Beto Pereira
HUMBERTO REZENDE PEREIRA
PSDBMSExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
711
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
11
📅 Despesas por Ano
2025
173 despesasR$ 432.972,24
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 2.502,73
2024
261 despesasR$ 541.518,54
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.074,78
2023
277 despesasR$ 583.148,03
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.105,23
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.557.638,81
📊
Total de Despesas
711
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 2.190,77
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 432.972,24
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #248284925/2025-7 | R$ 198,59 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #40215 | R$ 8.357,55 Glosa: R$ 17,21 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | GOMO COMUNICAÇÂO LTDA 51812601000130 | Nota Fiscal #104 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000215 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 06/09/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #983151 | R$ 715,25 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14733 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #81105/B02 | R$ 154,80 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MILLENIUM INFORMATICA eamp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a 54415209000145 | Nota Fiscal Eletrônica #11499 | R$ 895,00 | Ver Documento |
| 08/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #5700 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #39933 | R$ 6.901,81 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002826 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000212 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #130399 | R$ 331,48 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #31239251 | R$ 720,85 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14607 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #96433 | R$ 172,80 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0004399206 | R$ 421,52 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Nota Fiscal #1136/2025 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #5549 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Nota Fiscal #248284725/2025-8 | R$ 198,59 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #39628 | R$ 8.842,64 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000203 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS SISTEMAS DE ALARME LTDA 00662342000177 | Nota Fiscal #129572 | R$ 331,48 | Ver Documento |
| 08/08/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015476019 | R$ 192,23 Glosa: R$ 179,90 | Ver Documento |
| 04/07/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #883010 | R$ 700,86 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14472 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14473 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239301771 | R$ 2.597,13 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239444624 | R$ 2.318,25 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239445148 | R$ 1.963,93 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241251279 | -R$ 2.982,34 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241251279 | R$ 664,09 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241762659 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241762659 | R$ 2.123,20 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241764852 | -R$ 1.357,20 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241764852 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241764852 | R$ 1.357,20 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #81559 | R$ 172,80 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0004292820 | R$ 387,44 | Ver Documento |
| 20/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #11282025 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #5408 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #248284625/2025-3 | R$ 198,59 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #39325 | R$ 6.409,62 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES 32775770000100 | Nota Fiscal #16 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002784 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 20/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000184 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #128752 | R$ 331,48 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015419109 | R$ 189,23 Glosa: R$ 177,34 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #834401 | R$ 740,52 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14378 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14379 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236417212 | R$ 2.259,50 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572237578482 | R$ 1.807,89 | Ver Documento |
| 10/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #94544 | R$ 172,80 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0004191751 | R$ 383,77 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #11202025 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 15/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #5271 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 12/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Nota Fiscal #248284525/2025-9 | R$ 198,59 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #38925 | R$ 6.734,01 Glosa: R$ 39,77 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #39321 | R$ 274,98 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002763 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000178 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #127915 | R$ 331,48 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015093369 | R$ 174,89 Glosa: R$ 177,34 | Ver Documento |
| 04/05/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #786689 | R$ 700,86 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEIS MARTINS LTDA 01511724000162 | Nota Fiscal #69663 | R$ 483,00 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LIMA & SIQUEIRA LTDA 36547526000133 | Nota Fiscal #202500000000133 | R$ 820,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SANTA MARIA HOTEL POUSADA LTDA-ME 56123808000110 | Nota Fiscal #237 | R$ 1.472,00 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VITORIA HOTEL LTDA 03672097000177 | Nota Fiscal #22264 | R$ 1.116,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14279 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14280 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233328205 | R$ 1.968,08 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #84698 | R$ 356,24 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #0003988834 | R$ 387,53 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0004088327 | R$ 387,53 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #11112025 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #5139 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #248284425/2025-4 | R$ 198,59 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #38584 | R$ 7.651,44 Glosa: R$ 52,87 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #38929 | R$ 616,71 Glosa: R$ 9,12 | Ver Documento |
