Alexandre Leite
ALEXANDRE LEITE DA SILVA
UNIÃOSPLicençaTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
652
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
9
📅 Despesas por Ano
2025
23 despesasR$ 38.562,16
Meses: 1, 2
Média: R$ 1.676,62
2024
270 despesasR$ 238.664,06
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 883,94
2023
359 despesasR$ 317.684,75
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 884,92
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 594.910,97
📊
Total de Despesas
652
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 912,44
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 38.562,16
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #26022025 | R$ 14.400,00 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #61436 | R$ 351,86 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #61440 | R$ 277,65 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #62381 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272132900016 | R$ 1.611,87 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221167680 | -R$ 96,41 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221167680 | R$ 1.596,03 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221360498 | -R$ 96,41 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221360498 | R$ 1.596,03 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #675974218 | R$ 656,72 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #676055913 | R$ 244,22 | Ver Documento |
| 15/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #80731 | R$ 14.400,00 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #0000001637 | R$ 491,74 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #450722 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #5897 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00018546 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000709361910 | R$ 534,99 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #388933157 | R$ 87,99 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272130375797 | R$ 571,52 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215451006 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215451006 | R$ 268,73 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215454940 | R$ 268,73 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572215455203 | R$ 271,98 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 238.664,06
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0183811334 | R$ 358,69 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #667619605 | R$ 129,98 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #667621288 | R$ 624,29 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #78756 | R$ 14.400,00 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #0000000806 | R$ 491,74 | Ver Documento |
| 27/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #2024125437083 | R$ 154,01 Glosa: R$ 11,67 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #336340 | R$ 254,32 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #336341 | R$ 164,63 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #39356 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #645146 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #647053 | R$ 263,41 | Ver Documento |
| 30/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #5843 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 02/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL 23597031000258 | Nota Fiscal Eletrônica #73593 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #317268 | R$ 207,62 | Ver Documento |
| 17/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #324870 | R$ 213,08 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal #59798 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00018027 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #386736086 | R$ 87,99 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #386738893 | R$ 139,99 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #388932952 | R$ 139,99 | Ver Documento |
| 28/12/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000691038093 | R$ 534,99 | Ver Documento |
| 08/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272128622900 | R$ 2.034,21 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272128744991 | R$ 2.007,29 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210469479 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211904047 | -R$ 1.419,49 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211904047 | R$ 2.916,36 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0179398614 | R$ 358,69 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00043095 | R$ 491,74 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #2024115824718 | R$ 424,96 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #430229 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #432883 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #436335 | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 16 - QI 23 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597001683 | Nota Fiscal Eletrônica #282395 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 14/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #335011 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #36156 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #44490 | R$ 216,75 | Ver Documento |
| 29/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #5784 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2809104 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #316159 | R$ 209,62 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #59237 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 29/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #59313 | R$ 200,23 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000673082281 | R$ 534,99 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127298928 | R$ 1.877,65 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127641573 | R$ 2.373,38 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127642412 | R$ 1.726,42 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127642763 | R$ 1.071,42 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272127720060 | R$ 149,20 | Ver Documento |
| 30/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272128129679 | R$ 1.901,01 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208690231 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208852832 | R$ 922,36 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208859148 | R$ 1.496,87 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #423938 | R$ 218,00 | Ver Documento |
| 17/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #426268 | R$ 279,98 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #29423 | R$ 182,10 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #29462 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #30850 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #332406 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 29/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #43561 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 22/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA 33431098000190 | Nota Fiscal Eletrônica #9892 | R$ 320,00 | Ver Documento |
| 17/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #313329 | R$ 140,37 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #313766 | R$ 231,20 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #57148 | R$ 304,64 | Ver Documento |
| 27/10/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000657212042 | R$ 534,99 | Ver Documento |
| 07/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124872355 | R$ 1.755,81 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124959980 | R$ 1.205,83 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124960712 | R$ 1.062,38 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124961347 | R$ 613,12 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125661856 | R$ 1.773,81 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126171717 | R$ 1.036,73 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272126189743 | R$ 1.654,49 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203113680 | R$ 2.415,91 | Ver Documento |
