Átila Lira
ÁTILA DE MELO LIRA
PPPIExercícioTitular
📊 Análise Completa das Despesas
Total de Despesas
731
Anos com Despesas
3
2025, 2024, 2023
Tipos de Despesa
10
📅 Despesas por Ano
2025
181 despesasR$ 394.751,69
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Média: R$ 2.180,95
2024
301 despesasR$ 580.117,24
Meses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 1.927,30
2023
249 despesasR$ 498.567,79
Meses: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Média: R$ 2.002,28
Acumulado no ano
Valor por mês
🔍 Filtros
💰
Total Geral
R$ 1.473.436,72
📊
Total de Despesas
731
📅
Anos com Despesas
3
📈
Média por Despesa
R$ 2.015,65
Despesas de 2025
Total do ano
R$ 394.751,69
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #S/N | R$ 4.261,45 | Ver Documento |
| 25/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #Sala 603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 25/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #Sala 605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #836 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 05/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #511195 | R$ 266,91 Glosa: R$ 26,00 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA 00647440000135 | Nota Fiscal Eletrônica #65564 | R$ 307,60 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | G3 AUTO POSTO LTDA EPP 08414749000197 | Nota Fiscal Eletrônica #9778 | R$ 251,85 Glosa: R$ 28,86 | Ver Documento |
| 17/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO DE COMBUSTIVEL QL 09 LAGO SUL LTDA 43000360000104 | Nota Fiscal Eletrônica #1830 | R$ 296,64 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #8527 | R$ 6.510,00 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVANCEE DIGITAL LTDA 51430500000102 | Nota Fiscal #86 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 01/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA 37894749000130 | Nota Fiscal #725 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 02/10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 | Nota Fiscal #119543150 | R$ 2.441,62 | Ver Documento |
| 30/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #618 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 24/09/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0016233349 | R$ 127,70 Glosa: R$ 126,58 | Ver Documento |
| 19/09/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #026804335 | R$ 134,99 | Ver Documento |
| 19/09/2025 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #026804336 | R$ 215,97 | Ver Documento |
| 07/10/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | V DE SOUSA OLIVEIRA LTDA 27339182000186 | Nota Fiscal #14 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 31/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #S/N | R$ 4.261,45 | Ver Documento |
| 22/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #sala603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 22/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #sala605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #811 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #508661 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #15824 | R$ 309,60 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | G3 AUTO POSTO LTDA EPP 08414749000197 | Nota Fiscal Eletrônica #8516 | R$ 331,17 Glosa: R$ 29,86 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #8478 | R$ 6.365,80 | Ver Documento |
| 10/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVANCEE DIGITAL LTDA 51430500000102 | Nota Fiscal #81 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #613 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 26/08/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015859478 | R$ 127,70 Glosa: R$ 126,58 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #026351826-BB | R$ 215,97 | Ver Documento |
| 19/08/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #026352658-BB | R$ 134,99 | Ver Documento |
| 12/08/2025 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | CONFRARIA UCHOA 69665669000107 | Nota Fiscal #47049 | R$ 383,55 | Ver Documento |
| 02/09/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | V DE SOUSA OLIVEIRA LTDA 27339182000186 | Nota Fiscal #13 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 31/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Antonieta Lira Paiva e Silva 57932450306 | Recibos/Outros #SN | R$ 4.261,45 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #90372391410 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 21/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #90372391618 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 17/07/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #787 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 04/08/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #8428 | R$ 7.940,31 | Ver Documento |
| 18/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVANCEE DIGITAL LTDA 51430500000102 | Nota Fiscal #74 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 02/08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000609 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 23/07/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015579626 | R$ 127,70 Glosa: R$ 126,58 | Ver Documento |
| 19/07/2025 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421000111 | Nota Fiscal #025902650 | R$ 134,99 | Ver Documento |
| 19/07/2025 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421000111 | Nota Fiscal #025907008-BB | R$ 215,97 | Ver Documento |
| 05/08/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | V DE SOUSA OLIVEIRA LTDA 27339182000186 | Nota Fiscal #00000012 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240729331 | R$ 132,00 | Ver Documento |
| 10/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572240729331 | R$ 2.783,03 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241443766 | R$ 102,00 | Ver Documento |
| 15/07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572241443766 | R$ 2.766,54 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #SN | R$ 4.261,45 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #SALA 603 | R$ 473,30 | Ver Documento |
| 13/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #SALA 605 | R$ 485,56 | Ver Documento |
| 20/06/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #764 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 17/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #490625 | R$ 304,67 | Ver Documento |
| 24/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597007290 | Nota Fiscal Eletrônica #574633 | R$ 316,49 | Ver Documento |
| 10/06/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | G3 AUTO POSTO LTDA EPP 08414749000197 | Nota Fiscal Eletrônica #7605 | R$ 339,12 Glosa: R$ 23,66 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #8375 | R$ 7.994,30 | Ver Documento |
| 24/07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVANCEE DIGITAL LTDA 51430500000102 | Nota Fiscal #71 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 30/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000604 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 21/06/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0015254415 | R$ 116,19 Glosa: R$ 126,58 | Ver Documento |
| 19/06/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #025464674-BB | R$ 215,97 | Ver Documento |
| 19/06/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #025481162-BB | R$ 134,99 | Ver Documento |
| 01/07/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | V DE SOUSA OLIVEIRA LTDA 27339182000186 | Nota Fiscal #00000010 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 29/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272140441398 | R$ 2.197,78 | Ver Documento |
| 29/06/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572239085003 | R$ 2.977,11 | Ver Documento |
| 31/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #SN | R$ 4.261,45 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #Sala 603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #Sala 605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #477465 | R$ 315,69 Glosa: R$ 13,00 | Ver Documento |
| 20/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #481737 | R$ 313,89 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #8312 | R$ 7.904,83 | Ver Documento |
| 18/06/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVANCEE DIGITAL LTDA 51430500000102 | Nota Fiscal #64 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 30/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000601 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 23/05/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014929824 | R$ 116,19 Glosa: R$ 126,58 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #025024133-BB | R$ 215,97 | Ver Documento |
| 19/05/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #025036195-BB | R$ 134,99 | Ver Documento |