| 04/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002745 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000170 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #127115 | R$ 331,48 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014768214 | R$ 174,89 Glosa: R$ 177,34 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #0014442244 | R$ 352,23 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #739001 | R$ 688,86 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | faedo hotel ltda 34642288000110 | Nota Fiscal #7402 | R$ 760,00 | Ver Documento |
| 24/04/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel Tio San 15621807000119 | Nota Fiscal #15787 | R$ 720,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14189 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14190 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227469971 | -R$ 1.950,67 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227469971 | R$ 1.950,67 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228276668 | R$ 1.677,49 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228277686 | R$ 2.976,62 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228310925 | -R$ 280,14 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #85732 | R$ 280,80 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #10992025 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #5014 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #248284325/2025-0 | R$ 198,59 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 51982222000198 | Nota Fiscal Eletrônica #9626 | R$ 676,75 Glosa: R$ 134,25 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #38264 | R$ 6.294,09 Glosa: R$ 35,88 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA. 01485423000101 | Nota Fiscal Eletrônica #239722 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES 32775770000100 | Nota Fiscal #14 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES 32775770000100 | Nota Fiscal #15 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002723 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NUCLEO PRODUCOES E EVENTOS LTDA 50091716000110 | Nota Fiscal #00000073 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 21/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000164 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 03/03/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #00126286 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 04/03/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #695261 | R$ 688,86 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | faedo hotel ltda 34642288000110 | Nota Fiscal #7270 | R$ 788,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | MACCARI & MACCARI LTDA. 00191288000129 | Nota Fiscal #15496 | R$ 1.215,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14127 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14128 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222352750 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223658114 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223658114 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224364076 | -R$ 1.950,67 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224364076 | R$ 1.950,67 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224700250 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225422132 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 08/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #85318B02 | R$ 208,80 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #0003890180 | R$ 387,53 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #4883 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #37920 | R$ 5.976,90 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #38265 | R$ 159,82 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002712 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #125362 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014116598 | R$ 174,89 Glosa: R$ 177,34 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14014 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14015 | R$ 6.500,00 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CDI52L | R$ 845,75 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #UHJVSF | R$ 953,81 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218073550 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218073550 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218664483 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219594854 | R$ 1.496,52 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219596721 | R$ 1.886,30 | Ver Documento |
| 17/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220205639 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 17/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220205639 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #79168/B02 | R$ 146,94 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0003793352 | R$ 387,53 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #10742025 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 07/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #4742 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #248284125 | R$ 198,71 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #37610 | R$ 6.114,73 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #37918 | R$ 482,24 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FARIAS E VARELA LTDA 01113095000112 | Nota Fiscal Eletrônica #242688 | R$ 200,03 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002657 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002696 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000148 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #124507 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0013794369 | R$ 352,24 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #651381/02/2025 | R$ 688,18 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Restaurante Fazenda Tamboré Shopping LTDA 34765112000155 | Nota Fiscal #009566 | R$ 61,31 | Ver Documento |
| 13/01/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VITORIA HOTEL LTDA 03672097000177 | Nota Fiscal #21711 | R$ 680,00 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13927 | R$ 6.100,00 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13928 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS 00524550000100 | Recibos/Outros #204905 | R$ 142,00 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214528471 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214528471 | R$ 630,88 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214529272 | -R$ 1.175,29 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214529272 | R$ 1.175,29 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214529864 | R$ 1.309,21 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214559701 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214559701 | R$ 1.470,44 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214560682 | R$ 1.950,67 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214584801 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214584801 | R$ 1.470,44 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214585049 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214585049 | R$ 1.475,67 | Ver Documento |
| 15/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215570420 | R$ 1.639,99 | Ver Documento |
| 30/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217719766 | -R$ 1.950,67 | Ver Documento |
| 30/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217719766 | R$ 1.950,67 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 541.518,54