| 04/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #415233 | R$ 275,00 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #26204 | R$ 155,00 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #27598 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #32105 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #32621 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #330167 | R$ 170,04 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #331147 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #629550 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328001058 | Nota Fiscal Eletrônica #2736507 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37063328001309 | Nota Fiscal Eletrônica #428901 | R$ 235,01 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #56582 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #56661 | R$ 239,96 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #56860 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 28/09/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000639540483 | R$ 534,99 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272122773252 | R$ 2.553,42 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272123622746 | R$ 2.144,92 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124177241 | R$ 739,37 | Ver Documento |
| 26/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124233569 | R$ 1.971,35 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272124454953 | R$ 1.769,67 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572175384442 | -R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572175384442 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572173668398 | R$ 1.942,85 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #24492 | R$ 193,60 | Ver Documento |
| 14/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #328395 | R$ 329,47 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #328909 | R$ 210,00 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #35683 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #622027 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #55144 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 07/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #55341 | R$ 225,98 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000621776293 | R$ 534,99 Glosa: R$ 0,17 | Ver Documento |
| 08/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SN257N | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 27/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171526664 | R$ 1.493,20 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171711070 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #25338 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #25776 | R$ 302,36 | Ver Documento |
| 18/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #326708 | R$ 240,00 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #54539 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #54546 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #54744 | R$ 190,00 | Ver Documento |
| 28/07/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000605479167 | R$ 534,99 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104131877 | -R$ 1.155,74 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163802172 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #617421409 | R$ 384,10 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #617497132 | R$ 320,38 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #68321 | R$ 17.487,90 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #20735 | R$ 251,97 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #28412 | R$ 279,99 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #610000 | R$ 260,63 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #611818 | R$ 185,04 | Ver Documento |
| 10/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001309 | Nota Fiscal Eletrônica #401972 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #53245 | R$ 201,35 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #53521 | R$ 254,92 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #53727 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #53976 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00014814 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000588127522 | R$ 526,99 | Ver Documento |
| 09/06/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL SA 02558157000162 | Nota Fiscal #367978364 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 09/06/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL SA 02558157000162 | Nota Fiscal #367985481 | R$ 87,99 | Ver Documento |
| 21/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MEC6GY | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 30/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XKVM5G | R$ 697,40 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118376255 | R$ 1.994,60 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118379337 | R$ 1.366,01 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118845513 | R$ 529,91 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272118847287 | R$ 391,19 | Ver Documento |
| 30/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272119173767 | R$ 969,18 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572159837198 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161003665 | R$ 1.021,14 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0152931091 | R$ 343,86 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #609021031 | R$ 331,12 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #609038190 | R$ 362,72 Glosa: R$ 7,67 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #67302 | R$ 17.487,90 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00040445 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202451294304 | R$ 154,61 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #14478 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 13/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #20006 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #27561 | R$ 244,26 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #29184 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #321687 | R$ 170,01 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #321713 | R$ 200,36 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #322139 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #604852 | R$ 205,03 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #5445 | R$ 451,68 | Ver Documento |
| 03/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal #52218 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #52415 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #52820 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00014271 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000573317653 | R$ 526,99 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #18409528860 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #18409544720 | R$ 87,99 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MEC6GY | R$ 300,63 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SN257N | R$ 300,63 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SN257N | R$ 17,01 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116586143 | R$ 752,31 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116586210 | R$ 1.047,76 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116586353 | R$ 670,61 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272116586605 | R$ 315,35 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196221797 | -R$ 39,93 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196222539 | -R$ 28,37 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198264215 | -R$ 28,37 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A 66970229000167 | Nota Fiscal #0148426705 | R$ 343,86 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #600615106 | R$ 359,82 Glosa: R$ 11,48 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #600637356 | R$ 305,43 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #22042024 | R$ 17.487,90 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #40227 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 26/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202440927092 | R$ 144,69 Glosa: R$ 3,11 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #388758 | R$ 174,04 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597004518 | Nota Fiscal Eletrônica #825922 | R$ 113,62 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #19185 | R$ 290,02 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #23354 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #25786 | R$ 150,02 | Ver Documento |
| 11/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #593322 | R$ 280,43 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #596595 | R$ 280,09 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #5384 | R$ 333,55 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #51234 | R$ 193,58 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #51456 | R$ 230,32 | Ver Documento |