| 04/06/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | V DE SOUSA OLIVEIRA LTDA 27339182000186 | Nota Fiscal #00000009 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232117090 | R$ 2.770,69 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232124596 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232124596 | R$ 2.783,03 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232130653 | R$ 85,00 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232130653 | R$ 2.451,14 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232140781 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 13/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572232140781 | R$ 2.451,14 | Ver Documento |
| 21/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233321298 | R$ 2.535,06 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233959629 | -R$ 603,33 | Ver Documento |
| 26/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572233959629 | R$ 3.596,44 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234483443 | R$ 991,89 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234484154 | R$ 115,00 | Ver Documento |
| 29/05/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572234484154 | R$ 1.009,92 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #SN | R$ 4.261,45 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #90281343486 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #90281343510 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 16/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #715 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #473514 | R$ 295,65 Glosa: R$ 13,00 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 082 - QI 21 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597008262 | Nota Fiscal Eletrônica #512800 | R$ 319,42 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #58346 | R$ 342,39 | Ver Documento |
| 02/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000107 | Nota Fiscal Eletrônica #836231 | R$ 341,67 | Ver Documento |
| 29/04/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #8263 | R$ 7.876,44 | Ver Documento |
| 07/05/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVANCEE DIGITAL LTDA 51430500000102 | Nota Fiscal #58 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 30/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000593 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014605274 | R$ 116,19 Glosa: R$ 126,58 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | TELEFONIA | TIM 02421421000111 | Nota Fiscal #024523769-BB | R$ 134,99 | Ver Documento |
| 19/04/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #5457516960 | R$ 205,97 | Ver Documento |
| 03/05/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | V DE SOUSA OLIVEIRA LTDA 27339182000186 | Nota Fiscal #00000008 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 23/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #ZMQQUG | R$ 1.327,85 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227663404 | R$ 1.590,34 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227663637 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 10/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572227663637 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228124406 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228124406 | R$ 2.783,86 | Ver Documento |
| 14/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228208706 | R$ 1.386,17 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228322393 | -R$ 262,29 | Ver Documento |
| 15/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228322393 | R$ 103,90 | Ver Documento |
| 21/04/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572228946518 | R$ 3.203,13 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #SN | R$ 4.261,45 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #COND S 603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 08/04/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #COND S 605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 17/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #693 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 12132854000100 | Nota Fiscal Eletrônica #6410 | R$ 657,90 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #461775 | R$ 329,17 Glosa: R$ 13,00 | Ver Documento |
| 20/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08202116000115 | Nota Fiscal Eletrônica #4539 | R$ 347,96 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | G3 AUTO POSTO LTDA EPP 08414749000197 | Nota Fiscal Eletrônica #5445 | R$ 186,50 Glosa: R$ 20,32 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #8213 | R$ 7.943,01 | Ver Documento |
| 11/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVANCEE DIGITAL LTDA 51430500000102 | Nota Fiscal #53 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 01/04/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000589 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00002170 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 22/03/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0014279466 | R$ 116,19 Glosa: R$ 115,17 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #024167051-BB | R$ 205,97 | Ver Documento |
| 19/03/2025 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #024182866-BB | R$ 134,99 | Ver Documento |
| 31/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | V DE SOUSA OLIVEIRA LTDA 27339182000186 | Nota Fiscal #00000007 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572222474283 | R$ 485,30 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223141215 | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 11/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223141215 | R$ 1.216,85 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223655580 | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223655580 | R$ 1.350,34 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223657752 | R$ 1.578,85 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223716753 | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223716753 | R$ 1.311,25 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223718131 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 14/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572223718131 | R$ 1.294,76 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224308774 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 18/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572224308774 | R$ 1.486,44 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225160517 | R$ 1.592,34 | Ver Documento |
| 24/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225160681 | R$ 1.529,50 | Ver Documento |
| 25/03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572225422225 | R$ 352,61 | Ver Documento |
| 28/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #SN | R$ 4.261,45 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #COND S 603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 25/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #COND S 605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 14/02/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #670 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #8192 | R$ 7.896,11 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVANCEE DIGITAL LTDA 51430500000102 | Nota Fiscal #47 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 06/03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000582 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 04/04/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00002169 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 22/02/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #00113957450 | R$ 116,19 Glosa: R$ 115,17 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #023737260-BB | R$ 222,28 | Ver Documento |
| 19/02/2025 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #023754518-BB | R$ 152,86 | Ver Documento |
| 10/03/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | V DE SOUSA OLIVEIRA LTDA 27339182000186 | Nota Fiscal #00000006 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131788322 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272131788322 | R$ 1.098,65 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218624103 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218624103 | R$ 1.484,56 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572218624258 | R$ 1.959,56 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219423751 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 11/02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572219423751 | R$ 1.471,10 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #sn | R$ 4.261,45 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #COND S 603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #COND S 605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 16/01/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #644 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 04/02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #8139 | R$ 7.948,62 | Ver Documento |