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #88799/B02 | R$ 174,22 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0003596961 | R$ 384,82 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0003694147 | R$ 411,70 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #10612024 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | MILLENIUM INFORMATICA e SUPRIMENTOS LTDA 54415209000145 | Nota Fiscal #00000156 | R$ 585,00 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #4656 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #37250 | R$ 4.059,90 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #37609 | R$ 1.877,60 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NUCLEO PRODUCOES E EVENTOS LTDA 50091716000110 | Nota Fiscal #00000062 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TAVARES & PENEDRO GRAFICA E EDITORA LTDA 07070172000180 | Nota Fiscal #00001878 | R$ 55.500,00 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000143 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #123606 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0013473079 | R$ 174,24 Glosa: R$ 177,34 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #569088 | R$ 761,82 | Ver Documento |
| 04/01/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #610047 | R$ 687,50 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FONTEBASSO E ZATI LTDA - ME 08881924000156 | Nota Fiscal #11740 | R$ 2.406,00 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13859 | R$ 6.100,00 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13860 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211351398 | -R$ 1.799,16 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211351398 | R$ 1.799,16 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211351610 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212047363 | -R$ 13,39 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212047363 | R$ 1.958,34 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #88165 | R$ 230,11 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0003501920 | R$ 384,82 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #1051204 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #4550 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #1181 | R$ 211,92 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #37076 | R$ 7.363,32 Glosa: R$ 47,49 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002634 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NUCLEO PRODUCOES E EVENTOS LTDA 50091716000110 | Nota Fiscal #00000055 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000139 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #122724 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | LATAM AIRLINES GROUP S/A 00000000000010 | Despesa no Exterior #9572152923868 | R$ 4.229,11 | Ver Documento |
| 08/11/2024 | TELEFONIA | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #0012831363 | R$ 174,90 Glosa: R$ 177,34 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #001352007 | R$ 325,24 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #529088 | R$ 688,86 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207205681 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207209327 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207209327 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209072405 | R$ 1.871,91 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572209082476 | R$ 1.426,44 | Ver Documento |
| 18/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #10402024 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #4432 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #2425298242024-9 | R$ 211,92 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #36704 | R$ 5.034,68 Glosa: R$ 42,77 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #37073 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 17/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002631 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #121877 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 05/10/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #492632 | R$ 660,58 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13714 | R$ 6.100,00 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13715 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125335962 | R$ 448,39 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202043361 | R$ 1.141,68 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202044315 | -R$ 1.137,62 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202044315 | R$ 1.137,62 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202881328 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202881328 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202897182 | R$ 1.275,54 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202898550 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202898550 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202898799 | R$ 650,86 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204114530 | -R$ 569,20 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204114530 | R$ 569,20 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204114699 | -R$ 1.934,17 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204114699 | R$ 1.934,17 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204115170 | R$ 1.271,48 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #78755 | R$ 402,76 | Ver Documento |
| 12/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #82881 | R$ 402,76 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0003404263 | R$ 382,28 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Nota Fiscal #1028/2024 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #4321 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #242529724/2024-6 | R$ 211,92 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 51982222000198 | Nota Fiscal Eletrônica #5251 | R$ 573,45 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 51982222000198 | Nota Fiscal Eletrônica #5692 | R$ 857,00 Glosa: R$ 13,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #121035 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 10/10/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0012511021 | R$ 174,90 Glosa: R$ 177,34 | Ver Documento |
| 01/09/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #2409917770311 | R$ 174,90 Glosa: R$ 183,89 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #458216 | R$ 860,77 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13633 | R$ 6.100,00 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #25032912/082024 | R$ 384,82 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #10172024 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #4207 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #S/N | R$ 211,92 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 51982222000198 | Nota Fiscal Eletrônica #4232 | R$ 539,55 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 51982222000198 | Nota Fiscal Eletrônica #4838 | R$ 353,00 Glosa: R$ 210,50 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #36034 | R$ 3.699,80 Glosa: R$ 53,16 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #120181 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 05/08/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #425570 | R$ 680,55 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13554 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13555 | R$ 6.100,00 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168037464 | -R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168037464 | R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168995912 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572168995912 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170886033 | -R$ 1.727,56 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170886033 | R$ 1.727,56 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170886187 | -R$ 1.723,50 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170886187 | R$ 1.723,50 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #91029 | R$ 713,53 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Recibos/Outros #s/n | R$ 989,77 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0003117031 | R$ 377,81 | Ver Documento |
