Magda Mofatto
MAGDA MOFATTO HON
PRDGOExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
615
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
10
📅 Despesas por Ano
2025
188 despesasR$ 397.733,24
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 2.115,60
2024
201 despesasR$ 494.889,71
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.462,14
2023
226 despesasR$ 379.045,88
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.677,19
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.271.668,83
📊
Total de Despesas
615
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 2.067,75
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 397.733,24
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000453 | Nota Fiscal Eletrônica #77538 | R$ 1.710,00 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA 34274233039653 | Nota Fiscal #3598 | R$ 1.338,40 | Ver Documento |
| 15/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA 34274233040074 | Nota Fiscal #3863 | R$ 1.396,52 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233019385 | Nota Fiscal Eletrônica #1502 | R$ 1.579,26 | Ver Documento |
| 15/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233019385 | Nota Fiscal Eletrônica #1510 | R$ 1.338,07 | Ver Documento |
| 15/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233023307 | Nota Fiscal Eletrônica #11469 | R$ 1.580,51 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #44294 | R$ 225,50 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #44295 | R$ 287,00 | Ver Documento |
| 14/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #43693 | R$ 19.456,40 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EQUATORIAL GOIáS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01543032000104 | Nota Fiscal #156514198 | R$ 441,80 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Kalunga SA 43283811005976 | Nota Fiscal Eletrônica #1033314 | R$ 114,09 Glosa: R$ 28,80 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2268267350 | R$ 1.645,97 Glosa: R$ 21,50 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000780347343 | R$ 110,00 Glosa: R$ 2,23 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000704 | Nota Fiscal Eletrônica #2800 | R$ 662,20 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000704 | Nota Fiscal Eletrônica #2823 | R$ 688,00 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #143389 | R$ 2.735,28 | Ver Documento |
| 07/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233019385 | Nota Fiscal Eletrônica #1480 | R$ 1.735,60 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233019385 | Nota Fiscal Eletrônica #1496 | R$ 2.377,53 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #131 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #43978 | R$ 225,50 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #43979 | R$ 287,00 | Ver Documento |
| 23/08/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #48645 | R$ 346,76 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | RELEVO HOTEL DE ITAPIRAPUÂ LTDA 26103802000110 | Nota Fiscal #0000003432 | R$ 1.048,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Jardim Goiás 02103836000147 | Nota Fiscal #3142 | R$ 1.300,00 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #43305 | R$ 19.456,40 | Ver Documento |
| 12/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #152505761 | R$ 543,58 Glosa: R$ 14,38 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #4085387956 | R$ 1.860,45 Glosa: R$ 98,05 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000761082198 | R$ 110,00 Glosa: R$ 2,29 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #13092 | R$ 800,32 | Ver Documento |
| 30/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #13256 | R$ 174,45 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #13374 | R$ 400,17 | Ver Documento |
| 27/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #63980 | R$ 266,61 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #64448 | R$ 124,00 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO TREVO NORTE LTDA 30449176000196 | Nota Fiscal Eletrônica #100480 | R$ 213,00 | Ver Documento |
| 27/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FERNANDO MORAIS II LTDA 48985780000100 | Nota Fiscal Eletrônica #142502 | R$ 205,00 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 13931122000143 | Nota Fiscal Eletrônica #771392 | R$ 222,00 | Ver Documento |
| 27/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | LHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 13931122000143 | Nota Fiscal Eletrônica #772764 | R$ 224,00 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 43623010000196 | Nota Fiscal Eletrônica #5842 | R$ 732,00 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6870 | R$ 2.800,00 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000453 | Nota Fiscal Eletrônica #77083 | R$ 517,50 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #124 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #43658 | R$ 225,50 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #43659 | R$ 287,00 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #1129533998 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
| 25/07/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #16810 | R$ 346,76 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL SERRA DA MESA 03846169000155 | Nota Fiscal #0000008555 | R$ 560,00 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1363 | R$ 6.600,00 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #42907 | R$ 19.456,40 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #148926184 | R$ 654,39 Glosa: R$ 11,61 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2263094775 | R$ 1.082,96 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000741923546 | R$ 109,87 | Ver Documento |
| 14/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Alianca Combustivel Ltda 04418390000175 | Nota Fiscal Eletrônica #12817 | R$ 155,30 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Gc Combustiveis Ltda 32196293000110 | Nota Fiscal Eletrônica #2206 | R$ 872,23 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #906250 | R$ 308,18 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #908084 | R$ 197,11 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #909851 | R$ 256,08 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #913188 | R$ 121,99 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #913197 | R$ 74,19 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #917128 | R$ 303,86 | Ver Documento |
| 06/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6839 | R$ 3.938,00 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6863 | R$ 3.010,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #117 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #43341 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #43342 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000741923515 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
