Caio Vianna
CAIO SANTOS VIANNA
PSDRJExercícioSuplente
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
233
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
9
📅 Despesas por Ano
2025
126 despesasR$ 102.761,85
Meses: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 815,57
2024
15 despesasR$ 14.655,59
Meses: 1, 2, 3
Média: R$ 977,04
2023
92 despesasR$ 143.446,14
Meses: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.559,20
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 260.863,58
📊
Total de Despesas
233
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.119,59
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 102.761,85
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GS NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 03784646000103 | Nota Fiscal Eletrônica #237830 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 13/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GS NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 03784646000103 | Nota Fiscal Eletrônica #239862 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 09/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA TREMENDAO LTDA 32360034000183 | Nota Fiscal Eletrônica #729698 | R$ 100,03 | Ver Documento |
| 17/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO TIMBOZAO DE CAMPOS LTDA 27469670000108 | Nota Fiscal Eletrônica #147765 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 15/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO TIMBOZAO DE CAMPOS LTDA 27469670000108 | Nota Fiscal Eletrônica #746 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #6561 | R$ 45,00 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HM Plaza Hotel Ltda - Me 23037854000148 | Nota Fiscal #22595 | R$ 667,12 | Ver Documento |
| 08/10/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HM Plaza Hotel Ltda - Me 23037854000148 | Nota Fiscal #22598 | R$ 761,58 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ARARA FLUMINENSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07614346000390 | Nota Fiscal Eletrônica #99036 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GS NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 03784646000103 | Nota Fiscal Eletrônica #225391 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI LTDA 31145477000199 | Nota Fiscal Eletrônica #441839 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA 30402739000190 | Nota Fiscal Eletrônica #22138 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA 30402739000190 | Nota Fiscal Eletrônica #22297 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 04/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MURUNDU LTDA 39713615000109 | Nota Fiscal Eletrônica #367126 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO TIMBOZAO DE CAMPOS LTDA 27469670000108 | Nota Fiscal Eletrônica #144864 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 23/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SOCIEDADE NACIONAL DE PETROLEO LTDA 30757298000492 | Nota Fiscal Eletrônica #21459 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 15/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JFL ESTRATEGIA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA 34387197000185 | Nota Fiscal #27 | R$ 19.800,00 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BAMBA 2024 DELIVERY COMESTIVEIS LTDA:35108696000 35108696000159 | Nota Fiscal Eletrônica #56605 | R$ 64,30 Glosa: R$ 6,43 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BAMBA 2024 DELIVERY COMESTIVEIS LTDA:35108696000 35108696000159 | Nota Fiscal Eletrônica #59717 | R$ 131,20 Glosa: R$ 13,12 | Ver Documento |
| 16/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CANTON COMERCIO DE ALIMENTOS BRASILIA LTDA 52888910000156 | Nota Fiscal Eletrônica #11558 | R$ 155,68 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S A 17261661009553 | Nota Fiscal Eletrônica #263444 | R$ 127,80 Glosa: R$ 12,20 | Ver Documento |
| 13/09/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LK ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA 22555275000124 | Nota Fiscal #65902 | R$ 1.237,58 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA 51186865000125 | Recibos/Outros #00009 | R$ 10.500,00 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA 51186865000125 | Recibos/Outros #000099 | R$ 404,60 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0000 | R$ 23,55 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 27,40 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 78,24 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ARARA FLUMINENSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07614346000390 | Nota Fiscal Eletrônica #125998 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GS NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 03784646000103 | Nota Fiscal Eletrônica #220934 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 17/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MARCLAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00157051000121 | Nota Fiscal Eletrônica #4772 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 28/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB.CONTORNO DE CAMPOS LTDA 31212889000102 | Nota Fiscal Eletrônica #1223179 | R$ 190,00 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL NADISA LTDA 43935327000168 | Nota Fiscal Eletrônica #301380 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA 30402739000190 | Nota Fiscal Eletrônica #20287 | R$ 200,99 | Ver Documento |
