Dagoberto Nogueira
DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO
PSDBMSExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
780
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
10
📅 Despesas por Ano
2025
225 despesasR$ 427.222,50
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Média: R$ 1.898,77
2024
307 despesasR$ 558.589,43
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.819,51
2023
248 despesasR$ 482.104,32
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.943,97
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.467.916,25
📊
Total de Despesas
780
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 1.881,94
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 427.222,50
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #032052685 | R$ 809,30 Glosa: R$ 13,17 | Ver Documento |
| 10/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6941 | R$ 146,00 | Ver Documento |
| 15/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #523361 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 13/10/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #173174787 | R$ 776,25 | Ver Documento |
| 12/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #031231184 | R$ 678,33 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000099264 | R$ 945,00 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5.101,55 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #516689 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 26/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAKOTA LTDA 04297150000160 | Nota Fiscal Eletrônica #461374 | R$ 238,64 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #221705 | R$ 5.253,83 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000067 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 18/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 59214029000119 | Nota Fiscal #00000037 | R$ 8.500,00 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000037 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0016192438 | R$ 137,00 Glosa: R$ 45,66 | Ver Documento |
| 29/09/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #1010658 | R$ 1.502,61 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #6100 | R$ 42,20 Glosa: R$ 35,00 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #1503 | R$ 97,20 | Ver Documento |
| 03/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #4825 | R$ 35,00 | Ver Documento |
| 25/09/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FISTAROL & COATTI LTDA 17623084000112 | Nota Fiscal #14766 | R$ 390,00 | Ver Documento |
| 25/09/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FISTAROL & COATTI LTDA 17623084000112 | Nota Fiscal #14767 | R$ 310,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14729 | R$ 9.800,00 | Ver Documento |
| 09/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #393141 | R$ 317,94 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #030418056 | R$ 326,67 Glosa: R$ 5,82 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #098578 | R$ 945,00 | Ver Documento |
| 15/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #S.N | R$ 5.101,55 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #507165 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 01/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #220015 | R$ 3.915,28 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000064 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 59214029000119 | Nota Fiscal #00000030 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 13/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000033 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015934719 | R$ 137,00 Glosa: R$ 45,66 | Ver Documento |
| 29/08/2025 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #01129261317 | R$ 1.507,61 Glosa: R$ 0,46 | Ver Documento |
| 06/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GASTRONOMIA E PIZZARIA CHAO DE ESTRELAS LTDA 48255763000100 | Nota Fiscal Eletrônica #14053 | R$ 96,39 Glosa: R$ 0,89 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | L F ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 12239022000198 | Nota Fiscal Eletrônica #18192 | R$ 96,00 | Ver Documento |
| 02/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MARIE CLAUDE YOUSSEF YAMMINE 05554513000168 | Nota Fiscal Eletrônica #49780 | R$ 107,19 | Ver Documento |
| 20/08/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #31296 | R$ 30,20 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14601 | R$ 9.800,00 | Ver Documento |
| 11/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #391308 | R$ 283,98 Glosa: R$ 6,32 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 03138670000167 | Nota Fiscal Eletrônica #288510 | R$ 125,89 Glosa: R$ 374,00 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #029592506 | R$ 311,84 | Ver Documento |
| 28/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000097499 | R$ 945,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5.101,55 | Ver Documento |
| 11/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #497552 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #499568 | R$ 254,22 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #499576 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 01/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #218454 | R$ 3.467,84 Glosa: R$ 21,43 | Ver Documento |
| 08/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000055 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 07/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 59214029000119 | Nota Fiscal #00000025 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 04/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAVIS SOLUCOES E MARKETING LTDA 33457161000168 | Nota Fiscal #00000028 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015537380 | R$ 137,00 Glosa: R$ 49,52 | Ver Documento |
| 27/07/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #01129261317 | R$ 1.482,71 Glosa: R$ 52,57 | Ver Documento |
| 18/07/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MARIE CLAUDE YOUSSEF YAMMINE 05554513000168 | Nota Fiscal Eletrônica #48869 | R$ 96,91 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14466 | R$ 9.800,00 | Ver Documento |
| 03/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14467 | R$ 3.600,00 | Ver Documento |
| 04/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239776009 | -R$ 821,50 | Ver Documento |
| 04/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239776009 | R$ 54,00 | Ver Documento |
| 04/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239776009 | R$ 2.666,11 | Ver Documento |
| 22/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572242478783 | R$ 2.798,08 | Ver Documento |
| 29/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243404236 | R$ 2.125,78 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572243679716 | R$ 2.577,21 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #380324 | R$ 300,96 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #028774763 | R$ 497,13 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000096657 | R$ 945,00 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #sn | R$ 5.101,55 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6619 | R$ 471,00 | Ver Documento |
| 25/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #492868 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #216834 | R$ 3.886,15 Glosa: R$ 20,00 | Ver Documento |
| 02/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #216889 | R$ 2.463,76 | Ver Documento |
| 15/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PARATI LTDA 00062780000102 | Nota Fiscal Eletrônica #1310620 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | SHALOM AUTO POSTO LTDA 15502263000176 | Nota Fiscal Eletrônica #376725 | R$ 235,20 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000045 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 59214029000119 | Nota Fiscal #00000016 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000027 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 21/06/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015211477 | R$ 124,65 Glosa: R$ 45,66 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #859685 | R$ 1.489,70 Glosa: R$ 19,90 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MARIE CLAUDE YOUSSEF YAMMINE 05554513000168 | Nota Fiscal Eletrônica #47495 | R$ 101,00 | Ver Documento |
| 15/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL OT LTDA 02331794000100 | Nota Fiscal #46152 | R$ 1.638,45 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel Seriema ltda-ME 01945286000140 | Nota Fiscal #9432 | R$ 390,00 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14376 | R$ 9.800,00 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14377 | R$ 3.600,00 | Ver Documento |
| 16/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #JI1GWS | R$ 1.081,10 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236306789 | -R$ 3.142,62 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236306789 | R$ 1.177,03 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236461718 | -R$ 2.259,50 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236461718 | R$ 1.277,46 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236636093 | -R$ 2.512,47 | Ver Documento |