| 21/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #24586501 | R$ 381,82 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #10062024 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #4085 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Nota Fiscal #242529524/2024-7 | R$ 211,92 | Ver Documento |
| 05/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 51982222000198 | Nota Fiscal Eletrônica #3880 | R$ 646,00 Glosa: R$ 72,00 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #36020 | R$ 1.012,32 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #119369 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 09/08/2024 | TELEFONIA | Claro S/A 66970229001805 | Nota Fiscal #0011869649 | R$ 174,90 Glosa: R$ 177,34 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #394717 | R$ 680,86 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13433 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13434 | R$ 6.100,00 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CW12XK | R$ 1.551,81 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120442393 | R$ 1.385,05 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166695483 | R$ 1.335,68 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0003022672 | R$ 368,30 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #09932024 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #3989 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #S/N | R$ 211,92 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #35380 | R$ 5.834,69 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #118521 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0011548446 | R$ 170,43 Glosa: R$ 177,34 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #365174 | R$ 680,86 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13325 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13326 | R$ 6.100,00 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116152375 | -R$ 1.445,00 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196018628 | -R$ 1.313,83 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159387015 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159387015 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162874321 | -R$ 168,90 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162874321 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162874321 | R$ 1.536,41 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA - MS 04089570000150 | Nota Fiscal #80425 | R$ 299,17 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #09822024 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 15/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #3888 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Nota Fiscal #242529324/2024-08 | R$ 211,92 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 51982222000198 | Nota Fiscal Eletrônica #2659 | R$ 863,50 Glosa: R$ 45,00 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #35080 | R$ 5.636,45 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #35379 | R$ 784,36 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES 32775770000100 | Nota Fiscal #10 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000744 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000125 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #117698 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0011227778 | R$ 162,63 Glosa: R$ 177,34 | Ver Documento |
| 05/05/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A 02558157002106 | Nota Fiscal #337446 | R$ 525,58 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13233 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13234 | R$ 6.100,00 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AMM8WN | R$ 812,00 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FPTBFR | -R$ 2.162,54 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FPTBFR | R$ 2.162,54 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197924328 | -R$ 1.887,29 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155547521 | R$ 1.235,16 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155622254 | R$ 891,42 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155780699 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155780699 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155926623 | R$ 1.229,66 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158040016 | R$ 579,85 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #90360 | R$ 195,58 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0002836486 | R$ 364,30 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0002930050 | R$ 368,30 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #O972/2O24 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 23/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JOBB'S INFORMATICA LTDA - ME 07249889000194 | Nota Fiscal #10949 | R$ 490,00 Glosa: R$ 116,00 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #3778 | R$ 1.700,00 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #242529224/2024-3 | R$ 211,92 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 51982222000198 | Nota Fiscal Eletrônica #1903 | R$ 922,94 Glosa: R$ 61,81 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #34786 | R$ 7.429,01 Glosa: R$ 35,86 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #35079 | R$ 155,36 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES 32775770000100 | Nota Fiscal #9 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002467 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002497 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 23/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000737 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000120 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #00116884 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0010587187 | R$ 339,97 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0010907865 | R$ 162,63 Glosa: R$ 177,34 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #310960 | R$ 482,83 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151996363 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154844308 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #83327B02 | R$ 128,14 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0002743971 | R$ 366,84 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #09612024 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #3667 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #242529124/2024-9 | R$ 211,92 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 51982222000198 | Nota Fiscal Eletrônica #634 | R$ 142,50 