Carlos Gomes
ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA
REPUBLICANOSRSLicençaTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
511
Anos com Despesas
2
2024, 2023
Tipos de Despesa
11
📅 Despesas por Ano
2024
18 despesas-R$ 381,42
Meses: 6, 7, 8, 12
Média: -R$ 21,19
2023
493 despesasR$ 243.366,37
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 493,64
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 242.984,95
📊
Total de Despesas
511
📅
Anos com Despesas
2
📈
Média por Despesa
R$ 475,51
Despesas de 2024
Total do ano
-R$ 381,42
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #746713 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 05/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #841140 | R$ 241,11 | Ver Documento |
| 08/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 09232995000190 | Nota Fiscal Eletrônica #73410 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 07111605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #50993 | R$ 280,04 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572210251199 | R$ 3.377,30 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BP8YMH | R$ 1.555,02 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BP8YMH | -R$ 1.480,07 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210413541 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210415442 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210488564 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210611352 | R$ 475,00 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105975776 | -R$ 1.823,82 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107585678 | -R$ 1.823,82 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101155673 | -R$ 1.292,58 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101157317 | -R$ 811,48 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105292158 | -R$ 1.813,32 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107635931 | -R$ 1.823,82 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196946639 | -R$ 50,83 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 243.366,37
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5280 | R$ 233,80 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALMENARA LTDA 05299796000149 | Nota Fiscal Eletrônica #811331 | R$ 112,04 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS RAMIRO LTDA.. 10520277000107 | Nota Fiscal Eletrônica #3112871 | R$ 274,55 | Ver Documento |
| 03/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37. 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1239899 | R$ 205,07 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37. 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1240726 | R$ 245,73 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7676337 | R$ 107,29 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107635931 | R$ 1.918,25 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135806051 | -R$ 1.833,14 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135806051 | R$ 1.833,14 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135806953 | -R$ 430,91 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135806953 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #25474573 | R$ 135,54 Glosa: R$ 135,54 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #2100 | R$ 773,33 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #562325 | R$ 218,71 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #243489 | R$ 200,03 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #244304 | R$ 170,01 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #247726 | R$ 200,23 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #2991 | R$ 134,73 | Ver Documento |
| 03/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1225615 | R$ 171,58 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #648066 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 04/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB INCONFIDENCIA LTDA 19259915000144 | Nota Fiscal Eletrônica #155688 | R$ 130,01 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000146 | Nota Fiscal Eletrônica #57197 | R$ 99,97 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7667779 | R$ 181,02 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #54191 | R$ 41,04 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #24068 | R$ 87,72 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272105975776 | R$ 1.918,25 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272107585678 | R$ 1.918,25 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132088293 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572134119320 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135709889 | -R$ 454,54 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135709889 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #202344313135395 | R$ 170,27 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0017701208 | R$ 151,04 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000002022 | R$ 2.119,88 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000002080 | R$ 2.900,00 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 03/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 00307834000144 | Nota Fiscal #16 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA 09275320000129 | Nota Fiscal #2023168 | R$ 1.600,00 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5201 | R$ 801,00 | Ver Documento |
| 28/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO WESTFALEN LTDA 45276925000106 | Nota Fiscal Eletrônica #39706 | R$ 274,50 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #1266 | R$ 253,03 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #1691 | R$ 211,94 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #1797 | R$ 156,16 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #239904 | R$ 210,55 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #242279 | R$ 100,10 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #751172 | R$ 192,63 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #755157 | R$ 268,74 | Ver Documento |
| 08/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1212907 | R$ 247,49 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 09232995000190 | Nota Fiscal Eletrônica #468326 | R$ 299,99 | Ver Documento |