| 05/02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVANCE DIGITAL LTDA 51430500000102 | Nota Fiscal #37 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 31/01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000575 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 13/02/2025 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00002157 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 22/01/2025 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0013636776 | R$ 116,19 Glosa: R$ 115,17 | Ver Documento |
| 19/01/2025 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #023212185-BB | R$ 179,99 | Ver Documento |
| 19/01/2025 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #023238808-BB | R$ 157,98 | Ver Documento |
| 12/02/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | V DE SOUSA OLIVEIRA LTDA 27339182000186 | Nota Fiscal #00000005 | R$ 11.000,00 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213884147 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213884147 | R$ 1.285,06 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213885612 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572213885612 | R$ 1.171,17 | Ver Documento |
| 10/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572214987060 | R$ 1.156,79 | Ver Documento |
| 30/01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572217727306 | R$ 1.404,71 | Ver Documento |
Despesas de 2024
Total do ano
R$ 580.117,24
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #sn | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 20/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #COND S 603 | R$ 411,78 Glosa: R$ 61,52 | Ver Documento |
| 20/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #COND S 605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #617 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597001926 | Nota Fiscal Eletrônica #377056 | R$ 321,23 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #47971 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 10/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #880067 | R$ 293,42 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | G3 AUTO POSTO LTDA EPP 08414749000197 | Nota Fiscal Eletrônica #214 | R$ 315,35 Glosa: R$ 30,84 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA 37894749000130 | Nota Fiscal #517 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 21/12/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0013316578 | R$ 116,19 Glosa: R$ 115,17 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #022873948BB | R$ 282,47 | Ver Documento |
| 19/12/2024 | TELEFONIA | TIM S/A 02421421002912 | Nota Fiscal #022904124BB | R$ 157,98 | Ver Documento |
| 03/01/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI 01756179000255 | Nota Fiscal #00000130 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210440292 | R$ 1.145,57 | Ver Documento |
| 04/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572210590004 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211130399 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 09/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211130399 | R$ 1.470,44 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211372425 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211372425 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211428560 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 11/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211428560 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211533384 | R$ 110,00 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211533384 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211534537 | R$ 70,00 | Ver Documento |
| 12/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211534537 | R$ 813,46 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211899054 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 16/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572211899054 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212211529 | -R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212211529 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 18/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212211529 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212944896 | -R$ 30,95 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212944896 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212944896 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212945860 | -R$ 45,56 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212945860 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 26/12/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572212945860 | R$ 1.484,56 | Ver Documento |
| 30/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #603/605 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #SALA 603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 21/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #SALA 605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #590 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 12/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #432627 | R$ 309,88 | Ver Documento |
| 26/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #436003 | R$ 292,42 Glosa: R$ 13,00 | Ver Documento |
| 29/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #437186 | R$ 297,98 | Ver Documento |
| 25/11/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #8017 | R$ 7.830,45 | Ver Documento |
| 30/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000565 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00002109 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 23/11/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0012996669 | R$ 116,19 Glosa: R$ 115,17 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #022451908-BB | R$ 179,99 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #022483188-BB | R$ 157,98 | Ver Documento |
| 03/12/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI 01756179000255 | Nota Fiscal #00000129 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205976598 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205976598 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 05/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206019843 | R$ 1.944,95 | Ver Documento |
| 06/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206137795 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 06/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572206137795 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207322106 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 13/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207322106 | R$ 1.418,92 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207829648 | R$ 1.957,33 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572207985782 | R$ 754,63 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208041116 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 19/11/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572208041116 | R$ 479,85 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #603/605 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #COND 603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 21/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #COND 605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 17/10/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #563 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 30/10/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7978 | R$ 9.253,44 | Ver Documento |
| 18/11/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AVANCE DIGITAL LTDA 51430500000102 | Nota Fiscal #29 | R$ 4.500,00 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000561 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 27/11/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00002108 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 23/10/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0012676966 | R$ 116,19 Glosa: R$ 115,17 | Ver Documento |
| 19/10/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #022028584-BB | R$ 179,99 | Ver Documento |
| 19/10/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #022052822-BB | R$ 157,98 | Ver Documento |
| 04/11/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI 01756179000255 | Nota Fiscal #00000128 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 14/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272125261559 | R$ 1.994,51 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201966064 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201966064 | R$ 1.484,56 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201967705 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 08/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572201967705 | R$ 1.492,57 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204255649 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204255649 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 24/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572204255649 | R$ 2.728,88 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205279190 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 31/10/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572205279190 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #603/605 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 23/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #SALA 603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 23/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #SALA 605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #536 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 25/09/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7919 | R$ 9.198,50 | Ver Documento |