| 18/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #51738 | R$ 238,83 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00013724 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #361123438 | R$ 87,99 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #361123764 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 28/04/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000557851123 | R$ 526,99 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272114957789 | R$ 374,25 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272114958441 | R$ 1.034,46 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272193793225 | -R$ 39,93 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150970246 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151864922 | R$ 24,69 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153004613 | R$ 275,79 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0144021960 | R$ 345,16 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #592213671 | R$ 338,06 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #592213733 | R$ 415,92 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #64937 | R$ 16.265,80 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00039865 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #SOR202429366273 | R$ 144,68 | Ver Documento |
| 07/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #17378 | R$ 160,05 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #17895 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #19843 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #316234 | R$ 255,97 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #316549 | R$ 260,01 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #590324 | R$ 278,06 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #5335 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #50848 | R$ 216,44 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #834574 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #843775 | R$ 260,13 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #843776 | R$ 231,73 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00013170 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 09/03/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S A 02558157000162 | Nota Fiscal #357092887 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 09/03/2024 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S A 02558157000162 | Nota Fiscal #357101979 | R$ 98,93 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | TELEFONIA | Telefônico Brasil S/A VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000542248721 | R$ 526,99 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112766591 | R$ 1.781,54 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112816283 | R$ 1.781,54 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112816977 | R$ 1.781,54 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113458146 | R$ 931,87 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113458805 | R$ 923,31 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113464076 | R$ 647,81 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113464452 | R$ 647,81 | Ver Documento |
| 21/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113633114 | R$ 358,05 | Ver Documento |
| 22/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272113677769 | R$ 537,75 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148531387 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 18/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149263185 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150490509 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0139714745 | R$ 345,16 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP 13345728000105 | Nota Fiscal #1510 | R$ 399,60 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #583221037 | R$ 319,69 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #583520897 | R$ 358,84 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #63342 | R$ 16.287,90 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00039500 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 24/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202419587111 | R$ 148,36 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #16542 | R$ 176,53 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #583380 | R$ 273,33 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #5282 | R$ 529,88 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #797045 | R$ 275,02 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #810269 | R$ 240,88 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #810270 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #811608 | R$ 165,17 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA 32965877000103 | Nota Fiscal Eletrônica #83917 | R$ 299,02 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00012615 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000526533751 | R$ 526,99 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #18044542320 | R$ 151,44 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #353317161 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NHW4SP | R$ 209,91 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272111749447 | R$ 796,01 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272111749484 | R$ 904,31 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572144350173 | R$ 716,17 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0135339346 | R$ 345,16 | Ver Documento |
| 17/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #576507024 | R$ 361,27 | Ver Documento |
| 17/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #576583753 | R$ 311,73 | Ver Documento |
| 15/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #61936 | R$ 13.177,90 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00039136 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #20249233249 | R$ 148,41 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #5190 | R$ 505,36 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #785681 | R$ 255,00 | Ver Documento |
| 04/01/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00012062 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801156 | R$ 314,04 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001127305101 | R$ 512,00 | Ver Documento |
| 09/01/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #349447934 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 09/01/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #349448305 | R$ 151,44 | Ver Documento |
| 15/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RGDHQF | R$ 359,22 | Ver Documento |
| 15/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272110095902 | R$ 477,11 | Ver Documento |
| 15/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272110096516 | R$ 250,90 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142892581 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 317.684,75
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0130942240 | R$ 345,16 | Ver Documento |
| 04/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP 13345728000105 | Nota Fiscal #1469 | R$ 299,00 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #565471877 | R$ 401,10 Glosa: R$ 7,98 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #565479072 | R$ 341,75 Glosa: R$ 7,43 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #60250 | R$ 13.177,90 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RMC CENTER PAPELARIA LTDA-ME 09488048000165 | Nota Fiscal #14603 | R$ 2.123,80 | Ver Documento |
| 28/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00038771 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 28/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #2023124583104 | R$ 148,07 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #673373 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #682506 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #698523 | R$ 211,50 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #703698 | R$ 264,73 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP. 04473193000159 | Nota Fiscal #701172 | R$ 80,01 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP. 04473193000159 | Nota Fiscal #701174 | R$ 160,04 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00011523 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7676337 | R$ 321,87 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00001127305101 | R$ 512,00 | Ver Documento |
| 09/12/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #345507690 | R$ 151,44 | Ver Documento |
| 09/12/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #345507705 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 09/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108071255 | R$ 1.752,61 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137079967 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137079967 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0126475004 | R$ 338,50 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #557112028 | R$ 322,45 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #557114947 | R$ 335,88 | Ver Documento |
| 16/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #59272 | R$ 16.132,60 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #38436 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 25/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #2023113417464 | R$ 144,68 | Ver Documento |