| 23/06/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #11215087 | R$ 336,98 Glosa: R$ 16,89 | Ver Documento |
| 12/06/2025 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | J CAMARA & IRMAOS S/A 01536754000123 | Nota Fiscal Eletrônica #1123270 | R$ 838,80 | Ver Documento |
| 27/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1350 | R$ 6.600,00 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #42818 | R$ 19.459,80 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #145198904 | R$ 564,16 Glosa: R$ 14,84 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Recibos/Outros #4082729129 | R$ 2.061,75 Glosa: R$ 55,31 | Ver Documento |
| 24/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000723702076 | R$ 99,99 Glosa: R$ 2,08 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #51716 | R$ 525,58 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #52162 | R$ 530,06 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #52519 | R$ 384,72 Glosa: R$ 427,09 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #53282 | R$ 511,07 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #53398 | R$ 460,05 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #53790 | R$ 194,70 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #53791 | R$ 455,04 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #895332 | R$ 93,57 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #895551 | R$ 285,50 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #898785 | R$ 194,89 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #898842 | R$ 118,05 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #899468 | R$ 232,66 Glosa: R$ 49,90 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #902661 | R$ 119,63 | Ver Documento |
| 14/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6806 | R$ 1.163,50 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6819 | R$ 2.237,50 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6824 | R$ 1.270,90 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #140189 | R$ 614,58 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #111 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #43019 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #43020 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 24/05/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001129533998 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #11185304 | R$ 346,76 Glosa: R$ 7,14 | Ver Documento |
| 28/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1338 | R$ 6.600,00 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Jardim Goiás 02103836000147 | Nota Fiscal #3087 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #42379 | R$ 19.456,40 Glosa: R$ 3,41 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #141448814 | R$ 673,16 Glosa: R$ 14,16 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #00778796 | R$ 2.048,12 Glosa: R$ 45,73 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #366 | R$ 2.666,37 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #47508 | R$ 128,20 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #48564 | R$ 615,61 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #48574 | R$ 260,01 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #48590 | R$ 547,29 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #48764 | R$ 304,50 | Ver Documento |
| 17/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #48765 | R$ 1.522,55 | Ver Documento |
| 18/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #48869 | R$ 1.410,02 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #49007 | R$ 470,00 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #49561 | R$ 556,72 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #50253 | R$ 418,02 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #50290 | R$ 434,94 | Ver Documento |
| 02/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #105 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #42693 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #42694 | R$ 287,00 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000705021553 | R$ 99,99 Glosa: R$ 2,20 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000705021541 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1328 | R$ 6.600,00 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Jardim Goiás 02103836000147 | Nota Fiscal #3059 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #41693 | R$ 19.456,40 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #137648448 | R$ 635,04 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2255378241 | R$ 1.785,58 Glosa: R$ 41,36 | Ver Documento |
| 23/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000686594015 | R$ 99,32 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6757 | R$ 1.890,00 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6762 | R$ 1.890,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #138914 | R$ 613,19 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #100 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LGG MIDIA EXTERIOR E REPRESENTAçãO 53615887000199 | Nota Fiscal #202500000000026 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #42366 | R$ 225,50 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #42367 | R$ 287,00 | Ver Documento |
| 23/03/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #11114213 | R$ 346,33 | Ver Documento |
| 23/03/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000686593994 | R$ 1.200,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | SIA PARK EXECUTIVE HOTEL 00637280000143 | Nota Fiscal #17741 | R$ 400,95 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1322 | R$ 6.600,00 | Ver Documento |
| 15/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #41266 | R$ 19.456,40 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #133832149 | R$ 611,38 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREFEITURA DE GOIÂNIA 01612092000123 | Recibos/Outros #25022001610389510 | R$ 9.107,41 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2252817761 | R$ 1.687,50 Glosa: R$ 26,45 | Ver Documento |
| 23/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #279907 | R$ 99,99 Glosa: R$ 2,21 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Cidade Jardim Ltda 01770067000178 | Nota Fiscal Eletrônica #5312 | R$ 318,30 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #39547 | R$ 311,41 Glosa: R$ 19,78 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #40315 | R$ 610,77 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #40635 | R$ 544,02 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #41061 | R$ 672,09 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #41421 | R$ 508,99 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #41852 | R$ 564,30 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal Eletrônica #886584 | R$ 477,84 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #847715 | R$ 297,44 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #854541 | R$ 277,07 | Ver Documento |