| 03/10/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000556 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00002068 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 21/09/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0012357347 | R$ 116,19 Glosa: R$ 115,17 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #021613541-BB | R$ 179,99 | Ver Documento |
| 19/09/2024 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #5303636329 | R$ 134,99 Glosa: R$ 9,90 | Ver Documento |
| 30/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI 01756179000255 | Nota Fiscal #00000127 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 09/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572173287644 | R$ 21,10 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174231940 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174231940 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174234864 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174234864 | R$ 1.209,07 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174235597 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174235597 | R$ 1.469,95 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174238169 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 16/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572174238169 | R$ 1.209,07 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572175265327 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 24/09/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572175265327 | R$ 1.484,56 | Ver Documento |
| 31/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #603/605 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 22/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #90035432403 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 15/08/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #505 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 13/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #778126 | R$ 256,33 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7877 | R$ 8.899,44 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000548 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00002067 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 24/08/2024 | TELEFONIA | Claro S/A 66970229001805 | Nota Fiscal #0012037582 | R$ 116,19 Glosa: R$ 115,17 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #021203890-BB | R$ 179,99 | Ver Documento |
| 19/08/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #021227688-BB | R$ 134,99 | Ver Documento |
| 02/09/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI 01756179000255 | Nota Fiscal #00000126 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 23/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106090876 | -R$ 1.824,54 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120482665 | -R$ 1.826,10 | Ver Documento |
| 02/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120997025 | R$ 1.969,91 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169491848 | R$ 100,00 | Ver Documento |
| 12/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572169491848 | R$ 1.468,51 | Ver Documento |
| 28/08/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572171700129 | R$ 1.463,46 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #603/605 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 22/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #475 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7829 | R$ 8.506,37 | Ver Documento |
| 30/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000167 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000543 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 02/10/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00002066 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0011717442 | R$ 116,19 Glosa: R$ 115,17 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #020692647-BB | R$ 179,99 | Ver Documento |
| 19/07/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #020714441-BB | R$ 134,99 | Ver Documento |
| 31/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI 01756179000255 | Nota Fiscal #00000123 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 15/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101258125 | -R$ 1.906,63 | Ver Documento |
| 29/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103779481 | -R$ 43,34 | Ver Documento |
| 24/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272120482665 | R$ 1.920,65 | Ver Documento |
| 17/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572165825545 | R$ 1.943,51 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166687050 | R$ 413,53 | Ver Documento |
| 23/07/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572166689178 | R$ 1.266,34 | Ver Documento |
| 30/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 20/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 17/06/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #446 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 29/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7771 | R$ 8.935,00 | Ver Documento |
| 02/07/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000166 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 30/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000539 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 29/08/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00002039 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 22/06/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0011397401 | R$ 231,36 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #5237133686 | R$ 179,99 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #5237548252 | R$ 134,99 | Ver Documento |
| 03/07/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI 01756179000255 | Nota Fiscal #0122 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 13/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161170683 | R$ 1.825,56 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161991187 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161991187 | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 19/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572161991187 | R$ 2.751,07 | Ver Documento |
| 24/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572162618099 | R$ 105,76 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163054406 | R$ 1.959,56 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163054752 | -R$ 237,90 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163054752 | R$ 68,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163054752 | R$ 1.605,41 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163055892 | R$ 90,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163055892 | R$ 1.437,46 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572163058266 | R$ 1.127,46 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 20/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 16/05/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #415 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 14/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #393434 | R$ 364,08 Glosa: R$ 13,00 | Ver Documento |
| 21/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #16103 | R$ 300,00 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7727 | R$ 3.310,85 | Ver Documento |
| 29/06/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7770 | R$ 5.417,07 Glosa: R$ 2,91 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AERODROMO CANAA LTDA 54631448000132 | Nota Fiscal #00000064 | R$ 5.417,07 Glosa: R$ 25,90 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AERODROMO CANAA LTDA 54631448000132 | Nota Fiscal #00000064 | -R$ 0,00 Glosa: R$ 25,90 | Ver Documento |
| 03/06/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000164 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 31/05/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000534 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 27/06/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001994 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 24/05/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0011078148 | R$ 116,19 Glosa: R$ 115,17 | Ver Documento |
| 19/05/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #019973366-BB | R$ 179,99 | Ver Documento |
| 19/05/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #019983186-BB | R$ 134,99 | Ver Documento |