| 17/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ILHA BR 101 COMERCIO DE COMBUSTIVE 32843200000100 | Nota Fiscal Eletrônica #106032 | R$ 199,31 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PARK TAMANDARE LTDA - ME 19475429000163 | Nota Fiscal Eletrônica #135001 | R$ 210,61 | Ver Documento |
| 25/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PIRAQUE 34230953000168 | Nota Fiscal Eletrônica #2807 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | NFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 21131221000179 | Nota Fiscal Eletrônica #165815 | R$ 172,70 Glosa: R$ 20,72 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SUPERMERCADO ZONASUL SA F1035 33381286004815 | Nota Fiscal Eletrônica #155496 | R$ 80,42 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SUPERMERCADO ZONASUL SA F1035 33381286004815 | Nota Fiscal Eletrônica #155497 | R$ 31,41 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SUPERMERCADO ZONASUL SA F1035 33381286004815 | Nota Fiscal Eletrônica #155498 | R$ 43,72 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA 51186865000125 | Recibos/Outros #000092 | R$ 10.500,00 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA 51186865000125 | Recibos/Outros #0000092 S-1 | R$ 256,10 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0000 | R$ 78,35 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0000 | R$ 35,56 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0000 | R$ 22,83 | Ver Documento |
| 27/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0000 | R$ 103,42 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 59,31 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 22,40 | Ver Documento |
| 21/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 55,30 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 20,66 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 24,87 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 29,77 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #000000 | R$ 20,17 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO IRMAOS MUCELIN LTDA 73235848000173 | Nota Fiscal Eletrônica #456497 | R$ 101,74 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GS NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 03784646000103 | Nota Fiscal Eletrônica #205695 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GS NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 03784646000103 | Nota Fiscal Eletrônica #206027 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI LTDA 31145477000199 | Nota Fiscal Eletrônica #431763 | R$ 80,00 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA 30402739000190 | Nota Fiscal Eletrônica #16553 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ILHA BR 101 COMERCIO DE COMBUSTIVE 32843200000100 | Nota Fiscal Eletrônica #103325 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PESQUE E PAGUE CIDADE DE TANGUA LTDA 05201063000120 | Nota Fiscal Eletrônica #48400 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA 51186865000125 | Recibos/Outros #000087 | R$ 10.500,00 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA 51186865000125 | Recibos/Outros #000087 S-1 | R$ 775,80 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0000 | R$ 65,89 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 29,40 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 23,41 | Ver Documento |
| 09/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 64,99 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO RUI BARBOSA LTDA. 10418848000199 | Nota Fiscal Eletrônica #64157 | R$ 260,07 | Ver Documento |
| 26/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO BARRA LINDA LTDA 39535059000110 | Nota Fiscal Eletrônica #54041 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA BRAGAL LTDA 28372407000169 | Nota Fiscal Eletrônica #52669 | R$ 199,39 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. 