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #34440 | R$ 5.377,36 Glosa: R$ 37,07 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal #34779 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES 32775770000100 | Nota Fiscal #8 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002443 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 02/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil ltda 13347016000117 | Nota Fiscal #80537756 | R$ 3.157,20 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil ltda 13347016000117 | Nota Fiscal #82622410 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000734 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000117 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #116057 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #009750991 | R$ 162,63 Glosa: R$ 164,97 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #286195 | R$ 656,59 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | WINDSOR BARRA HOTEL LTDA 05298154000125 | Nota Fiscal #421528 | R$ 762,30 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13083 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13084 | R$ 6.100,00 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148649725 | -R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148649725 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148649733 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148649733 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #85236 | R$ 178,72 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0002651778 | R$ 371,89 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #0950/2024 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 15/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #3558 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 51982222000198 | Nota Fiscal Eletrônica #382 | R$ 1.077,85 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #34129 | R$ 6.035,96 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #34439 | R$ 545,08 Glosa: R$ 17,48 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES 32775770000100 | Nota Fiscal #7 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000729 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000114 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #115238 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0009949285 | R$ 162,28 Glosa: R$ 164,97 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12991 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12992 | R$ 6.100,00 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112479534 | R$ 1.497,11 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143927191 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143927191 | R$ 1.184,68 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572144298150 | -R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572144298150 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145705464 | R$ 1.510,28 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145705931 | -R$ 951,88 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145705931 | R$ 951,88 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145706650 | -R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145706650 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145707976 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145712069 | -R$ 177,90 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145712069 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145712069 | R$ 1.545,41 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572145823567 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 23/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146125033 | -R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 23/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146125033 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146617489 | R$ 953,16 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146618565 | -R$ 241,90 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146618565 | R$ 2.076,10 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146620310 | -R$ 678,90 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146620310 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146620310 | R$ 2.051,91 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146732710 | -R$ 241,90 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146732710 | R$ 2.076,10 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #77866 | R$ 91,56 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #09392024 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 18/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JOBB'S INFORMATICA LTDA - ME 07249889000194 | Nota Fiscal #00010864 | R$ 1.495,00 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #24252892420240 | R$ 212,01 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #33831 | R$ 4.798,25 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES 32775770000100 | Nota Fiscal #6 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 23/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002408 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 18/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000721 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 19/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000110 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #114411 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 05/01/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #21073526012024 | R$ 1.409,72 | Ver Documento |
| 16/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572141207981 | R$ 1.256,14 | Ver Documento |
| 16/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572141209192 | R$ 1.250,64 | Ver Documento |
| 16/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572141209202 | R$ 766,29 | Ver Documento |
| 16/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572141209234 | R$ 760,79 | Ver Documento |
| 18/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572141524225 | R$ 1.250,64 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143026106 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143026106 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143026106 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 583.148,03
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #96506/B02 | R$ 221,06 | Ver Documento |
| 09/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0002558990 | R$ 403,49 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #0928/2023 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 08/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #3334 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #240141623/2023-1 | R$ 201,83 | Ver Documento |
| 03/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #33586 | R$ 3.675,30 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002409 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIGITAL COMUNICACAO E TREINAMENTOS LTDA 39742645000135 | Nota Fiscal #36 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000717 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RPR CRIACOES GRAFICAS EIRELLI 08726196000108 | Nota Fiscal #00004541 | R$ 42.900,00 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000108 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #113587 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0009313454 | R$ 160,07 Glosa: R$ 164,97 | Ver Documento |