| 07/06/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI 01756179000255 | Nota Fiscal #00000121 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 15/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272198077634 | -R$ 1.668,36 | Ver Documento |
| 06/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572155550949 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157800730 | R$ 64,00 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157800730 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157955874 | R$ 86,00 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157955874 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 23/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572157961057 | R$ 680,10 | Ver Documento |
| 27/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158402963 | R$ 1.809,51 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158760089 | R$ 1.825,56 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158762843 | -R$ 233,90 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158762843 | R$ 64,00 | Ver Documento |
| 29/05/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572158762843 | R$ 1.601,41 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #603 | R$ 411,78 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #605 | R$ 422,44 Glosa: R$ 0,40 | Ver Documento |
| 15/04/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #383 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 06/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #386521 | R$ 346,83 Glosa: R$ 13,00 | Ver Documento |
| 10/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #610650 | R$ 377,58 | Ver Documento |
| 16/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00692418000611 | Nota Fiscal Eletrônica #619940 | R$ 379,85 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7675 | R$ 3.905,45 | Ver Documento |
| 04/04/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J W SARAIVA E CIA LTDA 23509441000119 | Nota Fiscal #12914 | R$ 4.234,40 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000162 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000529 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001969 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 24/04/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0010758871 | R$ 106,60 Glosa: R$ 104,99 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #019568895-BB | R$ 119,99 | Ver Documento |
| 19/04/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #019580968-BB | R$ 388,82 | Ver Documento |
| 22/05/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI 01756179000255 | Nota Fiscal #00000120 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #DM9R8N | R$ 3.595,13 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #NM6F9A | R$ 2.812,77 | Ver Documento |
| 03/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108503638 | -R$ 43,34 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108701339 | -R$ 72,85 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272115719808 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272115719808 | R$ 53,00 | Ver Documento |
| 30/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272115719808 | R$ 1.623,37 | Ver Documento |
| 22/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194038088 | -R$ 278,94 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572150993170 | R$ 1.825,56 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153165588 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153165588 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153184256 | R$ 88,00 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153184256 | R$ 94,00 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153184256 | R$ 2.752,32 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153216996 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 17/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572153216996 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 25/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572154203983 | R$ 1.626,56 | Ver Documento |
| 26/04/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Comp-9572150477507 | -R$ 99,87 | Ver Documento |
| 23/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #603 | R$ 411,78 Glosa: R$ 61,52 | Ver Documento |
| 23/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONDOMÍNIO ÁLVARO PIRES 23631815000174 | Recibos/Outros #605 | R$ 422,44 | Ver Documento |
| 14/03/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI. 31602730000196 | Nota Fiscal #353 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 27/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7624 | R$ 2.574,50 Glosa: R$ 486,70 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DR COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA 31031766000167 | Nota Fiscal Eletrônica #1019 | R$ 6.817,50 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000159 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 01/04/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000522 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001883 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 23/03/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0010439920 | R$ 106,60 Glosa: R$ 104,99 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #019167679-BB | R$ 203,87 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #019190364-BB | R$ 119,99 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI 01756179000255 | Nota Fiscal #00000119 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147657982 | R$ 490,41 | Ver Documento |
| 05/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147663508 | R$ 688,55 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572147780797 | R$ 1.877,32 | Ver Documento |
| 19/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572149436871 | R$ 820,12 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Bilhete: 9572150477507 | R$ 3.730,33 | Ver Documento |
| 26/03/2024 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Comp-9572150477507 | -R$ 3.630,46 | Ver Documento |
| 15/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #326 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #113829619 | R$ 422,24 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #1138296617 | R$ 411,58 | Ver Documento |
| 06/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #374187 | R$ 350,05 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7573 | R$ 8.603,25 | Ver Documento |
| 04/03/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000156 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000517 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 06/03/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001876 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 21/02/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0010122179 | R$ 106,60 Glosa: R$ 104,99 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #018766244-BB | R$ 357,30 | Ver Documento |
| 19/02/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #018780157-BB | R$ 119,99 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | F M FERREIRA DA SILVA EIRELI 01756179000255 | Nota Fiscal #00000117 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 22/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272112213229 | R$ 1.815,08 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143310354 | R$ 87,00 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143310354 | R$ 87,00 | Ver Documento |
| 01/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143310354 | R$ 2.748,85 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146568540 | R$ 94,00 | Ver Documento |
| 27/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146568540 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146690134 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146690134 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146690134 | R$ 2.748,85 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146714390 | R$ 794,91 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146715904 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 28/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146715904 | R$ 547,39 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146899009 | R$ 87,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146899009 | R$ 1.381,34 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146899832 | R$ 87,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146899832 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146902328 | R$ 87,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146902328 | R$ 1.093,50 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146907669 | R$ 442,00 | Ver Documento |
| 29/02/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572146911410 | R$ 372,48 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #s/n | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 15/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #321 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 23/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #113280411 | R$ 411,58 | Ver Documento |