| 21/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #856265 | R$ 281,45 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #858881 | R$ 307,35 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6734 | R$ 1.158,00 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #137643 | R$ 1.283,33 | Ver Documento |
| 26/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #138026 | R$ 1.779,64 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #93 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #42034 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #42035 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 23/02/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00001129533998 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 23/02/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #11076577 | R$ 346,76 Glosa: R$ 7,26 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO 05217384000627 | Nota Fiscal #61076 | R$ 372,02 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1317 | R$ 6.600,00 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Jardim Goiás 02103836000147 | Nota Fiscal #3045 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #41180 | R$ 19.458,80 | Ver Documento |
| 13/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #130037202 | R$ 443,29 Glosa: R$ 20,51 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #00778796 | R$ 1.322,44 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #1355162164 | R$ 99,96 Glosa: R$ 1,68 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #37368 | R$ 460,10 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #37569 | R$ 797,25 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #37613 | R$ 500,02 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #37614 | R$ 129,40 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #38029 | R$ 326,67 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #38032 | R$ 350,37 | Ver Documento |
| 15/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #38101 | R$ 129,40 | Ver Documento |
| 17/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #38212 | R$ 189,55 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #38333 | R$ 323,50 | Ver Documento |
| 20/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #38334 | R$ 282,16 | Ver Documento |
| 21/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #38369 | R$ 520,68 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #38470 | R$ 128,00 | Ver Documento |
| 27/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #38781 | R$ 339,13 | Ver Documento |
| 28/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #38873 | R$ 323,50 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #38979 | R$ 385,03 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #833085 | R$ 293,22 | Ver Documento |
| 13/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #835919 | R$ 204,81 | Ver Documento |
| 30/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #844507 | R$ 284,60 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #86 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #41696 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #41697 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000651031198 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #11040213 | R$ 346,76 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 494.889,71
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #40465 | R$ 19.456,40 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #126223358 | R$ 611,25 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #4077225741 | R$ 885,03 | Ver Documento |
| 01/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #19143937950 | R$ 102,13 Glosa: R$ 2,05 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #36354 | R$ 286,89 Glosa: R$ 153,26 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA 08420071000155 | Nota Fiscal Eletrônica #1593506 | R$ 177,13 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DEZ LTDA 01135706000123 | Nota Fiscal Eletrônica #1004939 | R$ 152,98 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO Z+Z 136 LTDA 08626180000123 | Nota Fiscal Eletrônica #1960321 | R$ 375,54 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #826746 | R$ 149,59 | Ver Documento |
| 14/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6692 | R$ 4.027,50 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000704 | Nota Fiscal Eletrônica #2567 | R$ 934,80 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETROBRAS DISTRIBUIDORA 34274233018818 | Nota Fiscal #18322 | R$ 3.287,57 | Ver Documento |
| 02/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #81 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #41365 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #41366 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00001129533998 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 23/12/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #10999246 | R$ 333,88 Glosa: R$ 16,89 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Jardim Goiás 02103836000147 | Recibos/Outros #3015 | R$ 650,00 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Jardim Goiás 02103836000147 | Recibos/Outros #3016 | R$ 750,00 | Ver Documento |
| 15/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #40064 | R$ 24.556,40 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #122464274 | R$ 328,47 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2245169000 | R$ 704,92 Glosa: R$ 53,61 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #19050224760 | R$ 102,13 | Ver Documento |
| 24/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 20V LTDA 27515503000156 | Nota Fiscal Eletrônica #502056 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #151 | R$ 1.121,31 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #30446 | R$ 670,65 | Ver Documento |
| 11/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #30447 | R$ 231,62 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #30919 | R$ 290,00 | Ver Documento |
| 15/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #31377 | R$ 493,10 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #32445 | R$ 265,61 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #32480 | R$ 114,09 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #32708 | R$ 57,90 | Ver Documento |
| 22/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #33563 | R$ 115,80 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO JAMEL CECILIO LTDA 08420071000155 | Nota Fiscal Eletrônica #1575696 | R$ 144,09 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #806345 | R$ 260,92 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #816144 | R$ 250,02 | Ver Documento |
| 29/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6683 | R$ 3.902,20 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #135325 | R$ 522,25 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #76 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 23/11/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000617810971 | R$ 1.192,00 Glosa: R$ 24,21 | Ver Documento |