| 09/01/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0009631091 | R$ 160,07 Glosa: R$ 164,97 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #2177939/12/2023 | R$ 740,79 | Ver Documento |
| 03/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12805 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 03/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Nota Fiscal #12806 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 03/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135974682 | R$ 1.814,43 | Ver Documento |
| 03/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135974860 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 03/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135974860 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #78823/B02 | R$ 320,51 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0002467818 | R$ 403,49 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #0917/23 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #3246 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #33224 | R$ 539,34 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #33225 | R$ 4.811,29 | Ver Documento |
| 03/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #33585 | R$ 154,63 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002352 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIGITAL COMUNICACAO E TREINAMENTOS LTDA 39742645000135 | Nota Fiscal #35 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000102 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #112768 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Despesa no Exterior #9572134237043 | R$ 3.291,47 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Nota Fiscal #12729 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Nota Fiscal #12730 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 11/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106210264 | R$ 2.209,33 | Ver Documento |
| 25/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134802659 | R$ 1.810,65 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #0002377781 | R$ 397,87 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #0907/2023 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #32926 | R$ 230,88 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #32927 | R$ 6.148,59 Glosa: R$ 87,87 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002327 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIGITAL COMUNICACAO E TREINAMENTOS LTDA 39742645000135 | Nota Fiscal #34 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000704 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000098 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Recibos/Outros #111974 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #0008996389 | R$ 160,07 Glosa: R$ 164,97 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #009371756 | R$ 156,24 Glosa: R$ 164,97 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #174840 | R$ 714,41 Glosa: R$ 13,87 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12635 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12636 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127497300 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127497300 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129109729 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129109729 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130384223 | R$ 1.196,39 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130384621 | -R$ 872,51 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130384621 | R$ 872,51 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #81921 | R$ 187,91 | Ver Documento |
| 21/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #20368449092023 | R$ 397,87 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #08972023 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Nota Fiscal #3035 | R$ 1.730,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #240141323/2023-0 | R$ 201,83 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 15569643000128 | Nota Fiscal Eletrônica #442418 | R$ 444,15 Glosa: R$ 72,75 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 15569643000128 | Nota Fiscal Eletrônica #443483 | R$ 337,54 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #32591 | R$ 5.345,96 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES 32775770000100 | Nota Fiscal #2 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002307 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000700 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 20/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000093 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #111161 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #0008362898 | R$ 321,21 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #157771092023 | R$ 683,41 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12533 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12534 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KWWSXH | -R$ 1.410,18 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KWWSXH | R$ 1.482,88 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103129231 | R$ 1.965,11 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124738553 | -R$ 1.811,37 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124738553 | R$ 1.811,37 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125585131 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125585131 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125728991 | R$ 1.811,37 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125912460 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126398915 | R$ 1.393,55 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126400958 | R$ 1.369,37 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126595286 | -R$ 1.811,37 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #95580 | R$ 221,06 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #19956088 | R$ 397,87 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Nota Fiscal #8872023 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JOBB'S INFORMATICA LTDA - ME 07249889000194 | Nota Fiscal #00010740 | R$ 520,00 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #2929 | R$ 1.115,00 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #32302 | R$ 5.983,80 Glosa: R$ 172,04 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #32592 | R$ 436,12 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES 32775770000100 | Nota Fiscal #1 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 09/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #0002284 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000695 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000089 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #110370 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #009219174 | R$ 315,62 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #139719 | R$ 683,25 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FONTEBASSO E ZATI LTDA - ME 08881924000156 | Nota Fiscal #9298 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Transamérica Comercial e Serviços Ltda SCP 32147106000109 | Nota Fiscal #00074826 | R$ 787,50 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12434 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12435 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS 00524550000100 | Nota Fiscal #0209 | R$ 37,50 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100039605 | R$ 1.864,47 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100200487 | R$ 1.446,27 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100200487 | -R$ 1.375,96 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196386784 | -R$ 50,00 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196495974 | -R$ 763,27 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120159066 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120159066 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120949227 | R$ 2.218,53 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121460265 | -R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122502374 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122782348 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122782348 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123301319 | -R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123301319 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #93933 | R$ 139,31 | Ver Documento |