| 11/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236636093 | R$ 1.441,71 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572236861197 | R$ 2.133,16 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238319669 | -R$ 2.133,16 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238905037 | -R$ 2.312,53 | Ver Documento |
| 28/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572238905037 | R$ 2.312,53 | Ver Documento |
| 09/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #387296 | R$ 267,00 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | APARECIDO DA SILVA RIBEIRO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 26838416000177 | Nota Fiscal Eletrônica #1086 | R$ 362,61 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #027972726 | R$ 546,52 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000095405 | R$ 945,00 | Ver Documento |
| 28/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #S/N | R$ 5.101,55 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #484022 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #45862 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #215339 | R$ 5.760,38 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000040 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 59214029000119 | Nota Fiscal #00000013 | R$ 14.070,00 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000024 | R$ 8.000,00 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014886366 | R$ 124,65 Glosa: R$ 49,18 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #812273 | R$ 1.482,71 Glosa: R$ 51,32 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | FERRATO & CIA LTDA 09478525000101 | Nota Fiscal Eletrônica #10307 | R$ 82,43 Glosa: R$ 3,92 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GASTRONOMIA E PIZZARIA CHAO DE ESTRELAS LTDA 48255763000100 | Nota Fiscal Eletrônica #9521 | R$ 105,40 Glosa: R$ 10,54 | Ver Documento |
| 09/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FERRATO & CIA LTDA 09478525000101 | Nota Fiscal #18704 | R$ 309,00 | Ver Documento |
| 15/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEIS MARTINS LTDA 01511724000162 | Nota Fiscal #69648 | R$ 651,00 | Ver Documento |
| 24/05/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL E TURISMO POUSADA DO BOSQUE LTDA 03570322000164 | Nota Fiscal #156493 | R$ 409,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14273 | R$ 9.800,00 | Ver Documento |
| 06/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14274 | R$ 2.913,00 Glosa: R$ 687,00 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230891801 | -R$ 1.123,08 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230891801 | R$ 3.148,34 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230895390 | -R$ 1.032,52 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230895390 | R$ 3.148,34 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230904336 | R$ 497,32 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230905653 | -R$ 2.077,58 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572230905653 | R$ 3.148,34 | Ver Documento |
| 17/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232746403 | R$ 2.207,86 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232978230 | -R$ 3.148,34 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233079263 | R$ 366,86 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233325522 | -R$ 67,32 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233325522 | R$ 2.032,91 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233325965 | -R$ 3.148,34 | Ver Documento |
| 27/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234154040 | R$ 982,04 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #383914 | R$ 283,98 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #027139170 | R$ 850,43 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000094641 | R$ 945,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5.101,55 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #467991 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 22/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #473435 | R$ 280,00 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA 01550726000160 | Nota Fiscal Eletrônica #444486 | R$ 180,00 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GABBI CENTRO SUL LTDA 07501394000100 | Nota Fiscal Eletrônica #415582 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 05/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #213958 | R$ 4.706,01 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000036 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 59214029000119 | Nota Fiscal #00000008 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 16/05/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | H B DINIZ 15329844000158 | Nota Fiscal #00000112 | R$ 2.363,79 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014561051 | R$ 124,65 Glosa: R$ 49,29 | Ver Documento |
| 27/04/2025 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #765625 | R$ 1.482,71 Glosa: R$ 39,80 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GASTRONOMIA E PIZZARIA CHAO DE ESTRELAS LTDA 48255763000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6751 | R$ 78,85 Glosa: R$ 0,89 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GASTRONOMIA E PIZZARIA CHAO DE ESTRELAS LTDA 48255763000100 | Nota Fiscal Eletrônica #7675 | R$ 78,95 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MARIE CLAUDE YOUSSEF YAMMINE 05554513000168 | Nota Fiscal Eletrônica #43471 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14192 | R$ 9.800,00 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14193 | R$ 2.913,00 Glosa: R$ 687,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226370173 | -R$ 619,83 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572226370173 | R$ 1.747,75 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227364535 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227364535 | R$ 810,24 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227374965 | R$ 1.745,81 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228145087 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228145087 | R$ 869,99 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #375873 | R$ 250,02 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 03138670000167 | Nota Fiscal Eletrônica #277376 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 13/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #026314498 | R$ 922,75 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000093534 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s.n | R$ 5.101,55 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #464528 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 22/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #465325 | R$ 367,13 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AVENIDA LTDA 00985820000180 | Nota Fiscal Eletrônica #415025 | R$ 250,02 | Ver Documento |
| 28/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO DAKOTA LTDA 04297150000160 | Nota Fiscal Eletrônica #418680 | R$ 140,00 | Ver Documento |
| 05/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000030 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 59214029000119 | Nota Fiscal #00000004 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000018 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | H B DINIZ 15329844000158 | Nota Fiscal #00000107 | R$ 2.363,79 | Ver Documento |
| 22/03/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014234544 | R$ 124,65 Glosa: R$ 45,66 | Ver Documento |
| 27/03/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #719461 | R$ 1.472,63 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14122 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14123 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 04/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222280375 | R$ 475,00 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222487023 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223151816 | -R$ 1.173,02 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223151816 | R$ 1.950,67 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223166184 | R$ 1.134,71 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223166602 | R$ 1.043,43 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225511742 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 26/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225511742 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #367411 | R$ 267,00 Glosa: R$ 5,52 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #025479267 | R$ 923,87 Glosa: R$ 15,70 | Ver Documento |
| 17/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000092844 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 15/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 5.101,55 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #38414 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO PORTAL DE MIRANDA LTDA 07298624000186 | Nota Fiscal Eletrônica #616350 | R$ 300,02 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA 33977940000194 | Nota Fiscal Eletrônica #8836 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 01/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #210666 | R$ 4.183,17 Glosa: R$ 35,00 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #2374822 | R$ 317,39 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000026 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 59214029000119 | Nota Fiscal #00000001 | R$ 11.300,00 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000015 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 03/04/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | H B DINIZ 15329844000158 | Nota Fiscal #00000106 | R$ 2.363,79 | Ver Documento |