13783221015661 | Nota Fiscal Eletrônica #43731 | R$ 105,00 Glosa: R$ 10,50 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S A 17261661009553 | Nota Fiscal Eletrônica #243657 | R$ 127,80 Glosa: R$ 15,34 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA 51186865000125 | Recibos/Outros #000076 s-1 | R$ 10.500,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA 51186865000125 | Recibos/Outros #000076 S-1 | R$ 250,90 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MARCLAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00157051000121 | Nota Fiscal Eletrônica #39 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA 29705985000132 | Nota Fiscal Eletrônica #420610 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI LTDA 31145477000199 | Nota Fiscal Eletrônica #426223 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA 30402739000190 | Nota Fiscal Eletrônica #11332 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PESQUE E PAGUE CIDADE DE TANGUA LTDA 05201063000120 | Nota Fiscal Eletrônica #40502 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 01/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO SAO LUCAS DE CAMPOS LTDA 04718173000109 | Nota Fiscal Eletrônica #303488 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RODOPORTO OASIS LTDA 29893906000164 | Nota Fiscal Eletrônica #1275439 | R$ 170,06 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BAMBA 2024 DELIVERY COMESTIVEIS LTDA:35108696000 35108696000159 | Nota Fiscal Eletrônica #29860 | R$ 80,00 Glosa: R$ 6,00 | Ver Documento |
| 22/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CALAMARES RESTAURANTE DRINK S E PIZZARIA LTDA 38049342000179 | Nota Fiscal Eletrônica #88650 | R$ 84,20 Glosa: R$ 0,80 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ESTACAO DO CAFE BRASIL 21 LTDA 40780016000189 | Nota Fiscal Eletrônica #17475 | R$ 24,00 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MANA POKE BRASILIA DELIVERY 58094523000124 | Nota Fiscal Eletrônica #5044 | R$ 91,90 Glosa: R$ 5,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #646 | R$ 87,27 | Ver Documento |
| 08/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA 51186865000125 | Recibos/Outros #000073 S-1 | R$ 10.500,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MARCLAU COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 00157051000121 | Nota Fiscal Eletrônica #157894 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI LTDA 31145477000199 | Nota Fiscal Eletrônica #1030379 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA 30402739000190 | Nota Fiscal Eletrônica #10641 | R$ 210,03 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA 30402739000190 | Nota Fiscal Eletrônica #8253 | R$ 202,88 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA 30402739000190 | Nota Fiscal Eletrônica #8732 | R$ 181,04 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO TIMBOZAO DE CAMPOS LTDA 27469670000108 | Nota Fiscal Eletrônica #123378 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BAR E RESTAURANTE SANTOS DUMONT LTDA 23565552000142 | Nota Fiscal Eletrônica #5027 | R$ 146,00 Glosa: R$ 19,00 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA 08796076000500 | Nota Fiscal Eletrônica #50407 | R$ 135,00 Glosa: R$ 13,50 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP 03346671001330 | Nota Fiscal Eletrônica #293395 | R$ 27,94 | Ver Documento |
| 07/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCADORA QUALITY SHIELD CARS LTDA 51186865000125 | Recibos/Outros #000068 | R$ 10.500,00 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0000 | R$ 22,88 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0000 | R$ 23,20 | Ver Documento |
| 09/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0000 | R$ 24,05 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 23,82 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 54,49 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 63,38 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 54,37 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 54,37 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 34,45 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 41,38 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 60,58 Glosa: R$ 3,49 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 22,79 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #SN | R$ 23,82 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 52,00 Glosa: R$ 1,72 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 41,57 Glosa: R$ 21,08 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #sn | R$ 40,00 Glosa: R$ 14,73 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO NOVO GARANTIA BR101 LTDA 25210142000104 | Nota Fiscal Eletrônica #13431 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA 02013384000102 | Nota Fiscal Eletrônica #144049 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MARCLAU COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 00157051000121 | Nota Fiscal Eletrônica #156721 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | MARCLAU COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 00157051000121 | Nota Fiscal Eletrônica #157563 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA AMIGAO ITABORAI LTDA 31145477000199 | Nota Fiscal Eletrônica #419407 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA 30402739000190 | Nota Fiscal Eletrônica #7044 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA 30402739000190 | Nota Fiscal Eletrônica #7927 