| 21/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #19559970 | R$ 376,98 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #876 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #2830 | R$ 1.115,00 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #240141123/2023-0 | R$ 201,83 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Nota Fiscal #240141223/2023-5 | R$ 201,83 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #32010 | R$ 4.753,58 Glosa: R$ 26,09 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #43230 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002257 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIGITAL COMUNICACAO E TREINAMENTOS LTDA 39742645000135 | Nota Fiscal #17 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000691 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 20/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000087 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #109603 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #124292 | R$ 683,41 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12329 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12330 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 21/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PJ4QJJ | R$ 1.252,53 | Ver Documento |
| 01/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116151801 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116631728 | R$ 501,64 | Ver Documento |
| 21/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572118690720 | R$ 1.811,37 | Ver Documento |
| 28/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572119496094 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 28/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572119496920 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 10/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA SA 04089570000150 | Nota Fiscal #78952 | R$ 155,51 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #19147698 | R$ 376,98 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #08662023 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA LTDA 20892343000115 | Recibos/Outros #2727 | R$ 1.115,00 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #240141023/2023-6 | R$ 201,83 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 15569643000128 | Nota Fiscal Eletrônica #439324 | R$ 826,60 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #31679 | R$ 5.409,93 Glosa: R$ 117,12 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #32009 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #254535 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA 22398818000147 | Nota Fiscal Eletrônica #26840 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA 32590257000137 | Nota Fiscal Eletrônica #149601 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002234 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 489.909.226-15 47642271000104 | Nota Fiscal #60 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIGITAL COMUNICACAO E TREINAMENTOS LTDA 39742645000135 | Nota Fiscal #12 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000686 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000083 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #108833 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 01/07/2023 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #009131378 | R$ 150,65 Glosa: R$ 164,97 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #107574 | R$ 669,19 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12188 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12189 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196386784 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196386784 | R$ 803,78 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196495974 | R$ 617,42 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196496160 | R$ 1.014,68 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197924328 | R$ 1.984,97 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112918943 | R$ 2.452,30 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113624638 | R$ 1.811,37 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114571859 | R$ 284,21 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #89674 | R$ 106,91 | Ver Documento |
| 21/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #18747963 | R$ 376,98 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #0856/2023 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JOBB'S INFORMATICA LTDA - ME 07249889000194 | Nota Fiscal #00010595 | R$ 700,00 Glosa: R$ 65,00 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #2631 | R$ 1.115,00 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #240140923 | R$ 201,83 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #31359 | R$ 5.699,91 Glosa: R$ 35,01 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #31678 | R$ 228,73 | Ver Documento |
| 09/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002210 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 489.909.226-15 47642271000104 | Nota Fiscal #41 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIGITAL COMUNICACAO E TREINAMENTOS LTDA 39742645000135 | Nota Fiscal #10 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000683 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000079 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #108028 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #009053542 | R$ 150,65 Glosa: R$ 164,97 | Ver Documento |