| 21/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL 45 ANTIGO BASSO 37435735001553 | Nota Fiscal Eletrônica #183705 | R$ 192,63 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB INCONFIDENCIA LTDA 19259915000144 | Nota Fiscal Eletrônica #148310 | R$ 168,04 | Ver Documento |
| 21/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB INCONFIDENCIA LTDA 19259915000144 | Nota Fiscal Eletrônica #150515 | R$ 124,66 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB. JARDIM DO LAGO 15648319000103 | Nota Fiscal Eletrônica #339075 | R$ 159,02 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL CAMPEAO 070 LTDA 36642184000130 | Nota Fiscal Eletrônica #4766 | R$ 510,00 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA 01109449000155 | Nota Fiscal #778521 | R$ 64,09 | Ver Documento |
| 01/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS 07473735015375 | Nota Fiscal Eletrônica #1215961 | R$ 31,70 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ZANDONA & CIA LTDA 88589775000195 | Nota Fiscal Eletrônica #282044 | R$ 192,58 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7653372 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000456534602 | R$ 407,00 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA 35375167000111 | Nota Fiscal Eletrônica #249161 | R$ 79,90 Glosa: R$ 7,99 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #26575 | R$ 54,13 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #26598 | R$ 43,10 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #28226 | R$ 41,66 Glosa: R$ 4,16 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #44674 | R$ 55,65 Glosa: R$ 5,56 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #45645 | R$ 53,17 Glosa: R$ 5,31 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #45821 | R$ 46,16 Glosa: R$ 4,61 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #46875 | R$ 64,76 Glosa: R$ 6,47 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | WK CAFETERIA E CONVENIENCIA LTDA 46832669000140 | Nota Fiscal Eletrônica #41806 | R$ 28,00 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL BELL STTAR LTDA -EPP 13517831000187 | Nota Fiscal #18287 | R$ 290,00 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1592496 | R$ 653,77 Glosa: R$ 28,11 | Ver Documento |
| 22/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1595751 | R$ 806,04 Glosa: R$ 5,80 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA . 16670085009454 | Recibos/Outros #707801 | R$ 422,83 Glosa: R$ 34,80 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BGCVTP | -R$ 1.410,18 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BGCVTP | R$ 1.482,88 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FGDSFP | R$ 2.186,17 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MJFWTJ | -R$ 1.410,18 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MJFWTJ | R$ 1.482,88 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SGSYTS | R$ 1.482,88 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104050579 | R$ 1.976,68 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127912809 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127912809 | R$ 134,35 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129377982 | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129377982 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129599240 | R$ 1.833,14 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129610483 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129614944 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129616219 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129617547 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129618648 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130564595 | -R$ 454,54 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130564595 | R$ 1.391,14 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130848679 | R$ 1.833,14 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131286863 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 16/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #22146544 | R$ 210,19 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0017010844 | R$ 151,04 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #1926 | R$ 2.118,24 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #2025 | R$ 2.900,00 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 00307834000144 | Nota Fiscal #20231034 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA 09275320000129 | Nota Fiscal #2023148 | R$ 1.600,00 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5059 | R$ 504,90 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 037 - SOF SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003708 | Nota Fiscal Eletrônica #496305 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #542423 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418001260 | Nota Fiscal Eletrônica #425576 | R$ 138,35 | Ver Documento |
| 27/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #168849 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA 04978708000172 | Nota Fiscal Eletrônica #8122 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 07/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VERONA LTDA. 01349186000151 | Nota Fiscal Eletrônica #394170 | R$ 191,70 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #233540 | R$ 270,12 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL PESSANO LTDA 88407556000148 | Nota Fiscal Eletrônica #223288 | R$ 235,01 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1196875 | R$ 229,32 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1199327 | R$ 181,24 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1202207 | R$ 172,52 | Ver Documento |