| 23/01/2024 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #113280413 | R$ 422,24 | Ver Documento |
| 21/01/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7522 | R$ 8.753,25 | Ver Documento |
| 31/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000153 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000511 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 02/04/2024 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #10000882 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 24/01/2024 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0009804752 | R$ 106,60 Glosa: R$ 104,99 | Ver Documento |
| 19/01/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #018381988-BB | R$ 169,99 | Ver Documento |
| 19/01/2024 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #018389254-BB | R$ 121,07 | Ver Documento |
| 26/01/2024 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL SERVIÇOS LTDA 11208910000180 | Nota Fiscal #00000710 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 27/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142717669 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 27/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142717669 | R$ 94,00 | Ver Documento |
| 27/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142717669 | R$ 1.381,34 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142886618 | R$ 98,00 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142886618 | R$ 1.381,34 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142908276 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142908276 | R$ 83,00 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142908276 | R$ 1.381,34 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142909081 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142909081 | R$ 83,00 | Ver Documento |
| 29/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572142909081 | R$ 1.368,76 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143027495 | R$ 72,00 | Ver Documento |
| 30/01/2024 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572143027495 | R$ 1.392,20 | Ver Documento |
Despesas de 2023
Total do ano
R$ 498.567,79
| Data | Tipo de Despesa | Fornecedor | Documento | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #603/605 | R$ 3.088,20 | Ver Documento |
| 11/12/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #269 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7481 | R$ 2.957,13 | Ver Documento |
| 07/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J W SARAIVA E CIA LTDA 23509441000119 | Nota Fiscal Eletrônica #12729 | R$ 2.638,25 | Ver Documento |
| 09/12/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | J W SARAIVA E CIA LTDA 23509441000119 | Nota Fiscal Eletrônica #12741 | R$ 1.936,75 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000151 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 29/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000506 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 14/12/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001795 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #017991681-BB | R$ 169,99 | Ver Documento |
| 19/12/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #017996681-BB | R$ 122,36 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108503638 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108503638 | R$ 1.008,35 | Ver Documento |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108701339 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108701339 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272108701339 | R$ 1.806,31 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132826830 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136586548 | -R$ 43,34 | Ver Documento |
| 08/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572136586548 | R$ 468,10 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137071672 | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137071672 | R$ 95,00 | Ver Documento |
| 13/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137071672 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137624936 | -R$ 29,51 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137624936 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137624936 | R$ 83,00 | Ver Documento |
| 18/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137624936 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137843297 | -R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137843297 | R$ 65,00 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137843297 | R$ 105,00 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137843297 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137850997 | R$ 61,00 | Ver Documento |
| 20/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137850997 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 21/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572137952306 | R$ 2.179,57 | Ver Documento |
| 15/12/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM 02012862000160 | Nota Fiscal #Comp-9572130696900 | -R$ 2.750,73 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #603/605 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 15/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #242 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #Sala 603 | R$ 411,58 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #Sala 605 | R$ 422,24 | Ver Documento |
| 30/11/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000147 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 06/12/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000500 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 22/11/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0009172047 | R$ 104,90 Glosa: R$ 104,99 | Ver Documento |
| 19/11/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #000331841-BC | R$ 144,70 | Ver Documento |
| 19/11/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #017598262-BB | R$ 169,99 | Ver Documento |
| 27/11/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL SERVIÇOS LTDA 11208910000180 | Nota Fiscal #00000705 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 26/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BIPWFW | R$ 1.064,35 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272106090876 | R$ 1.918,28 | Ver Documento |
| 01/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572131359068 | R$ 481,59 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132397922 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 09/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132397922 | R$ 974,19 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132824321 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132824321 | R$ 755,22 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132826044 | -R$ 430,91 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132826044 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132826044 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132826830 | -R$ 43,34 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132826830 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132826830 | R$ 645,61 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132834783 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 13/11/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572132834783 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 31/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #s.n | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 16/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #216 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #110947723 | R$ 411,58 | Ver Documento |
| 13/10/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #110947727 | R$ 422,24 | Ver Documento |
| 04/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #352383 | R$ 382,99 | Ver Documento |
| 18/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #354835 | R$ 361,12 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7379 | R$ 1.978,61 | Ver Documento |
| 24/10/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DR COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA 31031766000167 | Nota Fiscal Eletrônica #807 | R$ 6.580,00 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000144 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 27/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000492 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001771 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008855742 | R$ 103,91 Glosa: R$ 104,99 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #017226763-BB | R$ 209,83 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #017251576-BB | R$ 110,97 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL SERVIÇOS LTDA 11208910000180 | Nota Fiscal #00000702 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BMR68X | -R$ 52,74 | Ver Documento |
| 30/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #BMR68X | R$ 823,79 | Ver Documento |