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ILHA BR 101 COMERCIO DE COMBUSTIVE 32843200000100 | Nota Fiscal Eletrônica #97757 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 16/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO TIMBOZAO DE CAMPOS LTDA 27469670000108 | Nota Fiscal Eletrônica #115560 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 12/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Latam Linhas Aéreas S.A 02012862000160 | Nota Fiscal #9572223166618 | R$ 2.785,17 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #0000 | R$ 90,88 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #00000 | R$ 71,46 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 19,27 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17895646000187 | Recibos/Outros #S/N | R$ 61,23 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 14.655,59
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SUSHI GOURMET RESTAURANTE LTDA 39263427000460 | Nota Fiscal Eletrônica #80972 | R$ 70,37 | Ver Documento |
| 11/03/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 01436319000208 | Nota Fiscal #00370960 | R$ 4.851,00 | Ver Documento |
| 13/03/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA 29824315000135 | Nota Fiscal #00076879 | R$ 1.062,66 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO IRMAOS MUCELIN LTDA 73235848000173 | Nota Fiscal Eletrônica #340781 | R$ 265,07 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA 28218741000162 | Nota Fiscal Eletrônica #324585 | R$ 163,41 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA 05158335000156 | Nota Fiscal Eletrônica #132195 | R$ 208,99 | Ver Documento |
| 20/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA TANGUA LTDA 07865806000191 | Nota Fiscal Eletrônica #5235 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GAS CANARIO LTDA 34063982000182 | Nota Fiscal Eletrônica #903308 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 05/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA 05809583000110 | Nota Fiscal Eletrônica #817976 | R$ 275,09 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SONAP SOCIEDADE NACIONAL DE PETROLEO LTDA 30757298000492 | Nota Fiscal Eletrônica #20426 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BAR E RESTAURANTE SANTOS DUMONT LTDA 23565552000142 | Nota Fiscal Eletrônica #313 | R$ 124,00 Glosa: R$ 16,80 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #25191 | R$ 3.400,00 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SANDRA MARIA FONSECA NOGUEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 05725292001891 | Nota Fiscal #00001394 | R$ 285,00 | Ver Documento |
| 27/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA 05809583000110 | Nota Fiscal Eletrônica #813518 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #25121 | R$ 3.400,00 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 143.446,14
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GS NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 03784646000103 | Nota Fiscal Eletrônica #42768 | R$ 178,33 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA 06071706000554 | Nota Fiscal Eletrônica #297 | R$ 816,64 | Ver Documento |
| 17/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA 05158335000156 | Nota Fiscal Eletrônica #130275 | R$ 164,15 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ABREU LTDA 03668507000106 | Nota Fiscal Eletrônica #1491429 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 21/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA NOVA PONTE DE CAMPOS LTDA 07105628000109 | Nota Fiscal Eletrônica #50988 | R$ 193,20 | Ver Documento |
| 27/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE GASOLINA PRESIDENTE LTDA 33396839000140 | Nota Fiscal Eletrônica #20597 | R$ 151,18 | Ver Documento |
| 21/12/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BAR E RESTAURANTE SANTOS DUMONT LTDA 23565552000142 | Nota Fiscal Eletrônica #1060 | R$ 97,00 Glosa: R$ 9,70 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BAR E RESTAURANTE SANTOS DUMONT LTDA 23565552000142 | Nota Fiscal Eletrônica #1706 | R$ 94,00 Glosa: R$ 9,40 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CRISMAR ARAUJO COMERCIO LTDA 18859752000178 | Nota Fiscal Eletrônica #43529 | R$ 31,80 Glosa: R$ 3,18 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | G&G COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 31919309000103 | Nota Fiscal Eletrônica #2108 | R$ 59,50 Glosa: R$ 6,00 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35631524000599 | Nota Fiscal Eletrônica #86443 | R$ 120,70 Glosa: R$ 14,48 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | TAIKAN FAST SUSHI LTDA 22078320000601 | Nota Fiscal Eletrônica #22795 | R$ 126,81 Glosa: R$ 6,00 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHERATON BARRA 05597887000160 | Nota Fiscal #00332760 | R$ 395,06 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHERATON BARRA 05597887000160 | Nota Fiscal #00332761 | R$ 451,96 | Ver Documento |
