Eletrônica #2777 | R$ 288,06 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RGM COMERCIO DE PETROLEO LTDA 34765228000194 | Nota Fiscal #241015 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 02/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117 | Nota Fiscal #60753034 | R$ 749,60 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #41298555 | R$ 299,99 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085002441 | Recibos/Outros #229676 | R$ 3.503,78 Glosa: R$ 900,62 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085002441 | Recibos/Outros #647016 | R$ 872,24 Glosa: R$ 241,07 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006277 | Recibos/Outros #539977 | R$ 2.880,66 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006277 | Recibos/Outros #543029 | R$ 3.003,41 Glosa: R$ 21,89 | Ver Documento |
| 07/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006277 | Recibos/Outros #546088 | R$ 2.452,91 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #HFWYYS | R$ 1.497,78 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103181494 | -R$ 1.380,31 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103181494 | R$ 1.380,31 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103183318 | R$ 892,54 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105214659 | R$ 1.204,74 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105214686 | R$ 904,04 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105215756 | R$ 1.189,36 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105216093 | R$ 863,44 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #721217 | R$ 774,97 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #295785 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 15/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #297257 | R$ 181,44 | Ver Documento |
| 18/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JUPTER LTDA 39324744000105 | Nota Fiscal Eletrônica #277345 | R$ 211,69 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SERVICO AEROPORTO EIRELI 39383880000168 | Nota Fiscal Eletrônica #47907 | R$ 210,53 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #193039 | R$ 217,24 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MARCELA 01503536000192 | Nota Fiscal Eletrônica #994898 | R$ 272,42 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572100725756 | R$ 1.277,61 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | TELEFONIA | Vivo - Telefonica Brasil S.A. 02558157000324 | Nota Fiscal #39878931022023 | R$ 100,00 Glosa: R$ 205,85 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006277 | Recibos/Outros #532662 | R$ 989,99 | Ver Documento |
| 07/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085006277 | Nota Fiscal #535383 | R$ 2.286,84 | Ver Documento |
| 11/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034130 | Nota Fiscal #222959 | R$ 4.429,04 | Ver Documento |
| 11/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034130 | Nota Fiscal #222959 | -R$ 0,00 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085034130 | Recibos/Outros #226624 | R$ 4.320,85 Glosa: R$ 203,50 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572100694317 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101174901 | R$ 642,28 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102559906 | R$ 907,92 | Ver Documento |