| 23/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1206010 | R$ 165,72 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1207952 | R$ 78,18 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ESPUMOSO FILIAL 16 23448964001760 | Nota Fiscal Eletrônica #529893 | R$ 236,65 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB INCONFIDENCIA LTDA 19259915000144 | Nota Fiscal Eletrônica #135638 | R$ 217,85 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000146 | Nota Fiscal Eletrônica #46431 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000146 | Nota Fiscal Eletrônica #46848 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000146 | Nota Fiscal Eletrônica #55096 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000146 | Nota Fiscal Eletrônica #56963 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 10/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 04273260000191 | Nota Fiscal Eletrônica #306403 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS 07473735018390 | Nota Fiscal Eletrônica #384838 | R$ 281,56 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO GABRIEL 07473735015960 | Nota Fiscal Eletrônica #1084402 | R$ 325,50 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7652545 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00001113890787 | R$ 407,00 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CALDAS - REST VIDA & SAUDE LTDA. 44009101000107 | Nota Fiscal Eletrônica #5052 | R$ 35,00 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CELSO PRODOCIMO 01698079000139 | Nota Fiscal Eletrônica #208139 | R$ 62,00 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | EL PALENQUE 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #A378282 | R$ 389,40 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | NARANJA CHURRASCARIA LTDA 45503662000112 | Nota Fiscal Eletrônica #63532 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RAABE CML DE ALIM LTDA 01324812000155 | Nota Fiscal Eletrônica #9486 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ALOFT MONTEVIDEO HOTEL 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #A247655 | R$ 1.438,37 Glosa: R$ 479,45 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL MONTE CARLO 68811702000199 | Nota Fiscal #202300000034829 | R$ 187,00 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL MONTE CARLO 68811702000199 | Nota Fiscal #202300000035147 | R$ 187,00 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL SUICO - JACINTA REBELATO 04216442000120 | Nota Fiscal #12085 | R$ 193,00 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL SUICO - JACINTA REBELATO 04216442000120 | Nota Fiscal #12086 | R$ 254,00 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ROSARIO PARQUE 86861986000290 | Nota Fiscal #202300000006092 | R$ 235,00 | Ver Documento |
| 24/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1579312 | R$ 676,70 Glosa: R$ 11,60 | Ver Documento |
| 01/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1583980 | R$ 135,53 | Ver Documento |
| 10/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #AAPOA1570273 | R$ 1.219,86 Glosa: R$ 34,80 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #GDRT56M2T3TD | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #GKLRE2M2T2QB | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #gu5ncvm2t4ab | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #PCHA9RM2T1DT | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL 32161500000100 | Recibos/Outros #SNME5VM2T2BF | R$ 5,80 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GEKH6S | R$ 968,35 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102260539 | R$ 1.074,41 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123824603 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124159309 | -R$ 953,82 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124735933 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124888173 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: DIYFMJ | R$ 1.027,71 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: KG7WHC | R$ 4.010,40 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #202344245018239 | R$ 288,71 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #16350701 | R$ 150,62 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DILNEI MELO DE FREITAS ME 17265665000120 | Nota Fiscal Eletrônica #3907 | R$ 93,20 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001852 | R$ 2.118,24 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001936 | R$ 2.900,00 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 00307834000144 | Nota Fiscal #927 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA 09275320000129 | Nota Fiscal #2023132 | R$ 1.600,00 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FOCHESATTO LTDA 91612952000111 | Nota Fiscal Eletrônica #120255 | R$ 170,06 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #269651 | R$ 165,09 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #225227 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #226406 | R$ 302,74 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #226887 | R$ 172,39 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #36448 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #36661 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS HANKE LTDA 94616117000148 | Nota Fiscal Eletrônica #206410 | R$ 184,64 | Ver Documento |
| 27/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1193437 | R$ 172,22 | Ver Documento |
| 27/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1193595 | R$ 216,36 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1183323 | R$ 210,02 | Ver Documento |
| 13/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1186842 | R$ 263,44 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1187378 | R$ 148,35 | Ver Documento |
| 05/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 60 93489243006076 | Nota Fiscal Eletrônica #867808 | R$ 193,18 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 66 93489243006661 | Nota Fiscal Eletrônica #956749 | R$ 235,10 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA 04494011000207 | Nota Fiscal Eletrônica #473969 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 09232995000190 | Nota Fiscal Eletrônica #453262 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #503056 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000227 | Nota Fiscal Eletrônica #40778 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 04273260000191 | Nota Fiscal Eletrônica #300873 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 26/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SHOPPING CAR COMBUSTIVEIS LTDA - VA 00121811000574 | Nota Fiscal Eletrônica #500994 | R$ 187,03 | Ver Documento |