| 10/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | Nota Fiscal #FNKVKX | R$ 879,38 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104903937 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 19/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272104903937 | R$ 1.911,89 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127894830 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 05/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572127894830 | R$ 1.381,34 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129287353 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129287353 | R$ 1.107,33 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129288869 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 17/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572129288869 | R$ 885,92 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130569120 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 25/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130569120 | R$ 1.367,51 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130706906 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 26/10/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572130706906 | R$ 1.381,34 | Ver Documento |
| 30/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #SALAS 603/605 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 18/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #190 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #110176489 | R$ 411,58 Glosa: R$ 61,72 | Ver Documento |
| 11/09/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #110176493 | R$ 422,24 Glosa: R$ 63,32 | Ver Documento |
| 20/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #349651 | R$ 359,76 Glosa: R$ 12,99 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7330 | R$ 7.145,96 | Ver Documento |
| 02/10/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000141 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000488 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 07/11/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001770 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 23/09/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008540336 | R$ 104,90 Glosa: R$ 104,99 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #5045301891 | R$ 169,99 | Ver Documento |
| 19/09/2023 | TELEFONIA | TIM S.A 02421421000111 | Nota Fiscal #5046085713 | R$ 109,89 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | ALAFT MONTEVIDEO 00000000000010 | Despesa do PARLASUL #A247590 | R$ 1.586,65 Glosa: R$ 110,41 | Ver Documento |
| 28/09/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL SERVIÇOS LTDA 11208910000180 | Nota Fiscal #00000699 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103779481 | R$ 50,00 | Ver Documento |
| 29/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272103779481 | R$ 1.861,54 | Ver Documento |
| 04/09/2023 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - GOL 07575651000159 | Nota Fiscal #Bilhete: 1272102254753 | R$ 4.915,34 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #S/N | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 15/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #174 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #109544095 | R$ 411,58 | Ver Documento |
| 10/08/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #109544099 | R$ 422,24 | Ver Documento |
| 30/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #345320 | R$ 230,38 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38194212000120 | Nota Fiscal Eletrônica #263198 | R$ 320,98 | Ver Documento |
| 31/08/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal #7279 | R$ 7.293,39 | Ver Documento |
| 01/09/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000138 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000483 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 25/09/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001685 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 23/08/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0008225325 | R$ 104,90 Glosa: R$ 104,99 | Ver Documento |
| 19/08/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #016374709BB | R$ 203,82 | Ver Documento |
| 19/08/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #016393766BB | R$ 99,99 | Ver Documento |
| 29/08/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL SERVIÇOS LTDA 11208910000180 | Nota Fiscal #00000696 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 11/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272100781434 | R$ 1.849,91 | Ver Documento |
| 18/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272101258125 | R$ 2.004,87 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120059990 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120059990 | R$ 1.177,72 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120061659 | R$ 59,00 | Ver Documento |
| 02/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572120061659 | R$ 853,11 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121744804 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121744804 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 16/08/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572121746141 | R$ 11,56 | Ver Documento |
| 31/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #s.n | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #148 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #Sala 603 | R$ 411,58 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Nota Fiscal #Sala 605 | R$ 422,24 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #333283 | R$ 318,12 | Ver Documento |
| 18/07/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | DR COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA 31031766000167 | Nota Fiscal Eletrônica #684 | R$ 7.282,80 | Ver Documento |
| 01/08/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000135 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 28/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000475 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 07/08/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001657 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 23/07/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007911276 | R$ 104,90 Glosa: R$ 109,26 | Ver Documento |
| 13/07/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #44349 | R$ 500,00 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #015999108-BB | R$ 217,75 | Ver Documento |
| 19/07/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #016031622-BB | R$ 124,99 | Ver Documento |
| 27/07/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL SERVIÇOS LTDA 11208910000180 | Nota Fiscal #00000693 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116473690 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 04/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572116473690 | R$ 1.233,11 | Ver Documento |
| 11/07/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572117471312 | R$ 1.279,86 | Ver Documento |
| 30/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #s.n | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 15/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA 31602730000196 | Nota Fiscal #121 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #108029206 | R$ 411,58 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #108029210 | R$ 422,24 | Ver Documento |
| 06/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #326747 | R$ 331,18 | Ver Documento |
| 20/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #329891 | R$ 324,70 | Ver Documento |
| 29/06/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7179 | R$ 7.422,76 | Ver Documento |
| 03/07/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000132 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000468 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 06/07/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001641 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 22/06/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007597869 | R$ 104,90 Glosa: R$ 104,99 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #015722100-BB | R$ 169,99 | Ver Documento |
| 19/06/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #015743998-BB | R$ 124,99 | Ver Documento |
| 27/06/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL SERVIÇOS LTDA 11208910000180 | Nota Fiscal #00000690 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 28/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272197774481 | R$ 1.963,19 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112406016 | R$ 2.122,92 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112411755 | R$ 2.107,95 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112446013 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 01/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572112446013 | R$ 956,01 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113923071 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113939369 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113939369 | R$ 75,00 | Ver Documento |