| 22/02/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #013912070 | R$ 124,65 Glosa: R$ 53,61 | Ver Documento |
| 27/02/2025 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #675562 | R$ 1.571,07 Glosa: R$ 70,17 | Ver Documento |
| 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11903789000107 | Nota Fiscal Eletrônica #401190 | R$ 213,80 Glosa: R$ 27,79 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA 03327191000199 | Nota Fiscal Eletrônica #29963 | R$ 163,00 Glosa: R$ 22,70 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14004 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #14005 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 06/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214716702 | -R$ 475,00 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219266762 | -R$ 1.950,67 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219266762 | R$ 251,61 | Ver Documento |
| 18/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220415103 | R$ 1.950,67 | Ver Documento |
| 24/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572220415103 | -R$ 475,00 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221305523 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572221305523 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 10/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #382867 | R$ 180,69 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #024671279 | R$ 639,79 Glosa: R$ 24,00 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000092092 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #sn | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 01/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #209025 | R$ 2.084,93 | Ver Documento |
| 23/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000023 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 14/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000012 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | FEITOSA & CIA LTDA 00205278000103 | Nota Fiscal #00003415 | R$ 3.270,00 | Ver Documento |
| 07/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | REBECA COPPES DE SOUZA RIBEIRO 50230324000194 | Nota Fiscal #20 | R$ 11.250,00 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | H B DINIZ 15329844000158 | Nota Fiscal #00000086 | R$ 2.363,79 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0013590616 | R$ 124,65 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 29/01/2025 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #632253 | R$ 1.512,10 | Ver Documento |
| 24/01/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTELSUL HOTEL E TURISMO LTDA. 05462242000110 | Nota Fiscal #13395 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13921 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13922 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 06/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214197508 | R$ 913,45 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214547500 | -R$ 1.350,92 | Ver Documento |
| 08/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214547500 | R$ 437,47 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214716702 | R$ 1.950,67 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214717386 | R$ 1.052,26 | Ver Documento |
| 09/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214719895 | R$ 1.052,26 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214878469 | -R$ 1.350,92 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214878469 | R$ 1.350,92 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 558.589,43
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #441094 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000019 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210644920 | -R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210644920 | R$ 1.215,21 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #388469 | R$ 250,00 Glosa: R$ 10,92 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #022983832 | R$ 1.002,39 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #S/N | R$ 503,78 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 14 - QL 14 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597001411 | Nota Fiscal Eletrônica #372979 | R$ 270,00 | Ver Documento |
| 15/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DIVISA AUTO POSTO LTDA 00101304000145 | Nota Fiscal Eletrônica #460391 | R$ 325,05 | Ver Documento |
| 30/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #205636 | R$ 3.354,08 Glosa: R$ 114,00 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000018 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 06/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000032 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 14/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | EDIVANIA SANTIAGO RIOS RAMOS 34106119000165 | Nota Fiscal #33 | R$ 4.024,00 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | H B DINIZ 15329844000158 | Nota Fiscal #00000077 | R$ 2.363,79 | Ver Documento |
| 23/11/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #012948975 | R$ 124,65 Glosa: R$ 44,97 | Ver Documento |
| 28/11/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #550536 | R$ 1.491,55 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GASTRONOMIA E PIZZARIA CHAO DE ESTRELAS LTDA 48255763000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4121 | R$ 100,90 Glosa: R$ 9,10 | Ver Documento |
| 06/11/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | WL FORNECEDORES DE ALIMENTOS LTDA 34705184000107 | Nota Fiscal Eletrônica #47973 | R$ 62,52 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | GONÇALVES AMARAL & CIA LTDA 03666583000263 | Nota Fiscal #26509 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | GONÇALVES AMARAL & CIA LTDA 03666583000263 | Nota Fiscal #26510 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13775 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13776 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WQJRJH | R$ 1.559,04 | Ver Documento |
| 07/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #WQJRJH | -R$ 1.486,34 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207073136 | R$ 1.461,88 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207314205 | -R$ 1.474,01 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207314205 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207314205 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207314205 | R$ 1.474,01 | Ver Documento |
| 14/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207366892 | R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 14/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207366973 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 14/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207366973 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 14/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207369229 | R$ 729,74 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207880239 | -R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Recibos/Outros #367492 | R$ 265,91 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #022138369 | R$ 1.065,38 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #89322 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 01/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #S,N | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 06/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #431269 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 16 - QI 23 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597001683 | Nota Fiscal Eletrônica #273964 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 30/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #205637 | R$ 303,33 | Ver Documento |
| 06/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000031 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000224 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 06/12/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | H B DINIZ 15329844000158 | Nota Fiscal #00000076 | R$ 2.363,79 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0012628526 | R$ 124,65 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LIMA & SIQUEIRA LTDA 36547526000133 | Nota Fiscal #202400000000266 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13701 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13702 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171386960 | -R$ 169,10 | Ver Documento |
| 09/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202230604 | R$ 211,20 | Ver Documento |
| 15/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572202931901 | R$ 111,55 | Ver Documento |
| 16/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203040320 | R$ 813,83 | Ver Documento |
| 18/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572203350568 | R$ 658,63 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205228005 | R$ 1.164,62 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #385850 | R$ 368,13 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #021293135 | R$ 946,94 Glosa: R$ 9,92 | Ver Documento |