| 12/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA CEARA 07473735016266 | Nota Fiscal Eletrônica #779917 | R$ 183,65 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7651698 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 13/08/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000428287771 | R$ 407,00 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PRATES FOOD'S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31358829000437 | Nota Fiscal Eletrônica #147247 | R$ 40,00 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE CAMPINAS DO SUL 03765867000126 | Nota Fiscal Eletrônica #68354 | R$ 67,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #21184 | R$ 41,74 Glosa: R$ 4,17 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #22209 | R$ 44,54 Glosa: R$ 4,45 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #22921 | R$ 88,35 Glosa: R$ 8,83 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #35181 | R$ 51,72 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #37424 | R$ 55,94 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #38514 | R$ 55,65 Glosa: R$ 5,56 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #39364 | R$ 51,81 Glosa: R$ 5,18 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Prata Villaggio Hotel 02159441000166 | Nota Fiscal #9977 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Prata Villaggio Hotel 02159441000166 | Nota Fiscal #9978 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 06/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1546412 | R$ 1.048,56 | Ver Documento |
| 27/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1561830 | R$ 649,83 Glosa: R$ 27,80 | Ver Documento |
| 03/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1566682 | R$ 1.427,37 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101155673 | R$ 1.357,93 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101157317 | R$ 852,08 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120708387 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121758141 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122884900 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122885882 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123349858 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: HJ26GW | R$ 840,33 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #19121184 | R$ 331,02 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0015654285 | R$ 150,62 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DILNEI MELO DE FREITAS ME 17265665000120 | Nota Fiscal Eletrônica #3862 | R$ 86,70 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001770 | R$ 2.129,10 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 25/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001875 | R$ 2.900,00 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 28/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 00307834000144 | Nota Fiscal #202300000000804 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA 09275320000129 | Nota Fiscal #2023116 | R$ 1.600,00 | Ver Documento |
| 21/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto BR 116 LTDA 27772761000118 | Nota Fiscal Eletrônica #920343 | R$ 218,68 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #218267 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #54321 | R$ 200,07 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SETEMBRINO LTDA. 07445775000110 | Nota Fiscal Eletrônica #1363879 | R$ 93,59 | Ver Documento |
| 08/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1170016 | R$ 212,69 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1170558 | R$ 200,48 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1174317 | R$ 225,20 | Ver Documento |
| 22/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1176861 | R$ 245,57 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1178859 | R$ 265,78 | Ver Documento |
| 25/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 17695813000650 | Nota Fiscal Eletrônica #762498 | R$ 290,99 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 81 LTDA 00001974000190 | Nota Fiscal Eletrônica #42045 | R$ 199,33 | Ver Documento |
| 23/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB INCONFIDENCIA LTDA 19259915000144 | Nota Fiscal Eletrônica #113472 | R$ 232,15 | Ver Documento |
| 02/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB INCONFIDENCIA LTDA 19259915000144 | Nota Fiscal Eletrônica #33274 | R$ 123,79 | Ver Documento |
| 15/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB INCONFIDENCIA LTDA 19259915000144 | Nota Fiscal Eletrônica #36102 | R$ 267,14 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000146 | Nota Fiscal Eletrônica #37188 | R$ 282,79 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ALEGRETE 07473735019877 | Nota Fiscal Eletrônica #53336 | R$ 264,71 | Ver Documento |
| 30/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES APARECIDA 07473735002478 | Nota Fiscal Eletrônica #1296232 | R$ 203,17 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7649576 | R$ 280,55 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001113890787 | R$ 407,00 | Ver Documento |
| 25/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Adriane Barcellos Rest e Pizzaria Eireli 13417300000112 | Nota Fiscal Eletrônica #361087 | R$ 62,20 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CELSO PRODOCIMO 01698079000139 | Nota Fiscal Eletrônica #203316 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | HOTEL PRESIDENTE LTDA 07678023000107 | Nota Fiscal Eletrônica #17147 | R$ 16,00 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #19100 | R$ 46,94 Glosa: R$ 4,69 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #31841 | R$ 39,27 Glosa: R$ 3,92 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FARES TURIS HOTEL 88292370000190 | Nota Fiscal #202300000022983 | R$ 420,00 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL PRESIDENTE LTDA 07678023000107 | Nota Fiscal #202300000048365 | R$ 740,00 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1543726 | R$ 2.863,47 Glosa: R$ 23,91 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. 16577631000299 | Recibos/Outros #POAB416438 | R$ 23,91 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TD153L | R$ 906,27 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572118462661 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: GMSQ2X | R$ 644,49 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #17055128 | R$ 292,42 | Ver Documento |