| 23/11/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #19116589650 | R$ 346,76 | Ver Documento |
| 14/11/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA 11849896000102 | Nota Fiscal #7203 | R$ 810,00 | Ver Documento |
| 05/12/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Jardim Goiás 02103836000147 | Nota Fiscal #3003 | R$ 1.300,00 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #39682 | R$ 17.613,30 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2242568698 | R$ 987,95 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #10879329 | R$ 102,13 Glosa: R$ 1,98 | Ver Documento |
| 04/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6646 | R$ 3.401,00 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000704 | Nota Fiscal Eletrônica #2500 | R$ 756,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #72 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #10906039-Go | R$ 346,76 Glosa: R$ 7,28 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #601123010 | R$ 1.192,42 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #39308 | R$ 17.613,30 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #116716951 | R$ 2.226,18 Glosa: R$ 64,17 | Ver Documento |
| 23/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #18748 | R$ 530,17 Glosa: R$ 51,63 | Ver Documento |
| 23/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #18760 | R$ 246,00 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO FAMILIA B LTDA 53107407000189 | Nota Fiscal Eletrônica #19271 | R$ 267,98 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6628 | R$ 1.202,50 | Ver Documento |
| 23/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6637 | R$ 1.655,75 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000453 | Nota Fiscal Eletrônica #73894 | R$ 1.474,40 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000704 | Nota Fiscal Eletrônica #2477 | R$ 2.352,00 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000704 | Nota Fiscal Eletrônica #2483 | R$ 1.663,20 | Ver Documento |
| 23/09/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #10858021-GO | R$ 341,87 | Ver Documento |
| 28/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1300 | R$ 3.100,00 | Ver Documento |
| 28/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1301 | R$ 9.500,00 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CALDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 38041379000150 | Nota Fiscal Eletrônica #137341 | R$ 554,85 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6593 | R$ 4.383,25 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6602 | R$ 4.432,50 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #59 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #67 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1293 | R$ 3.100,00 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1294 | R$ 9.500,00 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 20V LTDA 27515503000156 | Nota Fiscal Eletrônica #450062 | R$ 146,43 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Economia Ltda 44575726000128 | Nota Fiscal Eletrônica #331 | R$ 255,63 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SIDNEY LTDA 02763234000116 | Nota Fiscal Eletrônica #375268 | R$ 330,02 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45543915030250 | Nota Fiscal Eletrônica #761639 | R$ 393,24 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FERREIRA COMERCIO DE DERV DE PET. LTDA 08381059000260 | Nota Fiscal Eletrônica #1174763 | R$ 300,56 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FERREIRA COMERCIO DE DERV DE PET. LTDA 08381059000260 | Nota Fiscal Eletrônica #1178163 | R$ 323,96 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | FERREIRA COMERCIO DE DERV DE PET. LTDA 08381059000260 | Nota Fiscal Eletrônica #1186240 | R$ 334,54 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #754291 | R$ 349,20 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #754636 | R$ 211,95 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #754639 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #756398 | R$ 157,35 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #760828 | R$ 166,38 | Ver Documento |
| 25/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #762092 | R$ 324,87 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #130474 | R$ 999,83 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ENTORNO DIGITAL LTDA 48748504000110 | Nota Fiscal #51 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1288 | R$ 3.100,00 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1289 | R$ 9.500,00 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #38144 | R$ 17.613,30 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARINHOSO LTDA 34703350000136 | Nota Fiscal Eletrônica #228204 | R$ 204,81 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOIANAO LTDA - ME 19169625000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6017 | R$ 413,93 | Ver Documento |
| 22/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Marcio de Souza Silva Eireli 05115625000465 | Nota Fiscal Eletrônica #74981 | R$ 176,30 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ANAPOLITANO LTDA 11153839000186 | Nota Fiscal Eletrônica #534792 | R$ 411,65 | Ver Documento |
| 21/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ALDO JATAI 04268312000131 | Nota Fiscal Eletrônica #251800 | R$ 159,25 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CACIQUE LTDA 37878956000109 | Nota Fiscal Eletrônica #121402 | R$ 344,72 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #748229 | R$ 131,01 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #750922 | R$ 161,02 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #756264 | R$ 207,10 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6515 | R$ 955,00 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6531 | R$ 1.850,00 | Ver Documento |
| 22/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6543 | R$ 1.567,81 Glosa: R$ 272,94 | Ver Documento |
| 30/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141001152 | Nota Fiscal Eletrônica #18772 | R$ 1.520,00 | Ver Documento |
| 29/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #130396 | R$ 1.289,40 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #1129533998 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02353738000672 | Nota Fiscal Eletrônica #1090438 | R$ 39,63 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL PHENICIA LTDA 00469171000164 | Nota Fiscal #00000022641 | R$ 774,00 | Ver Documento |
| 22/06/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL RIO NASSIF E FERREIRA LTDA 37860343000136 | Nota Fiscal #00000002730 | R$ 714,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1278 | R$ 3.100,00 | Ver Documento |