| 17/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000088307 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 27/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #SN | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BERLITZ LTDA 15455827000167 | Nota Fiscal Eletrônica #293769 | R$ 358,92 | Ver Documento |
| 14/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CASTANHA & MAGRINI LTDA 00996187000125 | Nota Fiscal Eletrônica #961237 | R$ 270,01 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #201867 | R$ 5.560,45 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 52280822Bruna dos santos silva 52280822000177 | Nota Fiscal #22 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000012 | R$ 640,00 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000222 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 10/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | oriente gráfica e editora ltda 26831495000194 | Nota Fiscal #00001959 | R$ 38.600,00 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0012308195 | R$ 124,65 Glosa: R$ 44,91 | Ver Documento |
| 28/09/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #476272 | R$ 1.492,61 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Bertt Hotelaria Ltda 11229562000128 | Nota Fiscal #1133707 | R$ 260,00 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FISTAROL & COATTI LTDA 17623084000112 | Nota Fiscal #11432 | R$ 186,00 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FISTAROL & COATTI LTDA 17623084000112 | Nota Fiscal #11433 | R$ 205,00 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FS DE FREITAS BORDAO 26465565000138 | Nota Fiscal #15962 | R$ 210,00 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FS DE FREITAS BORDAO 26465565000138 | Nota Fiscal #15963 | R$ 190,00 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEIS MARTINS LTDA 01511724000162 | Nota Fiscal #66359 | R$ 325,50 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel Seriema ltda-ME 01945286000140 | Nota Fiscal #8760 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Hotel Seriema ltda-ME 01945286000140 | Nota Fiscal #8761 | R$ 120,00 | Ver Documento |
| 11/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL TAYAMA LTDA 06353645000194 | Nota Fiscal #13991 | R$ 210,00 | Ver Documento |
| 01/10/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | LIMA & SIQUEIRA LTDA 36547526000133 | Nota Fiscal #202400000000267 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | PUGLIERI E MORAIS LTDA 13178784000194 | Nota Fiscal #15303 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 13/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | PUGLIERI E MORAIS LTDA 13178784000194 | Nota Fiscal #15304 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VERA PUGACEV - ME 02966463000138 | Nota Fiscal #202400000013588 | R$ 125,00 | Ver Documento |
| 18/09/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | VERA PUGACEV - ME 02966463000138 | Nota Fiscal #202400000013589 | R$ 125,00 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13626 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 05/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13627 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DG24QF | R$ 1.554,04 | Ver Documento |
| 20/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174805031 | R$ 1.947,11 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #364078 | R$ 350,53 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #020428528 | R$ 438,75 | Ver Documento |
| 20/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #87703 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 27/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 21/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5934 | R$ 380,00 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #411493 | R$ 288,00 | Ver Documento |
| 03/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BARRIGA VERDE LTDA EPP 18465451000160 | Nota Fiscal Eletrônica #21167 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 30/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #200157 | R$ 4.507,73 Glosa: R$ 16,00 | Ver Documento |
| 27/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 52280822Bruna dos santos silva 52280822000177 | Nota Fiscal #14 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000004 | R$ 640,00 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000220 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | H B DINIZ 15329844000158 | Nota Fiscal #00000008 | R$ 2.363,79 | Ver Documento |
| 24/08/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S/A 66970229001805 | Nota Fiscal #00119875562 | R$ 124,65 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #442887 | R$ 1.460,67 Glosa: R$ 62,50 | Ver Documento |
| 03/08/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE DELICIAS DO PEIXE LTDA 09624234000184 | Nota Fiscal Eletrônica #124423 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 01/08/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FREITAS E BORDAO LTDA ME 11159364000135 | Nota Fiscal #54467 | R$ 460,00 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13547 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13548 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169755646 | -R$ 1.951,16 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169755646 | R$ 1.951,16 | Ver Documento |
| 14/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169861573 | -R$ 1.452,87 | Ver Documento |
| 14/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169861573 | R$ 1.452,87 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170868988 | -R$ 931,49 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170868988 | -R$ 555,81 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572170868988 | R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 26/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171386960 | R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Recibos/Outros #2749 | R$ 385,73 | Ver Documento |
| 16/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #019691326 | R$ 549,37 Glosa: R$ 10,62 | Ver Documento |
| 26/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #086934 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s,n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 14/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #26063 | R$ 208,31 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #33320 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CENTRAL LTDA 03569993000105 | Nota Fiscal Eletrônica #818333 | R$ 216,06 | Ver Documento |
| 11/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA - FILIAL 07441011000237 | Nota Fiscal Eletrônica #170613 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #199056 | R$ 5.190,90 | Ver Documento |
| 28/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO PORTAL TAQUARUCU LTDA 04189922000140 | Nota Fiscal Eletrônica #240118 | R$ 100,12 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 52280822Bruna dos santos silva 52280822000177 | Nota Fiscal #13 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 08/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000003 | R$ 640,00 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000009 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | H B DINIZ 15329844000158 | Nota Fiscal #00000007 | R$ 2.363,79 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0011666488 | R$ 124,65 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 28/07/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #411217 | R$ 1.514,51 Glosa: R$ 31,25 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | VT ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA 44323043000183 | Nota Fiscal Eletrônica #20216 | R$ 202,90 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | A B DA SILVA HOTEL 06353645000194 | Nota Fiscal #13439 | R$ 199,00 | Ver Documento |
| 04/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Bravo administradora de Hoteis Ltda. 03368628000132 | Nota Fiscal #1008038 | R$ 358,00 | Ver Documento |
| 06/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | COMERCIAL HOTELERIA COXIM LTDA 36784122000163 | Nota Fiscal #30262 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | Eunice Freitas Queiroz Neto Ltda 47772685000158 | Nota Fiscal #3770 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEIS MARTINS LTDA 01511724000162 | Nota Fiscal #65431 | R$ 325,50 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL E TURISMO POUSADA DO BOSQUE LTDA 03570322000164 | Nota Fiscal #147437 | R$ 1.517,00 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13426 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13427 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MMJI6N | -R$ 2.061,39 | Ver Documento |
| 12/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160968249 | -R$ 664,16 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163889285 | -R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163889285 | R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163890705 | -R$ 521,92 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163890705 | R$ 521,92 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163891291 | -R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163891291 | R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163892825 | -R$ 618,92 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163892825 | R$ 618,92 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164683579 | -R$ 521,92 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164683579 | R$ 521,92 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164685227 | -R$ 65,71 | Ver Documento |