| 17/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0015013695 | R$ 150,62 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #1714 | R$ 2.129,10 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #1781 | R$ 2.900,00 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 00307834000144 | Nota Fiscal #202300000000684 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA 09275320000129 | Nota Fiscal #2023112 | R$ 1.600,00 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4842 | R$ 925,60 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597005328 | Nota Fiscal Eletrônica #529290 | R$ 284,54 | Ver Documento |
| 04/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597006723 | Nota Fiscal Eletrônica #3372434 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ALFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07881468000181 | Nota Fiscal Eletrônica #21171 | R$ 239,56 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #245177 | R$ 120,52 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #214736 | R$ 151,38 | Ver Documento |
| 24/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL PESSANO LTDA 88407556000148 | Nota Fiscal Eletrônica #217013 | R$ 264,16 | Ver Documento |
| 25/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA 95425369002600 | Nota Fiscal Eletrônica #102286 | R$ 260,17 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1153616 | R$ 193,12 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1156166 | R$ 190,01 | Ver Documento |
| 18/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1159099 | R$ 114,78 | Ver Documento |
| 25/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1163072 | R$ 102,84 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 81 LTDA 00001974000190 | Nota Fiscal Eletrônica #38584 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000146 | Nota Fiscal Eletrônica #46572 | R$ 247,06 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA 08768465000107 | Nota Fiscal Eletrônica #435115 | R$ 245,32 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 36900391000229 | Nota Fiscal Eletrônica #358433 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 10/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES APARECIDA 07473735002478 | Nota Fiscal Eletrônica #1267186 | R$ 221,85 | Ver Documento |
| 25/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTANA DO LIVRAMENTO 07473735016851 | Nota Fiscal Eletrônica #468790 | R$ 274,81 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #65771514 | R$ 13,18 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NGD NUCLEO GRAFICO DIGITAL LTDA ME 08855665000199 | Nota Fiscal Eletrônica #9321 | R$ 660,00 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | NGD NUCLEO GRAFICO DIGITAL LTDA ME 08855665000199 | Nota Fiscal Eletrônica #9322 | R$ 240,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 246,87 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #0000111890787 | R$ 407,00 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CPQ Brasil S A 74552068002082 | Nota Fiscal Eletrônica #9945 | R$ 33,00 | Ver Documento |
| 08/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE CAMPINAS DO SUL 03765867000126 | Nota Fiscal Eletrônica #64601 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE CAMPINAS DO SUL 03765867000126 | Nota Fiscal Eletrônica #65103 | R$ 63,00 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #27675 | R$ 44,24 | Ver Documento |
| 25/06/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DALLE HOTEL LTDA- EPP 21218848000161 | Nota Fiscal #202300000004512 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 25/06/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL ALEXANDRE- Fernandes & Pires Ltda 11020358000100 | Nota Fiscal #202300000012559 | R$ 105,00 | Ver Documento |
| 03/06/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotelaria Accor Brasil S/A 09967852005196 | Nota Fiscal #202311637 | R$ 598,50 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SERGIO MARTINEZ CARO & CIA.LTDA 94420098000180 | Nota Fiscal #134618 | R$ 475,00 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #AAPOA1516733 | R$ 988,89 Glosa: R$ 26,30 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. 16577631000299 | Recibos/Outros #POAB399063 | R$ 26,30 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EKIE9A | R$ 1.093,33 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196946162 | R$ 518,47 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196946639 | R$ 540,93 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112442023 | R$ 1.367,01 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112559964 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112560816 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112562513 | R$ 1.337,77 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112878643 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114091845 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114094545 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114098513 | R$ 1.348,59 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114098560 | R$ 1.348,59 | Ver Documento |
| 16/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114204879 | R$ 999,24 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114801544 | R$ 40,24 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572115673415 | -R$ 486,17 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #15119004 | R$ 272,37 | Ver Documento |
| 05/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #016433664 | R$ 150,62 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DILNEI MELO DE FREITAS ME 17265665000120 | Nota Fiscal Eletrônica #3710 | R$ 80,70 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001655 | R$ 2.135,07 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NP IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #1702 | R$ 2.900,00 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 00307834000144 | Nota Fiscal #202300000000563 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA 09275320000129 | Nota Fiscal #202394 | R$ 1.248,79 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4779 | R$ 982,50 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 028 - AUTO CEI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597002817 | Nota Fiscal Eletrônica #1972781 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 037 - SOF SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003708 | Nota Fiscal Eletrônica #454290 | R$ 312,27 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 091 - GAMA LESTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597009153 | Nota Fiscal Eletrônica #762876 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA 30879261000194 | Nota Fiscal Eletrônica #365494 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #210060 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #212463 | R$ 140,41 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #727283 | R$ 222,49 | Ver Documento |