| 06/05/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #94234 | R$ 663,41 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BT PAULISTA HOTEIS LTDA 22415499000130 | Nota Fiscal #00261506 | R$ 703,15 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12141 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12142 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 20/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195505164 | R$ 1.851,48 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196018628 | R$ 1.380,87 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110521994 | R$ 853,10 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110522341 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 20/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110970723 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111127951 | R$ 313,31 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111531144 | R$ 1.025,52 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111532550 | R$ 2.000,40 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111981458 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111981458 | R$ 1.369,37 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111982982 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111982982 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112071020 | R$ 1.239,37 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112072952 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112072952 | R$ 1.369,37 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112073172 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112073172 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112128672 | R$ 2.176,74 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112325958 | R$ 1.826,65 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #96921 | R$ 139,31 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #18340240042023 | R$ 376,98 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #08462023 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #2543 | R$ 1.115,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #240140823/2023-7 | R$ 201,83 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 15569643000128 | Nota Fiscal Eletrônica #436723 | R$ 388,22 Glosa: R$ 254,00 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #30963 | R$ 4.221,18 Glosa: R$ 30,00 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #30964 | R$ 212,79 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #31358 | R$ 613,33 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002183 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | DIGITAL COMUNICACAO E TREINAMENTOS LTDA 39742645000135 | Nota Fiscal #7 | R$ 3.360,00 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000676 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | TRIART COMUNICACAO E MARKETING LTDA 31909684000172 | Nota Fiscal #00000074 | R$ 15.000,00 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #107237 | R$ 318,67 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007103062 | R$ 150,65 Glosa: R$ 164,97 | Ver Documento |
| 06/04/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #85577 | R$ 641,40 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MANARA RESTAURANTE 05554513000168 | Nota Fiscal Eletrônica #12465 | R$ 95,47 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12023 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12024 | R$ 4.800,00 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106856208 | R$ 1.107,88 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107744070 | R$ 700,49 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107744944 | R$ 1.107,88 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107779163 | R$ 1.107,88 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107779328 | R$ 1.110,88 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107781731 | R$ 598,63 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107782602 | R$ 868,29 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107783339 | R$ 598,63 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #9355 | R$ 139,31 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #17946436 | R$ 360,42 Glosa: R$ 1,02 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #0835 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #2543 | R$ 1.115,00 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #240140723/2023-2 | R$ 201,83 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 15569643000128 | Nota Fiscal Eletrônica #435091 | R$ 172,90 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #30669 | R$ 5.851,02 Glosa: R$ 16,00 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #30670 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002158 | R$ 360,00 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BUREAU DE PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME 22159665000185 | Nota Fiscal #00000484 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 18/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000660 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #106434 | R$ 289,23 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0006788858 | R$ 150,65 Glosa: R$ 164,97 | Ver Documento |
| 05/03/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #68453 | R$ 629,99 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FONTEBASSO E ZATI LTDA - ME 08881924000156 | Nota Fiscal #8713 | R$ 304,00 | Ver Documento |
| 01/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #11874 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103672101 | R$ 1.317,49 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104892562 | R$ 1.872,33 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104893328 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105668169 | R$ 744,05 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #80543 | R$ 99,18 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / NET 40432544044519 | Nota Fiscal #0001679814 | R$ 424,27 Glosa: R$ 8,36 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #2362 | R$ 1.115,00 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 03501509000106 | Recibos/Outros #240140623/2023-8 | R$ 201,83 | Ver Documento |
| 17/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI 15569643000128 | Nota Fiscal Eletrônica #434263 | R$ 327,30 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #30346 | R$ 4.145,83 | Ver Documento |
| 17/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BUREAU DE PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME 22159665000185 | Nota Fiscal #00000477 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 18/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | KARINE BEZERRA VIANA ME 19470548000123 | Nota Fiscal #00000649 | R$ 5.500,00 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SOS ALARMES 00662342000177 | Nota Fiscal #105638 | R$ 289,23 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #0006474294 | R$ 150,65 Glosa: R$ 165,12 | Ver Documento |
| 05/02/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157002106 | Nota Fiscal #58719 | R$ 540,86 | Ver Documento |
| 18/02/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL BAHAMAS LTDA 01512201000130 | Nota Fiscal #70640 | R$ 453,00 | Ver Documento |
| 02/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #11814 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572100732502 | R$ 1.811,37 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572100732736 | R$ 1.467,07 | Ver Documento |
| 07/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101032424 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 11/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A. 66970229012920 | Nota Fiscal #0001594120 | R$ 500,42 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 05583680000137 | Recibos/Outros #08222023 | R$ 2.660,00 | Ver Documento |
| 15/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI 20892343000115 | Recibos/Outros #2247 | R$ 1.115,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANCELMO E PAULINO LTDA 04990440000194 | Nota Fiscal Eletrônica #30345 | R$ 324,91 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ARF & MOREIRA LTDA ME 15531749000132 | Nota Fiscal #00002106 | R$ 340,00 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | TELEFONIA | Claro S/A 40432544044004 | Nota Fiscal #008704042 | R$ 150,65 Glosa: R$ 173,85 | Ver Documento |