| 09/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164685227 | R$ 521,92 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164810219 | -R$ 568,20 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164810219 | R$ 568,20 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164815094 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164815094 | R$ 1.106,76 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572164848743 | R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165486231 | R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165487162 | -R$ 65,71 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165487162 | R$ 521,92 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #370663 | R$ 368,13 Glosa: R$ 21,44 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #018743337 | R$ 542,21 Glosa: R$ 50,56 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000086282 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 26/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #SN | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 16 - QI 23 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597001683 | Nota Fiscal Eletrônica #252607 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | ANTONELLI & VITORINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 41501940000141 | Nota Fiscal Eletrônica #570802 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BRAGA LTDA 05208306000151 | Nota Fiscal Eletrônica #338491 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Auto Posto Plaza RIo 33387962000102 | Nota Fiscal #157496 | R$ 312,08 | Ver Documento |
| 29/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO GABBI CENTRO SUL LTDA 07501394000100 | Nota Fiscal Eletrônica #327940 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 10/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #196848 | R$ 4.887,61 Glosa: R$ 13,17 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 52280822Bruna dos santos silva 52280822000177 | Nota Fiscal #12 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVA COMUNICACAO 55650377000188 | Nota Fiscal #00000001 | R$ 640,00 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000007 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | H B DINIZ 15329844000158 | Nota Fiscal #00000067 | R$ 2.363,79 | Ver Documento |
| 22/06/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0011345615 | R$ 124,65 Glosa: R$ 44,91 | Ver Documento |
| 28/06/2024 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #380810 | R$ 1.514,51 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | CORREIO DO ESTADO LTDA 03119724000147 | Nota Fiscal Eletrônica #115015 | R$ 309,00 | Ver Documento |
| 11/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA 05033214000188 | Nota Fiscal Eletrônica #521223 | R$ 87,51 Glosa: R$ 10,50 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #71137 | R$ 43,03 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13319 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13320 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160968249 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160969732 | R$ 613,35 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160972438 | -R$ 1.373,01 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160972438 | R$ 60,00 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160972438 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572160972438 | R$ 1.373,01 | Ver Documento |
| 12/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161058785 | R$ 1.602,75 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162733000 | -R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162733000 | R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162737423 | -R$ 562,91 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162737423 | R$ 562,91 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162776137 | R$ 1.115,28 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162776442 | -R$ 76,00 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162776442 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 25/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162776442 | R$ 983,57 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163045657 | -R$ 1.949,01 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163045657 | R$ 965,44 | Ver Documento |
| 05/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #368390 | R$ 567,74 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #017891979 | R$ 909,36 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #85196 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 07/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal #000392236 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #394664 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 06/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #195488 | R$ 4.492,36 Glosa: R$ 89,13 | Ver Documento |
| 04/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Bruna dos Santos Silva 52280822000177 | Nota Fiscal #11 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000005 | R$ 10.000,00 | Ver Documento |
| 08/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JR IMPRESSOES E SERVICOS LTDA 45198059000174 | Nota Fiscal #00000612 | R$ 2.210,00 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | H B DINIZ 15329844000158 | Nota Fiscal #00000063 | R$ 2.363,79 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0011025593 | R$ 124,65 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | TELEFONIA | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #355228 | R$ 1.472,71 Glosa: R$ 14,90 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA 03327191000199 | Nota Fiscal Eletrônica #12504 | R$ 201,00 Glosa: R$ 20,10 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | GASTRONOMIA E PIZZARIA CHAO DE ESTRELAS LTDA 48255763000100 | Nota Fiscal Eletrônica #1207 | R$ 64,90 | Ver Documento |
| 10/05/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MARIE CLAUDE YOUSSEF YAMMINE 05554513000168 | Nota Fiscal Eletrônica #27641 | R$ 117,91 | Ver Documento |
| 25/05/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | TAJ HOTEL 08188452000150 | Nota Fiscal #29107 | R$ 310,20 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13226 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13227 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 09/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #MMJI6N | R$ 2.168,04 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157497627 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157499804 | -R$ 465,75 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157499804 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158553983 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158561820 | -R$ 506,65 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158561820 | R$ 506,65 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158562091 | -R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 28/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158562091 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #361216 | R$ 315,33 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #017038395 | R$ 1.125,17 Glosa: R$ 33,55 | Ver Documento |
| 02/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000084518 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #386081 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 21/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO BARRIGA VERDE LTDA EPP 18465451000160 | Nota Fiscal #389108 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal #193637 | R$ 4.628,83 Glosa: R$ 14,93 | Ver Documento |
| 23/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 52280822Bruna dos santos silva 52280822000177 | Nota Fiscal #9 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 12/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000002 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 09/04/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | H B DINIZ 15329844000158 | Nota Fiscal #00000060 | R$ 2.363,79 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0010705109 | R$ 124,65 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 28/04/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S A 02558157000162 | Nota Fiscal #01129261317 | R$ 1.509,51 Glosa: R$ 47,18 | Ver Documento |
| 21/04/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FS DE FREITAS BORDAO 26465565000138 | Nota Fiscal #14384 | R$ 338,60 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13129 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA 36801199000102 | Recibos/Outros #13130 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 05/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151542463 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151919705 | -R$ 1.062,15 | Ver Documento |
| 08/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572151919705 | R$ 1.787,05 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152176931 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572152183418 | R$ 1.231,24 | Ver Documento |
| 26/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154367668 | -R$ 1.229,66 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #369992 | R$ 407,37 Glosa: R$ 0,82 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #016183330 | R$ 1.300,84 Glosa: R$ 10,64 | Ver Documento |