| 06/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ZILIO LTDA 94961828000230 | Nota Fiscal Eletrônica #108433 | R$ 230,10 | Ver Documento |
| 20/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 07 93489243000701 | Nota Fiscal Eletrônica #2191385 | R$ 231,19 | Ver Documento |
| 01/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1136293 | R$ 176,10 | Ver Documento |
| 07/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1139134 | R$ 166,17 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1142557 | R$ 246,14 | Ver Documento |
| 21/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1146169 | R$ 233,46 | Ver Documento |
| 27/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1149089 | R$ 79,34 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CW GARAGEM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 40130125000150 | Nota Fiscal Eletrônica #1035 | R$ 269,55 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 09232995000190 | Nota Fiscal Eletrônica #343858 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA ERECHIM CENTRO FILIAL 13 23448964001417 | Nota Fiscal Eletrônica #632920 | R$ 286,16 | Ver Documento |
| 21/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PERSICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 87413332000186 | Nota Fiscal Eletrônica #77460 | R$ 240,03 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB. JARDIM DO LAGO 15648319000103 | Nota Fiscal Eletrônica #307148 | R$ 220,02 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000146 | Nota Fiscal Eletrônica #42217 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000227 | Nota Fiscal Eletrônica #23340 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000227 | Nota Fiscal Eletrônica #29796 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000227 | Nota Fiscal Eletrônica #30019 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL CAMPEAO 070 LTDA 36642184000130 | Nota Fiscal Eletrônica #33136 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 04273260000191 | Nota Fiscal Eletrônica #286424 | R$ 253,40 | Ver Documento |
| 27/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES APARECIDA 07473735002478 | Nota Fiscal Eletrônica #1258436 | R$ 205,42 | Ver Documento |
| 13/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO GABRIEL 07473735015960 | Nota Fiscal Eletrônica #1007212 | R$ 293,79 | Ver Documento |
| 13/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SAO GABRIEL 07473735015960 | Nota Fiscal Eletrônica #1007699 | R$ 183,22 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VAGNER FALLER DOS SANTOS EIRELI 28676249000130 | Nota Fiscal Eletrônica #40234 | R$ 264,59 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #64265996 | R$ 71,68 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FOLHA REGIONAL 03119050000180 | Nota Fiscal #12415 | R$ 750,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 246,87 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00001113890787 | R$ 407,00 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. 13783221015661 | Nota Fiscal Eletrônica #19145 | R$ 70,50 Glosa: R$ 7,05 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | PADARIA SILVA - MA E L ROSA PADARIA E REST LTDA 35379220000152 | Nota Fiscal Eletrônica #288651 | R$ 36,80 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #16983 | R$ 37,83 Glosa: R$ 3,78 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #20587 | R$ 58,57 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #24188 | R$ 47,02 Glosa: R$ 4,70 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #22325 | R$ 84,27 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ALOFT MONTEVIDEO HOTEL 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #A241710 | R$ 1.038,04 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DALLE HOTEL LTDA- EPP 21218848000161 | Nota Fiscal #202300000003785 | R$ 425,00 | Ver Documento |
| 20/05/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DOTEL OPERADORA DE SERVICOS HOTELEIROS LTDA 68797141000544 | Nota Fiscal #000000042277 | R$ 269,00 | Ver Documento |
| 20/05/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | DOTEL OPERADORA DE SERVICOS HOTELEIROS LTDA 68797141000544 | Nota Fiscal #000000042278 | R$ 219,00 | Ver Documento |
| 13/05/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FERNANDO LEDERES & FILHOS LTDA 87459525000178 | Nota Fiscal #202300000089376 | R$ 195,00 | Ver Documento |
| 13/05/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FERNANDO LEDERES & FILHOS LTDA 87459525000178 | Nota Fiscal #202300000089377 | R$ 310,00 | Ver Documento |
| 06/05/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEIS GIMINIANO LTDA 08078940000105 | Nota Fiscal #8244 | R$ 896,00 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1484064 | R$ 1.083,18 Glosa: R$ 33,30 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1488606 | R$ 1.063,37 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1492913 | R$ 1.032,98 Glosa: R$ 66,30 | Ver Documento |
| 28/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #AAPOA1496831 | R$ 918,74 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FIFZQJ | -R$ 38,09 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FIFZQJ | R$ 989,21 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VKMTJT | R$ 1.311,73 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194905276 | R$ 895,28 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194905584 | R$ 746,47 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194986867 | R$ 673,66 | Ver Documento |