| 17/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #298863 | R$ 206,00 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #5072 | R$ 497,09 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #602324 | R$ 240,03 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #602900 | R$ 198,18 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #616307 | R$ 215,03 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #619816 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #629226 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 17/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #636268 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #643599 | R$ 250,15 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #650332 | R$ 240,72 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #663509 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #664631 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 29/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #668996 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00011062 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7667779 | R$ 249,51 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #341481583 | R$ 151,44 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000482125343 | R$ 512,00 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #341482246 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131384094 | R$ 401,08 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135147136 | R$ 64,02 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0122306565 | R$ 338,50 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #548865781 | R$ 354,67 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #548875037 | R$ 302,61 | Ver Documento |
| 11/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #57712 | R$ 16.132,60 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00038093 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #2023104186177 | R$ 144,68 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #5024 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #558070 | R$ 240,94 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #558071 | R$ 218,00 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #561729 | R$ 242,00 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #563792 | R$ 283,82 | Ver Documento |
| 06/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #564163 | R$ 201,88 | Ver Documento |
| 11/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #570475 | R$ 170,03 | Ver Documento |
| 11/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #571108 | R$ 240,02 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #573130 | R$ 207,93 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #581005 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #587895 | R$ 215,13 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #599647 | R$ 87,00 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00010603 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7653372 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000462991296 | R$ 512,00 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #17513792160 | R$ 151,44 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #17513948070 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104117186 | R$ 989,86 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104117639 | R$ 989,86 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104131877 | R$ 710,65 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104142120 | R$ 359,68 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104899561 | R$ 1.452,14 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104900190 | R$ 422,47 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104900348 | R$ 569,01 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104901844 | R$ 1.037,00 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127518049 | R$ 1.819,93 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129233410 | R$ 233,77 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129283477 | R$ 72,75 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0117757191 | R$ 338,50 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #540630911 | R$ 469,59 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #540632789 | R$ 329,26 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #55992 | R$ 16.132,60 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00037877 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202391395340 | R$ 172,82 | Ver Documento |
| 07/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #275715 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #4971 | R$ 380,16 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #523005 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #532617 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #541237 | R$ 230,01 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #541300 | R$ 240,08 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #542445 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #550975 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #0010145 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7652545 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 09/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #333596829 | R$ 151,44 | Ver Documento |
| 09/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #333598204 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 01/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000448183825 | R$ 512,00 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AHQG8J | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #AHQG8J | R$ 141,93 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OKUQRT | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #OKUQRT | R$ 141,93 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102754144 | R$ 1.367,19 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102755288 | R$ 990,25 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272102898150 | R$ 2.008,53 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103544171 | R$ 904,36 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103544357 | R$ 904,36 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572123697658 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124739500 | R$ 2.505,98 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126520431 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126522112 | R$ 361,07 | Ver Documento |
| 26/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572126522352 | R$ 461,95 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0113513287 | R$ 325,59 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #532424807 | R$ 355,50 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #532431696 | R$ 257,43 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #54888 | R$ 16.132,60 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00037669 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 26/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202379688996 | R$ 144,69 Glosa: R$ 3,34 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #263290 | R$ 280,04 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #264086 | R$ 170,04 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #269596 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #272457 | R$ 190,00 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal #279586 | R$ 297,05 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #4921 | R$ 378,85 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal #44272 | R$ 242,98 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal #44798 | R$ 195,00 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37128477000167 | Nota Fiscal #70148 | R$ 210,01 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #513676 | R$ 199,97 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #513881 | R$ 162,87 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #201589 | R$ 229,22 | Ver Documento |
| 28/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPOSTO TURMALINA LTDA 05122863000155 | Nota Fiscal #727031 | R$ 102,93 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00009686 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7651698 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001127305101 | R$ 512,00 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #17236895950 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #17236966160 | R$ 151,44 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #CNQ5JH | R$ 150,41 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LMI9QN | R$ 139,99 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TF2UPI | R$ 150,41 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZET6NY | R$ 139,99 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101026280 | R$ 598,43 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120069517 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120071263 | -R$ 28,37 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120071263 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120072655 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121161776 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0109339979 | R$ 325,59 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #524214730 | R$ 291,27 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #524217232 | R$ 463,55 | Ver Documento |