| 25/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000083538 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #382103 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DIFERENCIAL - COMER. PECAS E SERV. - EIRELI ME 20835430000130 | Nota Fiscal Eletrônica #21026 | R$ 557,53 Glosa: R$ 230,80 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #192166 | R$ 4.067,88 Glosa: R$ 23,60 | Ver Documento |
| 30/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 52280822Bruna dos santos silva 52280822000177 | Nota Fiscal #7 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000218 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 23/03/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0010385393 | R$ 124,65 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 28/03/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #01129261317 | R$ 1.506,71 Glosa: R$ 34,19 | Ver Documento |
| 23/03/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | HOTEL BAHAMAS LTDA 01512201000130 | Nota Fiscal Eletrônica #3480 | R$ 10,00 | Ver Documento |
| 23/03/2024 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL BAHAMAS LTDA 01512201000130 | Nota Fiscal #1077036 | R$ 345,00 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #13048 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 08/03/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #13049 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BE2Z8V | R$ 2.162,54 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147692812 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147700915 | R$ 1.039,18 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148505009 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148505371 | R$ 725,87 | Ver Documento |
| 12/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572148507630 | R$ 1.815,01 | Ver Documento |
| 20/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149630226 | R$ 298,76 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150528037 | R$ 641,64 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #368393 | R$ 249,92 Glosa: R$ 4,17 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #015324447 | R$ 515,14 Glosa: R$ 10,96 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73505349000230 | Recibos/Outros #000082641 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 73505349000230 | Nota Fiscal Eletrônica #458322 | R$ 80,30 | Ver Documento |
| 26/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #376678 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 01/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #190464 | R$ 3.410,04 Glosa: R$ 20,00 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000023 | R$ 7.750,00 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000216 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0010066740 | R$ 124,65 Glosa: R$ 45,13 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | TELEFONIA | Telefonica Brasil S.A - VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #275381 | R$ 1.507,31 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | L F ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 12239022000198 | Nota Fiscal Eletrônica #14707 | R$ 87,97 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #68368 | R$ 36,77 | Ver Documento |
| 12/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12954 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 12/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12955 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FJDNVJ | -R$ 35,01 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FJDNVJ | R$ 417,64 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LHTM8Z | -R$ 77,40 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #LHTM8Z | R$ 1.390,99 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NE8LYL | -R$ 72,58 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NE8LYL | R$ 632,16 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XK2TKJ | R$ 417,64 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143162998 | -R$ 418,22 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143954278 | -R$ 1.391,29 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572144231099 | R$ 76,00 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572144231099 | R$ 1.373,01 | Ver Documento |
| 08/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572144233369 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 11/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #14460271 | R$ 538,92 | Ver Documento |
| 18/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA. 73505349000230 | Recibos/Outros #000081753 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #SN | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #189347 | R$ 2.201,22 Glosa: R$ 20,00 | Ver Documento |
| 08/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000020 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 25/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000213 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 16/02/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7801156 | R$ 418,72 | Ver Documento |
| 24/01/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0009748246 | R$ 124,65 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000466249209 | R$ 1.426,61 | Ver Documento |
| 18/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12858 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 18/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12859 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143162998 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 482.104,32
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #373885 | R$ 149,38 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #13588274 | R$ 1.334,47 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73505349000230 | Recibos/Outros #000080908 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5342 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #306656 | R$ 250,00 | Ver Documento |
| 17/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA 18947284000193 | Nota Fiscal Eletrônica #255394 | R$ 210,00 | Ver Documento |
| 09/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #189346 | R$ 3.932,70 Glosa: R$ 96,09 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000017 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000210 | R$ 72.500,00 | Ver Documento |
| 27/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000211 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 22/01/2024 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7676337 | R$ 429,16 | Ver Documento |
| 23/12/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0009430781 | R$ 123,17 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #00000451679708 | R$ 1.499,37 | Ver Documento |
| 05/12/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #113242 | R$ 20,20 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #66908 | R$ 27,95 | Ver Documento |
| 21/12/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #67736 | R$ 27,95 | Ver Documento |
| 21/12/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL POUSADA DO ARARA 33734112000125 | Nota Fiscal #15573 | R$ 130,00 | Ver Documento |
| 04/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12770 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 04/12/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12771 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 01/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SGKWNS | R$ 2.023,32 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #YLPS3Q | R$ 2.176,68 | Ver Documento |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136069406 | -R$ 1.381,65 | Ver Documento |
| 04/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136069406 | R$ 679,06 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136951833 | -R$ 1.372,43 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136951833 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136951833 | R$ 1.372,43 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136952050 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137103172 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 15/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137310388 | -R$ 1.814,43 | Ver Documento |
| 15/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137310388 | R$ 1.814,43 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137640822 | -R$ 1.814,43 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137640822 | R$ 1.814,43 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137806649 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 12/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #360212 | R$ 224,70 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #012724249 | R$ 1.220,81 | Ver Documento |
| 24/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73505349000230 | Nota Fiscal #000080093 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #sn | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 37063328001309 | Nota Fiscal Eletrônica #338456 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #186601 | R$ 5.291,59 | Ver Documento |
| 16/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000016 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000207 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 22/12/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7667779 | R$ 429,16 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0009113711 | R$ 123,17 Glosa: R$ 45,04 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #206927 | R$ 1.635,58 Glosa: R$ 33,87 | Ver Documento |