| 14/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572113939369 | R$ 1.013,35 | Ver Documento |
| 18/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114432313 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114773295 | R$ 1.381,34 | Ver Documento |
| 21/06/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572114773853 | -R$ 1.381,34 | Ver Documento |
| 31/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | ANTONIETA LIRA E SILVA 57932450306 | Recibos/Outros #603 605 4 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 18/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #89 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #SALA 603 | R$ 411,58 | Ver Documento |
| 22/05/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #SALA 605 | R$ 422,24 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #319944 | R$ 355,31 Glosa: R$ 12,99 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7127 | R$ 7.488,31 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO ROCHA LTDA 45684820000188 | Nota Fiscal Eletrônica #33169 | R$ 250,33 | Ver Documento |
| 30/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000129 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 29/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000464 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 09/06/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001613 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 23/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | PASSAREDO 00512777000135 | Nota Fiscal #0O7OVZ | R$ 2.054,94 | Ver Documento |
| 24/05/2023 | TELEFONIA | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0007284061 | R$ 104,90 Glosa: R$ 104,98 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | TELEFONIA | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02558157000162 | Nota Fiscal #33969052023 | R$ 500,00 Glosa: R$ 0,40 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #015355829-BB | R$ 169,99 | Ver Documento |
| 19/05/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #015376936-BB | R$ 124,99 | Ver Documento |
| 26/05/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL SERVIÇOS LTDA 11208910000180 | Nota Fiscal #00000687 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 14/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110342116 | R$ 1.808,37 | Ver Documento |
| 15/05/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572110415064 | R$ 1.377,93 | Ver Documento |
| 22/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Claro NXT Telecomunicações S.A 66970229001805 | Nota Fiscal #0006971207 | R$ 214,78 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #64 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #SALA 603 4 | R$ 411,58 | Ver Documento |
| 18/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #SALA 605 4 | R$ 422,24 | Ver Documento |
| 30/04/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | YARA MARIA LIRA PAIVA E SILVA 04197917368 | Recibos/Outros #603/605 4 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 06/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #311647 | R$ 330,19 | Ver Documento |
| 11/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #312450 | R$ 198,20 | Ver Documento |
| 13/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #313156 | R$ 293,91 | Ver Documento |
| 26/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #316634 | R$ 372,54 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal #7073 | R$ 7.454,48 | Ver Documento |
| 01/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000126 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 09/05/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | VERBO COMUNICAÇÃO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000463 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 04/05/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001578 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 14/04/2023 | TELEFONIA | TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 | Nota Fiscal #00001334806799 | R$ 480,91 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #014914736bb | R$ 170,27 | Ver Documento |
| 02/05/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #014920035bb | R$ 124,99 | Ver Documento |
| 28/04/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL SERVICOS LTDA 11208910000180 | Nota Fiscal #00000684 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 24/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | Nota Fiscal #1272194038088 | R$ 632,34 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107765609 | R$ 1.703,46 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107767465 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 19/04/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572107767465 | R$ 1.217,64 | Ver Documento |
| 15/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI 31602730000196 | Nota Fiscal #46 | R$ 600,00 | Ver Documento |
| 13/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #SALA 603 3 | R$ 473,30 | Ver Documento |
| 16/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #SALA 605 3 | R$ 485,56 | Ver Documento |
| 31/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | YARA MARIA LIRA PAIVA E SILVA 04197917368 | Recibos/Outros #603/605 3 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 08/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #302559 | R$ 318,26 Glosa: R$ 12,99 | Ver Documento |
| 28/03/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #7021 | R$ 7.443,34 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000122 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | L D R DE SOUSA EULALIO 21689399000130 | Nota Fiscal #00000453 | R$ 3.200,00 | Ver Documento |
| 29/03/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001543 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 19/03/2023 | TELEFONIA | TIM SA 02421421002912 | Nota Fiscal #014623615bb | R$ 119,52 | Ver Documento |
| 27/03/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL SERVIÇOS LTDA 11208910000180 | Nota Fiscal #00000681 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102958641 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102958641 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102958641 | R$ 2.217,43 | Ver Documento |
| 23/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105130432 | R$ 1.088,48 | Ver Documento |
| 30/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572105782206 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #105592978 | R$ 473,30 Glosa: R$ 569,79 | Ver Documento |
| 01/03/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | PREDIAL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 05887451000106 | Recibos/Outros #105592980 | R$ 485,56 Glosa: R$ 570,03 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | YARA MARIA LIRA PAIVA E SILVA 04197917368 | Recibos/Outros #603/605 2 | R$ 4.000,00 | Ver Documento |
| 05/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #294520 | R$ 303,00 | Ver Documento |
| 14/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #296780 | R$ 273,56 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597003112 | Nota Fiscal Eletrônica #299984 | R$ 281,82 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO HOMERO CASTELO BRANCO LTDA 08596605000107 | Nota Fiscal Eletrônica #6963 | R$ 7.496,82 | Ver Documento |
| 27/02/2023 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | F ANDRADE DA SILVA EIRELI 34907108000184 | Nota Fiscal #00000117 | R$ 3.000,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | A4 VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP 14585324000143 | Nota Fiscal #00001517 | R$ 8.499,96 | Ver Documento |
| 11/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A. 07575651000159 | Nota Fiscal #1272187865180 | R$ 1.559,62 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CAPITAL SERVICOS LTDA 11208910000180 | Nota Fiscal #00000678 | R$ 12.700,00 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101218048 | R$ 55,00 | Ver Documento |
| 09/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101218048 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101621558 | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101621558 | R$ 1.377,74 | Ver Documento |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101625980 | -R$ 1.228,38 | Ver Documento |
| 13/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572101625980 | R$ 1.228,38 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102874575 | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102874575 | R$ 79,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102874575 | R$ 1.377,74 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102875996 | R$ 69,00 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102875996 | R$ 1.380,29 | Ver Documento |
| 28/02/2023 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | Nota Fiscal #9572102878029 | R$ 1.366,37 | Ver Documento |