| 18/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #53470 | R$ 16.132,60 | Ver Documento |
| 28/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00037460 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 26/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202369882033 | R$ 152,45 | Ver Documento |
| 18/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #259984 | R$ 302,38 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal #160587 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #4874 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #192791 | R$ 246,67 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA 18055554000151 | Nota Fiscal #952743 | R$ 245,16 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #9294 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7649576 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000419897911 | R$ 404,87 | Ver Documento |
| 09/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #324651417 | R$ 151,44 | Ver Documento |
| 09/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #324651998 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GJ51RW | R$ 224,07 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JDD7PL | R$ 446,34 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JIP9YZ | R$ 446,34 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YGIEYF | R$ 669,36 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198264215 | R$ 1.669,87 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198514463 | R$ 455,77 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198518317 | R$ 467,33 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198520504 | R$ 467,33 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0104814772 | R$ 318,19 | Ver Documento |
| 09/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #515980628 | R$ 345,32 | Ver Documento |
| 09/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. 61695227000193 | Nota Fiscal #516072276 | R$ 282,37 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #52082 | R$ 16.132,60 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #37228 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202359961466 | R$ 149,46 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #248166 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #252782 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal #520061 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal #156724 | R$ 234,50 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #4820 | R$ 394,38 | Ver Documento |
| 16/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00097626000400 | Nota Fiscal #733513 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #000191767 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 03/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #185808 | R$ 253,16 | Ver Documento |
| 07/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #186578 | R$ 160,03 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #188223 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #188224 | R$ 195,77 | Ver Documento |
| 16/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #188695 | R$ 203,96 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #189520 | R$ 250,36 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #189544 | R$ 198,23 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #191766 | R$ 247,03 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00009010 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 164,58 | Ver Documento |
| 01/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000406590489 | R$ 374,87 | Ver Documento |
| 09/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #16953575510 | R$ 151,44 | Ver Documento |
| 09/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #16953797470 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GJ51RW | R$ 142,59 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VDNS6Y | R$ 142,59 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196218047 | R$ 115,63 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196218482 | R$ 21,96 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196221797 | R$ 185,18 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196222539 | R$ 173,62 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112579233 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113922592 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114693564 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 09/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66970229000167 | Nota Fiscal #0100434073 | R$ 318,19 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #50536 | R$ 16.132,60 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #36977 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202349621450 | R$ 250,91 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #236998 | R$ 270,22 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALMENARA LTDA - EPP 05299796000149 | Nota Fiscal #725944 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal #137817 | R$ 263,30 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal #138828 | R$ 200,66 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #4773 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal #41211 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #361226 | R$ 235,04 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #179814 | R$ 206,08 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #181064 | R$ 235,00 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #183632 | R$ 229,97 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #184702 | R$ 220,05 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05246123000120 | Nota Fiscal #1714978 | R$ 43,96 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00008733 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 164,58 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001127305101 | R$ 374,87 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #315839043 | R$ 93,08 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #315842697 | R$ 151,44 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | BR 88 RENT A CAR EIRELI 24034650000116 | Nota Fiscal #3 | R$ 3.600,00 | Ver Documento |
| 11/05/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #11052023 | R$ 22,98 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #EHE7FZ | R$ 302,70 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GJ51RW | R$ 291,14 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VDNS6Y | R$ 302,70 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #VJWLXJ | R$ 291,14 | Ver Documento |
| 06/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194710616 | R$ 109,36 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195454130 | R$ 675,38 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195596821 | R$ 467,17 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195670293 | R$ 675,22 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109432116 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572109443972 | R$ 313,23 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111877725 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111878918 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 10/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET 66970229000167 | Nota Fiscal #96206969 | R$ 318,19 | Ver Documento |
| 08/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo 61695227000193 | Nota Fiscal #499705736 | R$ 346,17 | Ver Documento |
| 08/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo 61695227000193 | Nota Fiscal #499712105 | R$ 367,24 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #157000416435 | R$ 16.132,60 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00036694 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202338573987 | R$ 132,06 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #234237 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #235186 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 15/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal #506196 | R$ 220,00 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal #121980 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal #124197 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal #124981 | R$ 270,04 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal #129516 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal #130629 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #4727 | R$ 368,57 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal #204077 | R$ 262,26 | Ver Documento |