| 21/11/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | BRASEIRO RESTAURANTE LTDA-ME 12632850000191 | Nota Fiscal Eletrônica #113841 | R$ 124,40 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #167496 | R$ 42,00 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12660 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12661 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #SGKWNS | -R$ 335,52 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TGTMSS | R$ 176,54 | Ver Documento |
| 06/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131175156 | -R$ 710,19 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132072847 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 08/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132072847 | -R$ 1.106,92 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132369977 | R$ 1.814,43 | Ver Documento |
| 20/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132369977 | -R$ 231,98 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572135397251 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #368620 | R$ 239,98 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #11872775 | R$ 1.210,81 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73505349000230 | Recibos/Outros #000079299 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 05/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #357344 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 28/11/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #185718 | R$ 2.290,02 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000015 | R$ 7.500,00 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000205 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 14/11/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7653372 | R$ 429,16 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008796550 | R$ 122,84 Glosa: R$ 41,31 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #187838 | R$ 1.667,86 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHAO DE ESTRELAS GASTRONOMIA E PIZZARIA LTDA 41912557000186 | Nota Fiscal Eletrônica #65477 | R$ 54,90 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #65189 | R$ 27,95 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #163727 | R$ 36,74 | Ver Documento |
| 01/10/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | HOTEL AZUL - EIRELI - MS. 17668570000157 | Nota Fiscal #3204 | R$ 160,00 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12548 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12600 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RDT35Y | -R$ 2.167,46 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #RDT35Y | R$ 2.167,46 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TGTMSS | -R$ 186,66 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #TGTMSS | R$ 1.488,46 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129285321 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131175156 | R$ 1.814,43 | Ver Documento |
| 03/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #364536 | R$ 255,26 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #11000735 | R$ 749,81 Glosa: R$ 9,90 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73505349000230 | Recibos/Outros #78560 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #S/N | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #5098 | R$ 499,90 | Ver Documento |
| 27/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #351073 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04473193000159 | Nota Fiscal Eletrônica #521796 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #183488 | R$ 4.100,90 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000014 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 21/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000201 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 14/10/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7652545 | R$ 429,16 | Ver Documento |
| 23/09/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008480155 | R$ 123,17 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 01/10/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #167184 | R$ 1.669,87 Glosa: R$ 38,34 | Ver Documento |
| 22/09/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ARRUDA & LIMA LTDA 09455737000173 | Nota Fiscal Eletrônica #94588 | R$ 67,90 Glosa: R$ 6,79 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ANTONIO ALVES DE LIMA & CIA LTDA - EPP 16603034000100 | Nota Fiscal #202300000029040 | R$ 214,00 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | FONTEBASSO E ZATI LTDA - ME 08881924000156 | Nota Fiscal #9374 | R$ 168,00 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12497 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12596 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 15/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196471188 | -R$ 1.492,22 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124023939 | R$ 1.369,37 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572124026891 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572125632363 | R$ 927,63 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #365099 | R$ 697,82 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #10122866 | R$ 480,57 | Ver Documento |
| 05/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 09/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #340673 | R$ 334,80 | Ver Documento |
| 27/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE SERVICOS GUIA LOPES LTDA 18614843000143 | Nota Fiscal Eletrônica #168261 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #180969 | R$ 2.929,08 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000013 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 21/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000199 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 14/09/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7651698 | R$ 429,16 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008164229 | R$ 123,17 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. 02558157000162 | Nota Fiscal #151352 | R$ 1.669,03 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHAO DE ESTRELAS GASTRONOMIA E PIZZARIA LTDA 41912557000186 | Nota Fiscal Eletrônica #65050 | R$ 33,61 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12496 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12590 | R$ 2.950,00 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DJTPQT | R$ 1.485,40 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GGKQJP | -R$ 34,43 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GGKQJP | R$ 1.069,17 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #GWZM7U | R$ 1.025,52 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ONSH3H | -R$ 31,37 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ONSH3H | R$ 1.237,95 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PWYPSX | -R$ 98,69 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #PWYPSX | R$ 1.454,17 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572119962851 | R$ 1.047,91 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572119962851 | -R$ 304,58 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120156316 | -R$ 1.300,83 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120156316 | R$ 49,00 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120156316 | R$ 1.300,83 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121761239 | R$ 1.369,37 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121762634 | R$ 1.396,42 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572122636316 | -R$ 1.047,91 | Ver Documento |
| 04/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #355496 | R$ 391,09 | Ver Documento |
| 14/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #9243390 | R$ 393,04 Glosa: R$ 7,20 | Ver Documento |
| 17/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73505349000230 | Recibos/Outros #000077380 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #N/A | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 07/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28868264000180 | Nota Fiscal Eletrônica #155983 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 03/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #179518 | R$ 2.052,97 | Ver Documento |
| 25/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000011 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 25/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAVIS SOLUCOES E MARKETING LTDA 33457161000168 | Nota Fiscal #00000197 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 14/08/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7649576 | R$ 429,16 | Ver Documento |
| 23/07/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007849095 | R$ 164,71 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001129261317 | R$ 1.668,75 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172000672 | Nota Fiscal Eletrônica #62039 | R$ 27,96 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #12495 | R$ 9.000,00 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | MAP | Nota Fiscal #1009-952373 | R$ 883,03 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572117334624 | -R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 10/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572117334624 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572119791524 | -R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572119791524 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #372159 | R$ 164,39 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #8380456 | R$ 356,79 Glosa: R$ 13,63 | Ver Documento |