| 01/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1279 | R$ 9.500,00 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #37869 | R$ 17.613,30 Glosa: R$ 2,41 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #100294362 | R$ 939,27 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #00778796 | R$ 1.322,44 Glosa: R$ 18,87 | Ver Documento |
| 19/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AG6 LTDA 78637030000109 | Nota Fiscal Eletrônica #121809 | R$ 503,85 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARAVELE LTDA 31781117000183 | Nota Fiscal Eletrônica #86505 | R$ 360,41 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SIDNEY LTDA 02763234000116 | Nota Fiscal Eletrônica #356414 | R$ 365,85 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #18267 | R$ 362,24 Glosa: R$ 135,00 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6469 | R$ 2.865,00 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #128751 | R$ 3.140,09 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233014073 | Nota Fiscal Eletrônica #19888 | R$ 1.794,56 Glosa: R$ 4.255,98 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #202400000000036 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000520794422 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #10603600 | R$ 338,55 Glosa: R$ 7,21 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | J CAMARA & IRMAOS S/A 01536754000123 | Nota Fiscal Eletrônica #1051176 | R$ 754,80 | Ver Documento |
| 19/05/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FC HOTELARIA EIRELI ME 25025619000181 | Nota Fiscal #11786 | R$ 2.910,00 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL PHENICIA LTDA 00469171000164 | Nota Fiscal #00000016735 | R$ 350,00 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL PHENICIA LTDA 00469171000407 | Nota Fiscal #00000015508 | R$ 450,00 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | NOVARES HOTEL EIRELI 16624027000195 | Nota Fiscal #13634 | R$ 261,45 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1268 | R$ 3.100,00 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1270 | R$ 9.500,00 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #37612 | R$ 17.613,30 Glosa: R$ 3,41 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EQUATORIA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01543032000104 | Nota Fiscal #96712880 | R$ 951,48 Glosa: R$ 9,69 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #135801 | R$ 442,02 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #137069 | R$ 275,08 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #137833 | R$ 528,30 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #138640 | R$ 200,12 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #138859 | R$ 119,40 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #139125 | R$ 238,13 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #139431 | R$ 89,55 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #139728 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #140426 | R$ 590,86 | Ver Documento |
| 23/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #140720 | R$ 159,00 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #141185 | R$ 209,47 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO THERMAS LTDA 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #142467 | R$ 269,38 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #75394 | R$ 205,02 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #75431 | R$ 296,08 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25124074000160 | Nota Fiscal Eletrônica #723120 | R$ 266,30 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6439 | R$ 1.112,65 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6456 | R$ 1.870,00 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000453 | Nota Fiscal Eletrônica #71831 | R$ 1.304,00 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #128137 | R$ 709,59 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #202400000000029 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #505045583 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ABC APART HOTEL E SERVIÇOS E TURISMO LTDA 49154728000167 | Nota Fiscal #866 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1265 | R$ 3.100,00 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | GYN LOCADORA LTDA ME 24113180000186 | Nota Fiscal #1267 | R$ 9.500,00 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Jardim Goiás Empreendimentos LTDA 02103836000147 | Nota Fiscal #2883 | R$ 2.600,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #36956 | R$ 17.613,30 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #92979370 | R$ 746,17 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #18133101750 | R$ 100,00 Glosa: R$ 2,01 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #74399 | R$ 955,33 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #74546 | R$ 928,89 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #75155 | R$ 635,24 Glosa: R$ 247,77 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA 32965877000103 | Nota Fiscal Eletrônica #85281 | R$ 210,95 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6425 | R$ 920,00 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6430 | R$ 1.104,00 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6433 | R$ 1.656,00 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6434 | R$ 920,00 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA 34274233018656 | Nota Fiscal #30688 | R$ 586,03 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #127005 | R$ 768,95 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #127381 | R$ 706,61 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #202400000000022 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #38316 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #38317 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 23/03/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #18220209090 | R$ 334,15 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | HELISUL TAXI AEREO LTDA 75543611000770 | Nota Fiscal #1064 | R$ 1.350,00 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Jardim Goiás Empreendimentos LTDA 02103836000147 | Nota Fiscal #2867 | R$ 1.350,00 Glosa: R$ 1.250,00 | Ver Documento |
| 02/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #36332 | R$ 8.684,88 Glosa: R$ 2,41 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #36561 | R$ 17.616,30 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #89426896 | R$ 446,28 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6409 | R$ 1.760,00 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6410 | R$ 3.140,37 Glosa: R$ 18,83 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #126451 | R$ 1.930,50 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #126862 | R$ 2.561,13 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #202400000000015 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 25/02/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000475122758 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 02/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #36331 | R$ 17.613,30 Glosa: R$ 2,41 | Ver Documento |