| 04/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109020143 | R$ 1.353,29 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109616904 | R$ 778,23 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109673912 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #13193320 | R$ 407,56 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001571 | R$ 2.135,07 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 05/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001639 | R$ 2.900,00 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 00307834000144 | Nota Fiscal #202300000000437 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TTS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 09275320000129 | Nota Fiscal #202375 | R$ 1.248,79 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #212779 | R$ 154,11 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #206010 | R$ 194,86 | Ver Documento |
| 04/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1124922 | R$ 120,62 | Ver Documento |
| 09/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1126963 | R$ 202,29 | Ver Documento |
| 16/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1130266 | R$ 235,42 | Ver Documento |
| 21/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1132304 | R$ 146,05 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 09232995000190 | Nota Fiscal Eletrônica #339601 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 30/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB INCONFIDENCIA LTDA 19259915000144 | Nota Fiscal Eletrônica #20466 | R$ 214,40 | Ver Documento |
| 29/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB. JARDIM DO LAGO 15648319000103 | Nota Fiscal Eletrônica #301871 | R$ 192,14 | Ver Documento |
| 29/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA 38212697000137 | Nota Fiscal Eletrônica #3682 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000227 | Nota Fiscal Eletrônica #25460 | R$ 179,92 | Ver Documento |
| 22/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000227 | Nota Fiscal Eletrônica #26809 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000227 | Nota Fiscal Eletrônica #27083 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 01/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1 32293523000160 | Nota Fiscal Eletrônica #37446 | R$ 185,26 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | EDNA CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENTO SERVICOS DE FOTOCOPIAS 41234922000140 | Nota Fiscal Eletrônica #318 | R$ 240,00 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil 13347016000117 | Nota Fiscal #62759475 | R$ 408,38 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7594609 | R$ 321,87 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0013710069 | R$ 150,62 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000373589154 | R$ 394,99 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #12858 | R$ 44,14 Glosa: R$ 4,41 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #19580 | R$ 43,56 Glosa: R$ 4,35 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #37084 | R$ 84,27 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272192984042 | R$ 1.396,27 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272193413935 | R$ 1.671,43 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106372608 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106373253 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107118878 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572108381327 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #11287714 | R$ 689,11 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DILNEI MELO DE FREITAS ME 17265665000120 | Nota Fiscal Eletrônica #3572 | R$ 165,50 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DILNEI MELO DE FREITAS ME 17265665000120 | Nota Fiscal Eletrônica #3611 | R$ 71,50 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #0000000001574 | R$ 2.900,00 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 22/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | NP IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #1488 | R$ 2.118,24 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 00307834000144 | Nota Fiscal #202300000000276 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA 09275320000129 | Nota Fiscal #202356 | R$ 1.248,79 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4603 | R$ 583,40 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #271986 | R$ 156,90 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #502930 | R$ 126,25 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JAM LTDA 10527743000330 | Nota Fiscal Eletrônica #596812 | R$ 212,64 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #199475 | R$ 180,96 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #200247 | R$ 200,04 | Ver Documento |
| 05/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1110583 | R$ 359,06 | Ver Documento |
| 19/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1117110 | R$ 130,38 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 41 93489243004103 | Nota Fiscal Eletrônica #1782873 | R$ 230,09 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 24912669000118 | Nota Fiscal Eletrônica #11198 | R$ 231,23 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 09232995000190 | Nota Fiscal Eletrônica #335406 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 09232995000190 | Nota Fiscal Eletrônica #336329 | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 81 LTDA 00001974000190 | Nota Fiscal Eletrônica #38887 | R$ 125,70 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB. JARDIM DO LAGO 15648319000103 | Nota Fiscal Eletrônica #291148 | R$ 200,02 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL CAMPEAO 070 LTDA 36642184000130 | Nota Fiscal Eletrônica #40859 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA 03578089000166 | Nota Fiscal Eletrônica #687923 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 18/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA 01109449000155 | Nota Fiscal #678527 | R$ 102,48 | Ver Documento |
| 20/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CANOAS CENTRO 07473735014999 | Nota Fiscal Eletrônica #2414978 | R$ 207,54 | Ver Documento |
| 02/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117 | Nota Fiscal #59673056 | R$ 16,66 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7590136 | R$ 321,87 | Ver Documento |