| 17/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73505349000230 | Recibos/Outros #76523 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #N/A | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #248460 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #523482 | R$ 297,69 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #177823 | R$ 3.855,54 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000010 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000195 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7645478 | R$ 329,16 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007534554 | R$ 164,71 | Ver Documento |
| 01/07/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000365569308 | R$ 1.669,03 | Ver Documento |
| 26/06/2023 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | CORREIO DO ESTADO LTDA 03119724000147 | Nota Fiscal Eletrônica #109293 | R$ 309,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | EME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 18386667000130 | Nota Fiscal Eletrônica #20506 | R$ 37,90 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | RESTAURANTE PASSON - EIRELI EPP 14593879000137 | Nota Fiscal Eletrônica #19882 | R$ 67,77 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA 20205435000180 | Nota Fiscal #057827 | R$ 64,40 Glosa: R$ 6,44 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196397888 | R$ 1.691,51 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272196471188 | R$ 1.569,11 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | MAP | Nota Fiscal #1009-931957 | R$ 783,03 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113065745 | -R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113065745 | R$ 762,57 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113948174 | R$ 1.715,29 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113962547 | -R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113962547 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114025351 | R$ 1.369,37 | Ver Documento |
| 05/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #371495 | R$ 239,98 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #7469887 | R$ 687,31 Glosa: R$ 23,39 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73505349000230 | Recibos/Outros #000075698 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #241315 | R$ 109,80 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #242008 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 02/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #176560 | R$ 3.247,64 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | RIBEIRO DE MENDONCA BASTON E CIA LTDA 16045015000106 | Nota Fiscal Eletrônica #583434 | R$ 150,00 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BM9 COMUNICACAO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000009 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000193 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7644170 | R$ 329,16 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007219748 | R$ 123,17 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00001129261317 | R$ 1.287,04 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | CHAO DE ESTRELAS GASTRONOMIA E PIZZARIA LTDA 41912557000186 | Nota Fiscal Eletrônica #62881 | R$ 54,90 Glosa: R$ 5,49 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | THE BBURGERS SHOPPING CONJUNTO NACIONAL 43857046000134 | Nota Fiscal Eletrônica #39138 | R$ 39,99 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272195957759 | R$ 1.984,97 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111359590 | R$ 1.045,80 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111360640 | R$ 1.045,80 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572111367674 | -R$ 435,34 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112296857 | R$ 1.811,37 | Ver Documento |
| 17/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #353554 | R$ 179,40 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #6599858 | R$ 937,09 | Ver Documento |
| 16/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73505349000230 | Recibos/Outros #000074672 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 03/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #231469 | R$ 279,47 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #234719 | R$ 170,00 | Ver Documento |
| 29/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #174984 | R$ 2.816,20 | Ver Documento |
| 08/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 43.709.886 CRISTIANE PINHEIRO DUARTE 43709886000150 | Nota Fiscal #00000005 | R$ 3.500,00 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000187 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | LB TURISMO E SERVICO LTDA 47548964000132 | Nota Fiscal #00000008 | R$ 6.000,00 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7594609 | R$ 429,16 | Ver Documento |
| 22/04/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0006905607 | R$ 123,17 Glosa: R$ 41,54 | Ver Documento |
| 01/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000338957519 | R$ 1.706,82 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | MUZZARELLA LANCHONETE LTDA - ME 08801776000112 | Nota Fiscal Eletrônica #105318 | R$ 29,90 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | ROZOSTOLATO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 20793772000135 | Nota Fiscal Eletrônica #63769 | R$ 42,00 | Ver Documento |
| 20/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272193862187 | R$ 888,97 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #384769 | R$ 285,82 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #5692884 | R$ 717,09 Glosa: R$ 10,76 | Ver Documento |
| 17/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73505349000230 | Recibos/Outros #000073878 | R$ 900,00 | Ver Documento |
| 04/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #4605 | R$ 590,50 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #300507 | R$ 292,22 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #219120 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A 26991067000129 | Nota Fiscal Eletrônica #304998 | R$ 200,00 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #173616 | R$ 3.595,86 Glosa: R$ 193,00 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | A. S. MENDONCA KLAUS LTDA 37722870000184 | Nota Fiscal #00000002 | R$ 5.000,00 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CAVIS SOLUCOES E MARKETING LTDA 33457161000168 | Nota Fiscal #00000184 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7590136 | R$ 429,16 | Ver Documento |
| 24/03/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0006591008 | R$ 28,62 | Ver Documento |
| 01/04/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #00000326601540 | R$ 1.669,03 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33469172001644 | Nota Fiscal Eletrônica #35617 | R$ 83,37 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #HJFTPG | R$ 1.477,93 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XFBJ6F | -R$ 28,37 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #XFBJ6F | R$ 1.414,93 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #671056887 | R$ 110,91 Glosa: R$ 3,43 | Ver Documento |
| 10/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS. 15413826000150 | Nota Fiscal #4803425 | R$ 464,02 | Ver Documento |
| 22/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | h2L equipamentos e sistemas LTDA 73505349000230 | Nota Fiscal #000073265 | R$ 688,62 | Ver Documento |
| 03/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #172318 | R$ 3.143,58 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | cavis- propaganda e publicidade eireli 33457161000168 | Nota Fiscal #00000181 | R$ 7.000,00 | Ver Documento |
| 14/03/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7570728 | R$ 416,20 | Ver Documento |
| 22/02/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0006275942 | R$ 163,19 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000314397946 | R$ 1.528,69 | Ver Documento |
| 24/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP 36801199000102 | Recibos/Outros #11758 | R$ 7.800,00 | Ver Documento |
| 08/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272189675275 | R$ 1.453,27 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101698421 | R$ 936,52 | Ver Documento |
| 07/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGUAS GUARIROBA / MS 04089570000150 | Nota Fiscal #357652 | R$ 86,50 | Ver Documento |
| 16/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 73505349000230 | Recibos/Outros #000072470 | R$ 688,62 | Ver Documento |
| 05/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Maria Anete Barros 07810130110 | Recibos/Outros #S/n | R$ 4.745,63 | Ver Documento |
| 06/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA. 02394473000146 | Nota Fiscal Eletrônica #172319 | R$ 2.027,88 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL 00000000000001 | Nota Fiscal #7526961 | R$ 465,72 | Ver Documento |
| 01/02/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #00000298162339 | R$ 1.382,23 | Ver Documento |