| 07/02/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHERATON BARRA 05597887000160 | Nota Fiscal #00332762 | R$ 1.528,28 | Ver Documento |
| 28/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24938 | R$ 2.900,00 Glosa: R$ 100,00 | Ver Documento |
| 21/12/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SANDRA MARIA FONSECA NOGUEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 05725292001891 | Nota Fiscal #00001315 | R$ 36,00 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GS NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 03784646000103 | Nota Fiscal Eletrônica #34511 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 10/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA 06071706000554 | Nota Fiscal Eletrônica #288 | R$ 613,65 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB NOVA TANGUA LTDA 07865806000191 | Nota Fiscal Eletrônica #27042 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BAR E RESTAURANTE SANTOS DUMONT LTDA 23565552000142 | Nota Fiscal Eletrônica #1438 | R$ 122,28 Glosa: R$ 12,80 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24.631 | R$ 3.400,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24776 | R$ 800,00 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SANDRA MARIA FONSECA NOGUEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 05725292001891 | Nota Fiscal #00001181 | R$ 285,00 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #718 | R$ 259,39 | Ver Documento |
| 11/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30880112000145 | Nota Fiscal Eletrônica #29950 | R$ 250,08 | Ver Documento |
| 27/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA 00727672000101 | Nota Fiscal Eletrônica #399034 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 21/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #45841 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #46204 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal Eletrônica #46252 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA 05809583000110 | Nota Fiscal Eletrônica #748801 | R$ 339,41 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA 05809583000110 | Nota Fiscal Eletrônica #751629 | R$ 205,45 | Ver Documento |
| 20/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA 05809583000110 | Nota Fiscal Eletrônica #757035 | R$ 80,00 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA 05809583000110 | Nota Fiscal Eletrônica #759110 | R$ 200,06 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PESQUE E PAGUE CIDADE DE TANGUA LTDA 05201063000120 | Nota Fiscal Eletrônica #19508 | R$ 237,02 | Ver Documento |
| 27/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PESQUE E PAGUE CIDADE DE TANGUA LTDA 05201063000120 | Nota Fiscal Eletrônica #2765 | R$ 100,05 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS LTDA 09195837000108 | Nota Fiscal #755 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008926193 | R$ 124,90 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BAR E RESTAURANTE SANTOS DUMONT LTDA 23565552000142 | Nota Fiscal Eletrônica #1362 | R$ 106,00 Glosa: R$ 10,60 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | FORNINHO MINEIRO CONFEITARIA LTDA 01219633000158 | Nota Fiscal Eletrônica #255376 | R$ 43,00 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | J&F BAR E RESTAURANTE LTDA 16554776000355 | Nota Fiscal Eletrônica #107537 | R$ 18,26 | Ver Documento |
| 11/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | J&F BAR E RESTAURANTE LTDA 16554776000355 | Nota Fiscal Eletrônica #108958 | R$ 35,52 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. 13783221018687 | Nota Fiscal Eletrônica #34787 | R$ 59,65 Glosa: R$ 5,96 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A. 17261661003431 | Nota Fiscal Eletrônica #426199 | R$ 109,54 | Ver Documento |
| 09/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SANTA CATARINA RESTAURANTE, ENTRETENIMENTO E PART. 23202750000141 | Nota Fiscal Eletrônica #334839 | R$ 86,01 Glosa: R$ 10,32 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SANTA CATARINA RESTAURANTE, ENTRETENIMENTO E PART. 23202750000141 | Nota Fiscal Eletrônica #336021 | R$ 87,00 Glosa: R$ 10,44 | Ver Documento |
| 30/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24534 | R$ 3.400,00 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SANDRA MARIA FONSECA NOGUEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 05725292001891 | Nota Fiscal #00001111 | R$ 226,00 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #541022 | R$ 200,07 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #167709 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA 10939971000155 | Nota Fiscal Eletrônica #417887 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | GS NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 03784646000103 | Nota Fiscal Eletrônica #22972 | R$ 168,00 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMB NOVA TANGUA LTDA 07865806000191 | Nota Fiscal Eletrônica #25140 | R$ 203,70 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA 05809583000110 | Nota Fiscal Eletrônica #743838 | R$ 302,80 | Ver Documento |