| 18/03/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229000671 | Nota Fiscal #0013057865 | R$ 60,62 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001113890787 | R$ 394,99 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CPQ BRASIL S A 74552068001434 | Nota Fiscal Eletrônica #160671 | R$ 32,00 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GF4 Participações Ltda 27680140000708 | Nota Fiscal Eletrônica #88681 | R$ 81,90 Glosa: R$ 10,65 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #9926 | R$ 45,58 Glosa: R$ 4,55 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SUDESTE FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18041089000523 | Nota Fiscal Eletrônica #37179 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ALOFT MONTEVIDEO 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #212519860019 | R$ 982,82 Glosa: R$ 78,41 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1452182 | R$ 1.492,97 Glosa: R$ 11,31 | Ver Documento |
| 26/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1461429 | R$ 703,42 Glosa: R$ 11,31 | Ver Documento |
| 18/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085009454 | Recibos/Outros #659547 | R$ 415,97 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PLN48N | R$ 771,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QKZT6D | R$ 974,35 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272190534552 | -R$ 1.605,73 | Ver Documento |
| 02/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103111952 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 02/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103111952 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103533979 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104524203 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104588871 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 17/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104589781 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104990307 | R$ 992,74 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105048426 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105100915 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: EL37WA | R$ 1.038,58 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL 09296295000160 | Nota Fiscal #Bilhete: EWWLUE | R$ 1.292,49 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08467115000100 | Nota Fiscal #9370575 | R$ 496,45 | Ver Documento |
| 17/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 66970229000671 | Nota Fiscal #0012402241 | R$ 36,59 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | DILNEI MELO DE FREITAS ME 17265665000120 | Nota Fiscal Eletrônica #3555 | R$ 71,50 Glosa: R$ 84,00 | Ver Documento |
| 22/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | N P IMOVEIS LTDA 89176887000187 | Recibos/Outros #1495 | R$ 2.900,00 Glosa: R$ 4,00 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA 00307834000144 | Nota Fiscal #202300000000147 | R$ 1.000,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA 09275320000129 | Nota Fiscal #202337 | R$ 1.248,79 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #185959 | R$ 170,97 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #186658 | R$ 171,56 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI 25004046000100 | Nota Fiscal Eletrônica #36514 | R$ 205,73 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328003000 | Nota Fiscal Eletrônica #351153 | R$ 114,53 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #1613302 | R$ 253,92 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #192899 | R$ 166,49 | Ver Documento |
| 07/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #193552 | R$ 187,60 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #194115 | R$ 164,84 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #196585 | R$ 119,88 | Ver Documento |
| 12/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1101126 | R$ 177,59 | Ver Documento |
| 26/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1107086 | R$ 75,24 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 37 93489243003727 | Nota Fiscal Eletrônica #1107612 | R$ 133,80 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA 12123780000227 | Nota Fiscal Eletrônica #21062 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 18/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES AVENIDA 07473735000343 | Nota Fiscal Eletrônica #1101807 | R$ 182,41 | Ver Documento |
| 25/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - GRAMADO CENTRO 07473735002982 | Nota Fiscal Eletrônica #1330284 | R$ 187,76 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS 07473735015375 | Nota Fiscal Eletrônica #994123 | R$ 181,34 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7570728 | R$ 312,15 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000343680505 | R$ 394,99 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #7339 | R$ 49,30 Glosa: R$ 4,93 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #7479 | R$ 44,02 Glosa: R$ 4,40 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #8452 | R$ 52,11 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA 04277081000394 | Nota Fiscal Eletrônica #8610 | R$ 45,12 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FNN HOTEIS E RESTAURAURANTES EIRELI 32419362000370 | Nota Fiscal #7023 | R$ 314,00 | Ver Documento |
| 26/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA HERTZ 16670085004142 | Recibos/Outros #1448707 | R$ 943,31 Glosa: R$ 24,55 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272186556840 | -R$ 478,45 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272189403729 | R$ 1.554,97 | Ver Documento |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272190024369 | R$ 1.531,91 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272190534552 | R$ 1.687,57 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572100713965 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572100713965 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572100716160 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101251909 | -R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101251909 | R$ 1.388,83 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101252604 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102484763 | R$ 1.326,13 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102767037 | -R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102767037 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA 09275320000129 | Nota Fiscal #202318 | R$ 1.248,79 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7526961 | R$ 349,29 | Ver Documento |