| 11/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #85731218 | R$ 614,30 Glosa: R$ 19,76 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #4069428860 | R$ 262,20 | Ver Documento |
| 05/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #5076 | R$ 253,16 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #72349 | R$ 361,05 | Ver Documento |
| 03/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #72376 | R$ 296,00 | Ver Documento |
| 10/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #72575 | R$ 117,40 | Ver Documento |
| 11/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #72608 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 11/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #72620 | R$ 302,05 | Ver Documento |
| 15/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #72717 | R$ 436,66 | Ver Documento |
| 17/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #72786 | R$ 830,76 | Ver Documento |
| 23/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #72957 | R$ 331,01 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #73194 | R$ 278,22 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #37682 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #37683 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000461153368 | R$ 1.205,65 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 379.045,88
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis. 25003245000101 | Recibos/Outros #35758 | R$ 17.613,30 | Ver Documento |
| 27/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #82051790 | R$ 888,93 | Ver Documento |
| 28/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2217281774 | R$ 539,73 Glosa: R$ 50,23 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #71673 | R$ 117,40 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #71674 | R$ 117,40 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #71675 | R$ 119,80 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #71684 | R$ 226,54 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #71903 | R$ 215,00 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #71915 | R$ 421,82 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #72019 | R$ 117,40 | Ver Documento |
| 27/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #72210 | R$ 282,02 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6339 | R$ 1.104,00 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6342 | R$ 2.300,00 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 02828851000152 | Nota Fiscal Eletrônica #31821 | R$ 1.067,86 | Ver Documento |
| 05/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo. 26609686000106 | Nota Fiscal #202400000000001 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #37362 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #37363 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #10193916 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 23/12/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #10235151GO | R$ 334,15 | Ver Documento |
| 24/12/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #1129533998 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 02/01/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | Jardim Goiás 02103836000147 | Nota Fiscal #2825 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #35575 | R$ 21.715,70 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #78286352 | R$ 829,49 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #00778796 | R$ 2.028,30 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA 05658776000117 | Nota Fiscal Eletrônica #536159 | R$ 313,23 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GALICIA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03387537000144 | Nota Fiscal Eletrônica #535882 | R$ 700,00 | Ver Documento |
| 04/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6303 | R$ 1.880,00 | Ver Documento |
| 11/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6312 | R$ 940,00 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6313 | R$ 940,00 | Ver Documento |
| 12/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141001152 | Nota Fiscal Eletrônica #17747 | R$ 2.180,80 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 02828851000152 | Nota Fiscal Eletrônica #31702 | R$ 1.639,79 Glosa: R$ 254,26 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #123421 | R$ 798,18 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #202300000000090 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #37028 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #37029 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 23/11/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #10162553 | R$ 334,15 Glosa: R$ 7,01 | Ver Documento |
| 26/11/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #1129533998 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #35198 | R$ 16.128,50 Glosa: R$ 2,41 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #74362523 | R$ 765,33 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2212434702 | R$ 741,58 Glosa: R$ 16,82 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #10093850 | R$ 100,00 Glosa: R$ 1,97 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6274 | R$ 1.652,40 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6280 | R$ 1.235,00 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6281 | R$ 1.330,00 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141001071 | Nota Fiscal Eletrônica #21818 | R$ 1.974,67 Glosa: R$ 10,83 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000453 | Nota Fiscal Eletrônica #69456 | R$ 1.707,20 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #122690 | R$ 789,84 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #123316 | R$ 702,89 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #202300000000082 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #36697 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #36698 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 01/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #10010698 | R$ 97,98 Glosa: R$ 2,19 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #1129533998 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | N B SERVICOS DE HOTELARIA LTDA 72604978000173 | Nota Fiscal #4545 | R$ 405,00 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTODE BRASILIA S/A 15559082000186 | Nota Fiscal #23911 | R$ 755,80 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #34860 | R$ 16.128,50 Glosa: R$ 2,41 | Ver Documento |
| 09/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #70668319 | R$ 417,36 Glosa: R$ 17,65 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2209969268 | R$ 711,34 Glosa: R$ 21,87 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ALVARO RODRIGUES DA CUNHA ARAUJO 08704435000129 | Nota Fiscal Eletrônica #1807 | R$ 826,00 Glosa: R$ 630,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BR 414 LTDA 03863157000139 | Nota Fiscal Eletrônica #17017 | R$ 400,01 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BR 414 LTDA 03863157000139 | Nota Fiscal Eletrônica #17018 | R$ 129,52 | Ver Documento |