| 01/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO MANGUINHOS DE BUZIOS LTDA 00713734000118 | Nota Fiscal Eletrônica #1987239 | R$ 40,00 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PARK TAMANDARE LTDA - ME 19475429000163 | Nota Fiscal Eletrônica #5867 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 23/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS LTDA 09195837000108 | Nota Fiscal #733 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 27/09/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008610128 | R$ 148,40 Glosa: R$ 6,79 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ALSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 30491578000159 | Nota Fiscal Eletrônica #290 | R$ 44,00 Glosa: R$ 6,00 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA 77768943000193 | Nota Fiscal Eletrônica #103336 | R$ 748,00 Glosa: R$ 34,00 | Ver Documento |
| 13/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | J&F BAR E RESTAURANTE LTDA 16554776000355 | Nota Fiscal Eletrônica #75728 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | J&F BAR E RESTAURANTE LTDA 16554776000355 | Nota Fiscal Eletrônica #82009 | R$ 37,18 | Ver Documento |
| 12/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA 77768943000193 | Nota Fiscal #202317067 | R$ 2.598,00 | Ver Documento |
| 10/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA 10348318001436 | Nota Fiscal #81515 | R$ 2.244,00 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24311 | R$ 3.400,00 | Ver Documento |
| 08/09/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SANDRA MARIA FONSECA NOGUEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 05725292001891 | Nota Fiscal #00000934 | R$ 1.045,00 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5047 | R$ 247,30 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA 22398818000147 | Nota Fiscal Eletrônica #24435 | R$ 244,04 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal #539492 | R$ 258,92 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CARAVELE LTDA 31781117000183 | Nota Fiscal Eletrônica #58714 | R$ 182,65 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19257042000130 | Nota Fiscal #44241 | R$ 239,67 | Ver Documento |
| 24/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | G S NOGUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA 03784646000103 | Nota Fiscal Eletrônica #22591 | R$ 150,13 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA 06071706000120 | Nota Fiscal Eletrônica #9810 | R$ 220,09 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ABREU LTDA 03668507000106 | Nota Fiscal #1336269 | R$ 150,04 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS LTDA 09195837000108 | Nota Fiscal #729 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 08/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Recibos/Outros #24098 | R$ 3.400,00 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418002312 | Nota Fiscal Eletrônica #50 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 05/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29032820000147 | Nota Fiscal Eletrônica #218696 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DO RUSSO LTDA 30402739000190 | Nota Fiscal Eletrônica #6569 | R$ 190,50 | Ver Documento |
| 08/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA 05809583000110 | Nota Fiscal Eletrônica #702139 | R$ 210,16 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA 05809583000110 | Nota Fiscal Eletrônica #703369 | R$ 153,96 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GRAFFITI DE CAMPOS LTDA 05809583000110 | Nota Fiscal Eletrônica #703799 | R$ 130,05 | Ver Documento |
| 06/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS LTDA 09195837000108 | Nota Fiscal #709 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007665923 | R$ 116,57 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #072023 | R$ 124,90 | Ver Documento |
| 12/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07319323000191 | Nota Fiscal #24091 | R$ 3.400,00 | Ver Documento |
| 23/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #547 | R$ 245,82 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS LTDA 09195837000108 | Nota Fiscal #329 | R$ 20.000,00 | Ver Documento |
| 08/06/2023 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | SANDRA MARIA FONSECA NOGUEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 05725292001891 | Nota Fiscal #00000584 | R$ 800,00 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #184903 | R$ 102,63 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA 08355825000130 | Nota Fiscal Eletrônica #185131 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 123 Viagens e Turismo Ltda 26669170000157 | Nota Fiscal #GNJ9QX | R$ 1.716,68 | Ver Documento |