| 16/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal #40305 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #326785 | R$ 190,15 | Ver Documento |
| 05/04/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00008454 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7594609 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 01/05/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #1127305101 | R$ 374,87 | Ver Documento |
| 09/04/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #311757904SP | R$ 86,88 | Ver Documento |
| 09/04/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #311759513SP | R$ 140,42 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FF64RS | R$ 226,15 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LNLENX | -R$ 39,93 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LNLENX | R$ 226,15 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LNLENX | R$ 31,93 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PHKL4Z | R$ 545,34 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XP6GTH | R$ 494,90 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272193792585 | R$ 233,63 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272193793225 | R$ 233,63 | Ver Documento |
| 25/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194084774 | R$ 2.695,81 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572106994865 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107006334 | R$ 1.009,93 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107131843 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107291414 | R$ 356,44 | Ver Documento |
| 12/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET 66970229000167 | Nota Fiscal #0091897108 | R$ 318,19 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo 61695227000193 | Nota Fiscal #491011027 | R$ 373,36 Glosa: R$ 9,86 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo 61695227000193 | Nota Fiscal #491267196 | R$ 350,76 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #45988 | R$ 16.132,60 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #36410 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 25/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202318787519 | R$ 130,75 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 43776517000180 | Nota Fiscal #202328838637 | R$ 132,06 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #224111 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal #225559 | R$ 240,19 | Ver Documento |
| 05/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 305 SUL LTDA 32085527000152 | Nota Fiscal #109913 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ALMENARA LTDA - EPP 05299796000149 | Nota Fiscal #698436 | R$ 310,05 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 10203913000169 | Nota Fiscal #4676 | R$ 420,55 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal #39593 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37128477000167 | Nota Fiscal #261441 | R$ 250,01 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal #237677 | R$ 249,36 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #163827 | R$ 208,03 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #164094 | R$ 249,72 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #164095 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #165704 | R$ 230,02 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #166667 | R$ 215,56 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00008177 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7590136 | R$ 214,58 | Ver Documento |
| 01/04/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001127305101 | R$ 374,87 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #307173549 | R$ 86,88 | Ver Documento |
| 09/03/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #307173778 | R$ 143,31 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI 10445514000104 | Nota Fiscal #2156 | R$ 340,00 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2029 | R$ 20,29 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #2787 | R$ 27,87 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JDBGKY | R$ 294,05 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #KKYJ6Q | R$ 294,05 | Ver Documento |
| 04/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272191098523 | R$ 1.614,93 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272191614461 | R$ 1.981,97 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272191854001 | R$ 534,78 | Ver Documento |
| 25/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272192343451 | R$ 1.944,27 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272192432548 | R$ 1.944,27 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272192688931 | R$ 233,63 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103704019 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572103704019 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104452161 | R$ 232,94 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104452638 | R$ 244,50 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104452750 | R$ 244,50 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104462194 | R$ 674,29 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104464051 | -R$ 39,93 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104464051 | R$ 11,56 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572104464066 | R$ 408,51 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105016987 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105468205 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 10/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET 66970229000167 | Nota Fiscal #0087381093 | R$ 318,19 | Ver Documento |
| 06/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo 61695227000193 | Nota Fiscal #482902039 | R$ 343,22 Glosa: R$ 4,95 | Ver Documento |
| 06/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENEL - Eletropaulo 61695227000193 | Nota Fiscal #483035735 | R$ 316,76 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #01/10 | R$ 2.954,65 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU 11367405000189 | Recibos/Outros #0738781350 | R$ 13.177,90 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RP Comercio de Copiadoras - Ltda 09559739000102 | Recibos/Outros #00036139 | R$ 470,43 | Ver Documento |
| 19/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 16 - QI 23 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597001683 | Nota Fiscal #169717 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal #493032 | R$ 274,60 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal #37873 | R$ 177,03 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal #37967 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37128477000167 | Nota Fiscal #257218 | R$ 210,01 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal #160940 | R$ 236,73 | Ver Documento |
| 03/02/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP 22378694000138 | Nota Fiscal #00007899 | R$ 259,92 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7570728 | R$ 208,10 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000352796526 | R$ 374,87 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #302105435 | R$ 86,88 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #302105971 | R$ 143,31 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #QJ6PTJ | R$ 265,29 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272189835015 | R$ 976,20 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572100512720 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 02/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572100589397 | -R$ 28,37 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101746634 | R$ 1.822,29 | Ver Documento |
| 15/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101863123 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102474044 | R$ 1.665,14 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102474642 | R$ 1.096,72 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102475407 | R$ 940,55 | Ver Documento |
| 23/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102475926 | R$ 232,94 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102610837 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 11/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET 66970229000167 | Nota Fiscal #0082974539 | R$ 318,19 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7526961 | R$ 232,86 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000338495485 | R$ 275,65 | Ver Documento |