| 02/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BR 414 LTDA 03863157000139 | Nota Fiscal Eletrônica #17584 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67194 | R$ 119,59 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67571 | R$ 216,03 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67625 | R$ 119,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67667 | R$ 325,97 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67668 | R$ 1.004,71 Glosa: R$ 129,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67670 | R$ 265,06 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67701 | R$ 773,44 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67874 | R$ 213,46 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67975 | R$ 276,00 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #68062 | R$ 297,50 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #68209 | R$ 350,04 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #68210 | R$ 426,87 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6267 | R$ 1.836,00 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #122145 | R$ 768,08 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #202300000000074 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 24/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001129533998 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #9904425GO | R$ 334,15 | Ver Documento |
| 23/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #9990669GO | R$ 334,15 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #38679 | R$ 23,40 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #34135 | R$ 16.128,50 Glosa: R$ 25,89 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #129896 | R$ 250,02 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #130140 | R$ 169,75 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #66008 | R$ 242,22 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #66012 | R$ 263,14 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #66169 | R$ 430,01 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #66426 | R$ 300,02 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #66476 | R$ 253,08 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #66481 | R$ 346,26 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #66630 | R$ 1.037,80 | Ver Documento |
| 22/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #66816 | R$ 365,00 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #66887 | R$ 238,07 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67109 | R$ 255,04 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67171 | R$ 845,24 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #67173 | R$ 185,76 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6209 | R$ 989,78 | Ver Documento |
| 25/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6226 | R$ 1.227,00 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #121084 | R$ 1.993,81 Glosa: R$ 462,64 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #202300000000066 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000386539155 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 28/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #00778798 | R$ 766,80 | Ver Documento |
| 01/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #9768843 | R$ 100,00 Glosa: R$ 2,02 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #9857546 | R$ 100,00 Glosa: R$ 2,12 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #64753 | R$ 346,00 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #65030 | R$ 225,71 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #65066 | R$ 111,44 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #65068 | R$ 158,08 | Ver Documento |
| 14/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #65096 | R$ 186,96 | Ver Documento |
| 14/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #65100 | R$ 373,10 | Ver Documento |
| 26/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #65609 | R$ 296,01 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #65675 | R$ 398,81 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #65679 | R$ 260,21 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #65840 | R$ 150,02 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA 16000572000453 | Nota Fiscal Eletrônica #67721 | R$ 4.311,20 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6180 | R$ 2.574,46 Glosa: R$ 617,54 | Ver Documento |
| 24/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001129533998 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 24/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #33367 | R$ 16.128,50 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2202597966 | R$ 943,42 Glosa: R$ 22,28 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #9677322GO | R$ 100,00 Glosa: R$ 1,76 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO MATRIZ LTDA 46232098000103 | Nota Fiscal Eletrônica #39947 | R$ 553,02 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #127795 | R$ 107,21 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63581 | R$ 109,80 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63582 | R$ 171,70 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63691 | R$ 330,02 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63742 | R$ 180,09 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63743 | R$ 161,01 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63803 | R$ 618,12 | Ver Documento |
| 12/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63931 | R$ 385,00 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63965 | R$ 436,57 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #64158 | R$ 197,69 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #64220 | R$ 108,60 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #64248 | R$ 384,98 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #64296 | R$ 270,06 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #64297 | R$ 188,10 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #64432 | R$ 110,01 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #64580 | R$ 198,78 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #64582 | R$ 252,88 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6170 | R$ 957,60 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 43623010000196 | Nota Fiscal Eletrônica #1310 | R$ 1.952,00 | Ver Documento |
| 03/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233011210 | Nota Fiscal Eletrônica #119236 | R$ 1.154,70 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #202300000000050 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #35370 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #35371 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #17010504840 | R$ 310,65 Glosa: R$ 9,67 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #55980805 | R$ 379,61 Glosa: R$ 10,35 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2200152707 | R$ 1.195,71 | Ver Documento |
| 01/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #9563550GO | R$ 87,41 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62415 | R$ 205,11 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62416 | R$ 89,55 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62447 | R$ 119,40 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62449 | R$ 175,01 | Ver Documento |
| 05/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62523 | R$ 252,86 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62604 | R$ 165,00 | Ver Documento |
| 12/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62764 | R$ 240,08 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62993 | R$ 173,68 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62996 | R$ 267,40 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63070 | R$ 111,40 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63072 | R$ 464,03 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63276 | R$ 205,01 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63280 | R$ 243,02 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63442 | R$ 420,06 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63444 | R$ 230,03 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63488 | R$ 204,10 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #63490 | R$ 315,00 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | VIBRA ENERGIA S.A 34274233040406 | Nota Fiscal Eletrônica #678 | R$ 2.928,79 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #202300000000042 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000346496238 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 25/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001129533998 | R$ 1.192,00 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #32727 | R$ 16.128,50 Glosa: R$ 2,41 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2197614852 | R$ 766,80 Glosa: R$ 24,68 | Ver Documento |
| 01/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #9468142 | R$ 87,41 Glosa: R$ 1,79 | Ver Documento |
| 23/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #16721255160 | R$ 334,15 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #126440 | R$ 370,04 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #126626 | R$ 166,18 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #126791 | R$ 290,14 | Ver Documento |
| 04/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #61351 | R$ 650,44 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #61438 | R$ 335,46 | Ver Documento |
| 06/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #61480 | R$ 1.174,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #61757 | R$ 208,55 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #61902 | R$ 335,01 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #61937 | R$ 158,41 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #61960 | R$ 117,40 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #61998 | R$ 149,40 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62220 | R$ 360,02 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62231 | R$ 159,02 | Ver Documento |
| 27/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62251 | R$ 330,11 Glosa: R$ 102,00 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62287 | R$ 1.174,00 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #62294 | R$ 587,00 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6103 | R$ 2.826,82 Glosa: R$ 793,18 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #20230000000004 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #34715 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 10/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #32438 | R$ 16.128,50 Glosa: R$ 2,41 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #48570805 | R$ 442,98 | Ver Documento |
| 21/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #306897 | R$ 505,35 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #125067 | R$ 272,03 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #125918 | R$ 191,43 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #58639 | R$ 361,02 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #59019 | R$ 657,59 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #59021 | R$ 420,58 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #60107 | R$ 308,01 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #60260 | R$ 300,01 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #60448 | R$ 265,06 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #60981 | R$ 232,48 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #60982 | R$ 500,08 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Thermas Ltda 04016141000153 | Nota Fiscal Eletrônica #61095 | R$ 281,61 Glosa: R$ 65,95 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6073 | R$ 5.096,75 | Ver Documento |
| 03/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #202300000000026 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #34381 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #34382 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #9390720 | R$ 87,41 Glosa: R$ 1,44 | Ver Documento |
| 07/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Adm. Assis 25003245000101 | Recibos/Outros #31815 | R$ 16.128,50 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01543032000104 | Nota Fiscal #45088753 | R$ 437,74 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #778796 | R$ 245,02 Glosa: R$ 15,09 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #16418753140 | R$ 499,35 Glosa: R$ 6,60 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #16308813580 | R$ 64,10 Glosa: R$ 2,51 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA 02532141000504 | Nota Fiscal Eletrônica #6050 | R$ 1.820,45 Glosa: R$ 2.657,05 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 02828851000152 | Nota Fiscal Eletrônica #29575 | R$ 1.650,15 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 02828851000152 | Nota Fiscal Eletrônica #29584 | R$ 4.824,45 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 02828851000152 | Nota Fiscal Eletrônica #29728 | R$ 1.096,95 | Ver Documento |
| 02/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T. DO CARMO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 26609686000106 | Nota Fiscal #202300000000018 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #34052 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SRS SERVIÇOS LTDA EPP 02188280000139 | Nota Fiscal #34053 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001129533998 | R$ 1.189,59 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SANEAGO 01616929000102 | Nota Fiscal #2190324653 | R$ 504,40 Glosa: R$ 56,28 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | J.P.T do Carmo 26609686000106 | Nota Fiscal #2023000000000012 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |